Вход | Регистрация
 

УТ 11.4

УТ 11.4
Я
   hawk1
 
15.07.21 - 18:03
Фирма работает по следующей схеме. Оформляется заказ клиента, на его основании оформляется заказ поставщику, далее приобретение товаров и услуг и реализация. Делаю отчет в котором для каждого заказа клиента выводятся выданные СФ, заказы поставщикам и для каждого заказа поставщиу должен выводиться либо СФ, либо если поставщик не является плательщиком НДС, товарная накладная либо акт выполненных работ. Как определить когда выводить ТН, а когда акт?
   МихаилМ
 
1 - 15.07.21 - 18:11
вас талант темы называть. забанить бы за такое
   ДенисЧ
 
2 - 15.07.21 - 18:13
Определить, как у тебя в системе определяется "поставщик не является плательщиком НДС" и поставить соответствующее условие в запросе.
   hawk1
 
3 - 15.07.21 - 19:47
(2) Я смотрю есть ли СФ к документу Приобретение товаров и услуг. Но дело в другом. В документе Приобретение товаров и услуг есть только ТЧ Товары. И как понять какой тип документа выводить?
   Turku
 
4 - 15.07.21 - 23:13
(3) ТН или Акт можно вытащить из номенклатуры в ТЧ Товары. Если Номенклатура.ТипНоменклатуры = Перечисления.ТипыНоменклатуры.Услуга Тогда Акт.

Список тем форума
 
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.