Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Как списать ВР в НУ

Как списать ВР в НУ
Я
   ajuice
 
16.06.21 - 16:34
Добрый день!

На счете 10.10 в налоговом учете висят временные разницы. Из за этого при передаче спецодежды в эксплуатацию формируются проводки по списанию стоимости спецодежды тоже с временными разницами.
Подскажите пожалуйста, как правильно списать эти временные разницы в НУ, чтобы сумма спецодежды по счету 10.10 в НУ была равна БУ? Если я делаю операцию вручную, у меня потом эти суммы вылезают при расчете налога на прибыль.
Пример: на счете 10.10 находится костюм
БУ     НУ    ВР
3000  2000  1000

Делаю операцию
Дт 10.10  Кт 10.10  БУ 1000  Дт НУ 1000  Кт ВР 1000

И потом при закрытии месяца на 200 руб не идет налог на прибыль
   2S
 
1 - 16.06.21 - 16:38
бу = ну + вр+ пр
   c0ns
 
2 - 16.06.21 - 16:38
(0) "чтобы сумма спецодежды по счету 10.10 в НУ была равна БУ" чтобы ответить на этот вопрос нужно смотреть откуда ВР взялись.
   ajuice
 
3 - 16.06.21 - 16:44
(2) Были возвраты материалов из эксплуатации, они образовали ВР на 10.10
   c0ns
 
4 - 16.06.21 - 16:45
(3) это ошибка?
   ajuice
 
5 - 16.06.21 - 17:01
(4) Думаю нет, в прошлом году было равномерное погашение стоимости спецодежды в течение срока полезного использования, поэтому образовывались ВР
   Ботаник Гарден Меран
 
6 - 16.06.21 - 17:42
Счета расходов в корреспонденции должны быть, 91 или 44.
Дт 44 Кт 10 - ВР
Дт 44 Кт 10 + НУ
   ajuice
 
7 - 16.06.21 - 18:56
(6) И так не выходит (( все равно налог на прибыль не идет
   ink-nsk
 
8 - 16.06.21 - 23:23
в БУ  Дт 10.10  Кт 10.10  0  
в НУ  Дт_ну 10.10  Кт_вр 10.10  1000  

Но подозреваю тебя это не спасет, так как там должен быть задействован 77 или 09 не помню на вскидку на эти 200р
и что за конфа?
   ajuice
 
9 - 17.06.21 - 06:17
(8) Бухгалтерия 3.0, типовая, почти последний релиз
   ajuice
 
10 - 17.06.21 - 07:23
Я вроде разобралась, нужно делать проводку с 20-ми счетами
   ink-nsk
 
11 - 17.06.21 - 08:41
(8) ИМХО не важно с каким счетом делать корреспонденцию
в БУ  Дт 20  Кт 10.10  0  
в НУ  Дт_ну 20  Кт_вр 10.10  -1000  
в НУ  Дт_вр 20  Кт_вр 10.10  1000

При любом раскладе изменение суммы ВР повлечет пересчет, как их там в бухгалтерии называются, что то из ОНА,ОНО,ПНА,ПНО. ))))  
Можно конечно и такое замутить, но тут другой смысл, хотя и в том и другом случае суммы БУ и НУ выравняются.

в БУ  Дт 20  Кт 10.10  1000  
в НУ  Дт_вр 20  Кт_вр 10.10  1000
   ink-nsk
 
12 - 17.06.21 - 08:43
2(11) А в Бухии проводка выглядят по другому

ошибочка вкралась
в БУ  Дт 20  Кт 10.10  0  
в НУ  Дт_ну 20  Кт_ну 10.10  -1000  
в НУ  Дт_вр 20  Кт_вр 10.10  1000
   ajuice
 
13 - 17.06.21 - 12:18
(12) Да, вот такие проводки сделала, все получилось!
   ajuice
 
14 - 17.06.21 - 12:18
Всем спасибо!

Список тем форума
 
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.