Вход | Регистрация
 

УПП (ЗУП 2.5) и РСВ: начисление, декларация, округления и контрольные соотношения

УПП (ЗУП 2.5) и РСВ: начисление, декларация, округления и контрольные соотношения
Я
   NorthWind
 
12.05.21 - 22:15
Добрый день!

Вопрос к сдающим РСВ (новый "ковидный" тариф для МСБ'2020) из УПП или ЗУП 2.5: как боретесь с округлениями и вылезающими копейками в контрольных соотношениях формы РСВ? Меня бухи уже подзамучили. Похоже, проблема есть не только в УПП, жалуются на нее и юзеры ЗУП 3.1, но там хотя бы выходят какие-то патчи, 1С пытается что-то делать. Про нас, естественно, забыли (или забили). Пытался ли кто-то что-то делать в этом направлении?
 
 Партнерская программа EFSOL Oblako
   NorthWind
 
1 - 13.05.21 - 08:40
ап. Или оно все, никто с него зарплатную отчетность уже не сдает?
   CepeLLlka
 
2 - 13.05.21 - 09:39
(1)В ЗУП 3.1 в контрольных соотношениях ошибок нет, расчет верный.
Так как проверяются суммы только по отдельному сотруднику, поскольку взносы по организации в целом не считаются, КС отчета РСВ не требуют такого расчета.

Но тем не менее начали приходить письма из ФНС, в которых они просят пояснить за копейки в округлении.
   NorthWind
 
3 - 13.05.21 - 10:19
(2) проблемы возникают с новыми/уточненными КС от 20 года (1.84, 1.138) для тарифа МСП.
   CepeLLlka
 
4 - 13.05.21 - 11:42
(3)В УПП может быть
В ЗУП 3.1.17.138 это решает установкой патча EF_10230545

У нас другая проблема.
Все КС отчет проходит, его приняли, но прислали требование о том что сумма начисленных взносов по сотрудникам, не равна сумме облагаемых доходов сотрудников * тариф страховых взносов.

На ИТС есть вот такая статья.
https://its.1c.ru/db/answerstax/content/2263/hdoc
Тут написано вроде грамотно, только ссылаются почему-то на 6 пункт статьи 431 НК РФ, а как мне кажется ссылаться нужно на 4 пункт, там четко написано, что:
4. Плательщики обязаны вести учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений (за исключением указанных в подпункте 3 пункта 3 статьи 422 настоящего Кодекса), сумм страховых взносов, относящихся к ним, в отношении каждого физического лица, в пользу которого осуществлялись выплаты.
(в ред. Федерального закона от 30.11.2016 N 401-ФЗ)

И тут уже вроде как можно сказать, что:
Таким образом, сумма страховых взносов определяется по каждому физическому лицу отдельно, а общая сумма страховых взносов определяется как сумма взносов по каждому застрахованному.
   SleepyHead
 
5 - 13.05.21 - 12:01
(4) Все верно, я своим бухам так же объясняю. Осталось объяснить все то же самое работникам ФНС, чтобы изучили наконец налоговый кодекс.

Последние три дня клиентам массово приходят требования пояснить, почему в РСВ не такая сумма доходов, как в 2-НДФЛ с 2017 по 2020-й годы.
То, что начисление взносов и НДФЛ регулируется разными главами НК РФ, что месяц налогового периода определяется по-разному, похоже, налоговиков вообще не волнует.

И ведь поступают хитро. Знают прекрасно, что в КС нет требований на точное соответствие налоговой базы между НДФЛ и взносами. Поэтому присылают протокол РСВ за 1 квартал 2021, а по телефону требуют пояснить 2017-2020. При этом диктуют по телефону итоговую сумму отклонения за гол, которую непонятно как получили, и требуют пояснить именно эту сумму.

Я сделал отчет, который все отклонения раскладывает, видно в разрезе физлиц, кодов дохода и видов начисления, что не так, и можно сделать выводы, но на сумму налоговиков и близко не выходим.

Так что всем говорю - пишите отписки, если вам так хочется,я в этом цирке не участвую. В крайнем случае, вот вам мой отчет, итоги в котором совпадают с РСВ и 2-НДФЛ, и видны все отклонения, а что там у налоговиков на уме - так я не телепат.
   CepeLLlka
 
6 - 13.05.21 - 13:09
(5)По таким письмам где база НДФЛ и Взносов не сходится мы отписываемся ФНС что это норм и всё.. Они в и том году такие слали.

Вот зачем это происходит? Почему тысячи людей по стране должны тратить рабочее время чтобы заниматься вот такой дурью, я не понимаю.. ВВП тупо сливается в никуда, а могли бы полезные дела какие-нибудь сделать..
   SleepyHead
 
7 - 13.05.21 - 14:50
(6) Потому что сидит где-то в отделе автоматизации инициативный дурак, который не читал НК РФ, не читал контрольные соотношения, а показатели надо повышать.

Список тем форума
 
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.