Вход | Регистрация
 

Переход с УСН на ОСНО в середине года

Переход с УСН на ОСНО в середине года
Я
   ChMikle
 
11.05.21 - 09:36
Организация переходит с УСН на ОСНО во втором квартале , так случилось - выручка превысила допустимый порог. В связи с этим вопрос , как корректно вводить корректировочные с-ф на поступления товаров во втором квартале, полученные в первом квартале . Т.е. товар получали будучи на УСН , а корректировочные с-ф по этим поступлениям получают во втором квартале будучи на ОСНО. Создаю во втором квартале документ "Корректировка поступления", на основании нее с-ф полученный вид с-ф корректировочный , но необходимо указывать исходный номер с-ф , на который выписывается корректировка , а вот здесь загвоздка ... Кто сталкивался , поделитесь опытом .
   Фрэнки
 
1 - 11.05.21 - 09:43
Я так понимаю, что если слетел после первого квартала, то придется оставить прежнюю базу в сторонке для подсматривания архива.
Рабочую переустанавливать настройками с начала года и в ней пересчитывать все с начала ... ну и там бух придется готовить на пересдачу или досдачу деклараций.

Можно или нельзя именно с произвольной даты... технически возможно, то надо будет вручную дофига записей в регистрах править, чтоб верно все заработало.

Это как бы завести еще одну организацию в базе. Перебросить на нее все остатки на дату, а деятельность начать с даты перехода на новый режим.

з.ы. пишу об этом не на БП 3, а на БП 2 - на БП 3 на такие грабли еще не приходилось наступать.
   ChMikle
 
2 - 11.05.21 - 09:50
(1) >>Можно или нельзя именно с произвольной даты...
c начала квартала в котором перешли , у нас с 1 апреля . мне вот интересно , вообще в принципе , когда получали товар к возмещению ндс не ставили . М.б. вообще по поставкам в налоговом режиме УСН не делаются корректировки . Аудиторы прислали ответ в виде ссылок
на нормативный акты и т.п. , вобщем чтобы разобраться все это лопатить долго и муторно.
Либо восстанавливать учет в части входящих с-ф с начала квартала , просто с-ф же можно вводить без выделения движения по 19 счету ?
ЗЫ Б.П 3.0 Так-то можно организацию и не создавать в моем случае : поменял систему налогообложения , отчеты о розничных продажах НДС выделяют , торг-12 +с-ф на отгрузку тоже без проблем. А вот корректировки ранее отгруженных товаров , вызывают недоумение :(
   mikecool
 
3 - 11.05.21 - 09:54
емнип, в БП3.0 достаточно грамотный переход между СНО
только его надо выполнять ))
   Фрэнки
 
4 - 11.05.21 - 09:55
// А вот корректировки ранее отгруженных товаров , вызывают недоумение :(

С датами играют. Нужные движения делают в актуальных датах, затем сдвигают все в прошлое. Мои подопечные с этим всем в двух базах играли. Или удаляли пробные документы. А в корректировках вручную правили движения и/или проводки. Но там именно движения по регистрам накопления надо править, чтоб садилось все в отчетность. Потом они сообразили, что куда должно садиться и поскольку документов не слишком много, то правили именно отчеты вручную, а не движения в регистрах.
   mikecool
 
5 - 11.05.21 - 09:55
+3 я как то переходил с ОСНО на УСН и не выполнил, потом пришлось восстанавливать НДС задним числом м еще какая то муть была
   ChMikle
 
6 - 11.05.21 - 09:56
(3) тут хотя бы для себя понять мат.часть :) .
   ChMikle
 
7 - 11.05.21 - 09:58
(4) В моем случае так не прокатит,много корректировок отгрузок и большинство переходящими будут (т.е. поступали по УСН корректировки были выписаны уже будучи на ОСНО)
   ChMikle
 
8 - 11.05.21 - 11:14
Насущный вопрос вот какой : можно ли делать корректировку 19 счета , по поступлениям , которые были оприходованы на УСН , а корректировка была уже на ОСНО если да , то каким образом ?
   Aleksey
 
9 - 11.05.21 - 11:33
(8) а нужно?
   ChMikle
 
10 - 11.05.21 - 11:48
(9) так вроде как во втором квартале уже ОСНО , к вычету принять неплохо было бы :)
   ChMikle
 
11 - 11.05.21 - 11:51
в смысле корректировочная с-ф прошла , уменьшить на сумму корректировки 19 счет
   ChMikle
 
12 - 11.05.21 - 11:52
или же раз не брали в первом квартале- во втором не учитывать эти корректировки по 19 счету ? а так же уменьшать только 41 и 60 счета ?

Список тем форума
 
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.