Вход | Регистрация
 

Бухгалтерия 3.0, как сделать УПД со статусом 1 по реализации услуг не облагаемых НДС

Бухгалтерия 3.0, как сделать УПД со статусом 1 по реализации услуг не облагаемых НДС
Я
   rowvg
 
08.04.21 - 14:22
Делаем реализацию. Налоговая ставка - Без НДС. Тумблер УПД выставляем в положение Включено. Статус УПД при этом получается - 2. Как сделать так чтобы он был равен 1?
   hhhh
 
1 - 08.04.21 - 14:35
(0) может наоборот, ставка 0%?
   rowvg
 
2 - 08.04.21 - 15:22
(1) нет, именно без НДС, налоговый режим организации - основной
   rowvg
 
3 - 12.04.21 - 08:24
Подниму тему. Как добиться того, чтобы УПД по отгрузкам без НДС имела статус 1?
   Aleksey
 
4 - 12.04.21 - 08:28
(3) На основании чего?
   Aleksey
 
5 - 12.04.21 - 08:32
Статус УПД
В универсальном передаточном документе присутствует реквизит "Статус УПД", который носит сугубо информационный характер и может принимать значение "1" или "2".

Если значение статуса равно "1", то документ применяется одновременно:

- в качестве первичного учетного документа для бухгалтерского учета и для подтверждения расходов при исчислении налога на прибыль организаций;
- в качестве счета-фактуры, т.е. служит основанием для вычета НДС, и тогда отдельного счета-фактуры не требуется.
Если значение статуса равно "2", то документ применяется только в качестве первичного учетного документа.

УПД со статусом "2" могут использовать налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, так как выставление такого документа не приводит к возникновению обязанности по исчислению и уплате НДС.

Кроме этого, документ со статусом "2" может применяться при отгрузке товаров комитентом комиссионеру, а также налогоплательщиками при осуществлении операций, местом реализации которых не признается территория РФ, т.е. не являющихся объектом налогообложения по НДС.
(с) https://its.1c.ru/db/updoc#content:3:1:issogl1004

По сути 1 - это есть счет фактура, 2- нет фактуры (т.е. аналог торг-12).
Поэтому если нет фактуры (а в случае без НДС она обычно не выставляется), то и статус будет 2, а не 1
   rowvg
 
6 - 12.04.21 - 08:42
(5) теоретически все верно. Но на практике имеем следующее.

1. От статуса УПД зависит то, какие элементы и с какими значениями вставляются в xml документ операторами электронного документооборота, как он впоследствии визуализируется. Мне это важно так как у нас разработана своя система формирования конечного xml документа для документооборота, учитывающая пожелания наших контрагентов.

2. Наши покупатели требуют чтобы мы выставляли УПД по таким отгрузкам со статусом 1, то есть отгрузочный + счет - фактура. Иначе не будут с нами сотрудничать. Это требование их бухгалтерии.
   d4rkmesa
 
7 - 12.04.21 - 08:47
(6) Почему бы не доработать "своя система формирования конечного xml документа для документооборота, учитывающая пожелания наших контрагентов" ?
   rowvg
 
8 - 12.04.21 - 08:57
(7) Потому что сначала нужно сделать Реализацию в 1С, зарегистрировать УПД со статусом 1 и счет фактуру с таким же номером. Все это есть в стандартной бухгалтерии и вопрос именно в том, как это сделать?
Если 1С жестко прописала правило что Без НДС - статус 2, то она не права, так как часто случается ситуация, когда у покупателей в бухгалтерии действует правило - на каждую покупку должна быть счет - фактура. Это не противоречит закону. Мы может отказаться выставлять счет - фактуру, но тогда сорвутся выгодные нам контракты.

Вопрос мой следующий: можно ли в стандартной бухгалтерии сделать УПД со статусом 1 для отгрузок без НДС?
   Aleksey
 
9 - 12.04.21 - 08:59
(8) "Это не противоречит закону." - как раз противоречит
   rowvg
 
10 - 12.04.21 - 09:01
(9) Это статья от Контура

https://e-kontur.ru/enquiry/43

Думаю что их мнению можно доверять.
   Aleksey
 
11 - 12.04.21 - 09:07
(10) Эээ а это тут причем?
   RomanYS
 
12 - 12.04.21 - 09:09
(8)(3) Чем очевидны ответ "выписать с.ф." не подходит?
   rowvg
 
13 - 12.04.21 - 09:10
(11) Чтобы вы почитали и узнали что бывают такие случаи когда покупатели требуют выставлять счет - фактуру на отгрузки без НДС. Мы работаем с УПД, значит должны выставлять УПД со статусом 1.
   Aleksey
 
14 - 12.04.21 - 09:10
Давай сначала. Статус 2 это просто информация. Она нигде не храниться а формируеться динамически при выводе ПФ. Даже если ты поменяешь в ПФ статус 2 на стутас 1 это никак, от слова совсем, не изменит логику формирования XML
   rowvg
 
15 - 12.04.21 - 09:10
(12) У нас в учетной политике прописано что мы выставляем УПД.
   RomanYS
 
16 - 12.04.21 - 09:12
(15) имеется в виду создать и провести с.ф., выставите клиенту конечно УПД
   Aleksey
 
17 - 12.04.21 - 09:12
(13) Вот как раз по НК РФ вы и не обязаны выставлять УПД со статусом 1
   rowvg
 
18 - 12.04.21 - 09:15
(14) А вы загляните внутрь xml документа со статусом 1 и со статусом 2 и увидите что статус влияет на функцию документа: СЧФ, СЧФДОП, ДОП. А это уже не шутки.
   rowvg
 
19 - 12.04.21 - 09:16
(17) Мы много чего не обязаны. У нас есть крупный покупатель, который много платит денежек нам. Он требует чтобы было так. Его требование не противоречит закону. Что прикажите делать?

Вопрос опять свой повторю: можно это сделать стандартными средствами или надо дорабатывать программу?
   rowvg
 
20 - 12.04.21 - 09:20
19+ А от функции документа зависит есть ли в документе элемент ДефОКЕИ_Тов, от которого, в свою очередь, зависит визуализация документа.

Так что ваше утверждение что статус ни на что не влияет не соответствует действительности.
   RomanYS
 
21 - 12.04.21 - 09:20
(19) так чем (16) не устраивает?
   rowvg
 
22 - 12.04.21 - 09:22
(16) Бухгалтерия так и работает, если отгрузка без НДС, то они вручную выставляют счет - фактуру, что, конечно, не очень удобно. Хотелось бы просто выставлять тумблер УПД и все.
   rowvg
 
23 - 12.04.21 - 09:24
Я не знаю есть где - то настройка в программе что при отгрузках без НДС УПД выставлять с функцией СЧФДОП?
   RomanYS
 
24 - 12.04.21 - 09:28
(22) А обычно с.ф. они не руками выставляют, в чём разница? Про нумерацию помнишь: номер УПД (со статусом 1) - это номер с.ф.?
   rowvg
 
25 - 12.04.21 - 09:30
(24) Конечно не руками. Счет - фактура автоматически регистрируется при выставлении тумблера УПД, что очень удобно, так как нет проблем с нумерацией.
   d4rkmesa
 
26 - 12.04.21 - 09:41
(8) Понятно. Да, действительно, глянул - кажется, без допила не обойтись теперь.
   hhhh
 
27 - 12.04.21 - 09:54
(25) такой фигни по логике не должно быть в типовой. Нужно вам самому доработать.
   rowvg
 
28 - 12.04.21 - 10:06
Спасибо
   Масянька
 
29 - 12.04.21 - 10:08
Бред какой-то...
СФ не выставляем, но хотим статус УПД=1...
А кнопку "Сделать фсё!" не хотите?
(25) НДС - это один из самых серьезных налогов. Поэтому и разговора не может быть ни о каком "Счет - фактура автоматически регистрируется при выставлении тумблера УПД".
Всё руками и (главное!) с проверкой.
Кстати, УПД так и не отменил СФ. Стоит задуматься...


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.