Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

ЗУП 3.1 В разделе 2 отчета 6-НДФЛ удваивается больничный.

ЗУП 3.1 В разделе 2 отчета 6-НДФЛ удваивается больничный.
Я
   Azgerd
 
07.04.21 - 09:24
Здравствуйте! У сотрудника в декабре 2020 года был больничный. В этом больничном выплата указана "с зарплатой", планируемая дата выплаты 12.01.2021. Этот больничный был выплачен вместе с зарплатой ведомостью в банк 12.01.2021. В отчете 6-НДФЛ во 2 разделе в расшифровке строки 110 видно, что сумма больничных по этому сотруднику удвоена (в колонке "сумма дохода" по коду 2300), когда сделал расшифровку этой суммы по регистратору, оказалось, что в качестве регистраторов этой суммы идут как сам больничный, так и ведомость в банк, в которой был выплачен больничный, соответственно сумма дохода по больничному удвоена, как это дело привести в порядок ?
   Энштейн 1С
 
1 - 07.04.21 - 09:27
(0) Конфигурация ЗУП изменена или полностью типовая?
   Azgerd
 
2 - 07.04.21 - 09:30
(1) Типовая 3.1 (3.1.17.135)
   Энштейн 1С
 
3 - 07.04.21 - 09:32
(2) Полностью типовая? Изменений никаких в ней не делали, не дорабатывали?
   Azgerd
 
4 - 07.04.21 - 09:44
(3) Нет!
   РБ
 
5 - 07.04.21 - 09:56
я бы попробовала перепровести больничный, ибо доход по нему должен попадать по дате выплаты.
   SleepyHead
 
6 - 07.04.21 - 09:59
(0) Что-то не сходится, в 6-НДФЛ 2021 года совсем другие коды строк и коды разделов.

Смотрите отчетом "Проверка раздела 2 для 6-НДФЛ" ?
   Фрэнки
 
7 - 07.04.21 - 10:00
хуже того, в релизах сейчас идет переделка и доработка этой всей кухни. А если, к примеру дата запрета подействовала и документы не перепроводились, то обновление не шмогло
   SleepyHead
 
8 - 07.04.21 - 10:01
(0) "оказалось, что в качестве регистраторов этой суммы идут как сам больничный, так и ведомость в банк, в "

Суммы в этом случае должны быть противоположные

Больничный +НДФЛ
Ведомость -НДФЛ
Ведомость +НДФЛ

В итоге должна остаться та же самая сумма НДФЛ.

Перепроведите сначала больничный, потом ведомость, часто это помогает избавиться от лишних сторно-записей. Поможет при условии, что в больничном та же плановая дата выплаты, что дата ведомости. И проверьте, нет ли документов "Подтверждение выплаты доходов" с другой датой удержания налога.
   РБ
 
9 - 07.04.21 - 10:03
я практически уверена, что БЛ был создан ДО появления новой формы 6-НДФЛ и содержит "старый" алгоритм учета дохода
ЕС 1С:
Пособие и отпускные учитываются в месяце выплаты, а не начисления:
Приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ утверждена форма справки о доходах и суммах налога физического лица, которая выдается налогоплательщикам (сотрудникам), но не описан порядок ее заполнения. Но без сомнений эти сведения должны соответствовать тем, которые налоговый агент представляет в ИФНС.
Порядок заполнения Приложения № 1 к новой форме 6-НДФЛ предполагает, что во втором разделе Приложения № 1  указываются общие суммы начисленного и фактически полученного дохода, исчисленного, удержанного и перечисленного налога по соответствующей ставке.
По этой причине доходы отражаются в справке за тот год и в том месяце, в которых доход является полученным, а не только начисленным.
При этом в соответствии со статьей 136 ТК РФ для информирования работника о составных частях выплачиваемой суммы такие доходы отражаются в расчетных листках в тех месяцах, в которых они начислены.
Поскольку суммы в расчетных листках и в справках на совершенно законных основаниях могут не совпадать, расчетный листок не может быть средством проверки корректности заполнения справки.

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.