Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

ЗУП 3.1 В разделе 2 отчета 6-НДФЛ удваивается больничный.

ЗУП 3.1 В разделе 2 отчета 6-НДФЛ удваивается больничный.
Я
   Azgerd
 
07.04.21 - 09:24
Здравствуйте! У сотрудника в декабре 2020 года был больничный. В этом больничном выплата указана "с зарплатой", планируемая дата выплаты 12.01.2021. Этот больничный был выплачен вместе с зарплатой ведомостью в банк 12.01.2021. В отчете 6-НДФЛ во 2 разделе в расшифровке строки 110 видно, что сумма больничных по этому сотруднику удвоена (в колонке "сумма дохода" по коду 2300), когда сделал расшифровку этой суммы по регистратору, оказалось, что в качестве регистраторов этой суммы идут как сам больничный, так и ведомость в банк, в которой был выплачен больничный, соответственно сумма дохода по больничному удвоена, как это дело привести в порядок ?
   Энштейн 1С
 
1 - 07.04.21 - 09:27
(0) Конфигурация ЗУП изменена или полностью типовая?
   Azgerd
 
2 - 07.04.21 - 09:30
(1) Типовая 3.1 (3.1.17.135)
   Энштейн 1С
 
3 - 07.04.21 - 09:32
(2) Полностью типовая? Изменений никаких в ней не делали, не дорабатывали?
   Azgerd
 
4 - 07.04.21 - 09:44
(3) Нет!
   РБ
 
5 - 07.04.21 - 09:56
я бы попробовала перепровести больничный, ибо доход по нему должен попадать по дате выплаты.
   SleepyHead
 
6 - 07.04.21 - 09:59
(0) Что-то не сходится, в 6-НДФЛ 2021 года совсем другие коды строк и коды разделов.

Смотрите отчетом "Проверка раздела 2 для 6-НДФЛ" ?
   Фрэнки
 
7 - 07.04.21 - 10:00
хуже того, в релизах сейчас идет переделка и доработка этой всей кухни. А если, к примеру дата запрета подействовала и документы не перепроводились, то обновление не шмогло
   SleepyHead
 
8 - 07.04.21 - 10:01
(0) "оказалось, что в качестве регистраторов этой суммы идут как сам больничный, так и ведомость в банк, в "

Суммы в этом случае должны быть противоположные

Больничный +НДФЛ
Ведомость -НДФЛ
Ведомость +НДФЛ

В итоге должна остаться та же самая сумма НДФЛ.

Перепроведите сначала больничный, потом ведомость, часто это помогает избавиться от лишних сторно-записей. Поможет при условии, что в больничном та же плановая дата выплаты, что дата ведомости. И проверьте, нет ли документов "Подтверждение выплаты доходов" с другой датой удержания налога.
   РБ
 
9 - 07.04.21 - 10:03
я практически уверена, что БЛ был создан ДО появления новой формы 6-НДФЛ и содержит "старый" алгоритм учета дохода
ЕС 1С:
Пособие и отпускные учитываются в месяце выплаты, а не начисления:
Приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ утверждена форма справки о доходах и суммах налога физического лица, которая выдается налогоплательщикам (сотрудникам), но не описан порядок ее заполнения. Но без сомнений эти сведения должны соответствовать тем, которые налоговый агент представляет в ИФНС.
Порядок заполнения Приложения № 1 к новой форме 6-НДФЛ предполагает, что во втором разделе Приложения № 1  указываются общие суммы начисленного и фактически полученного дохода, исчисленного, удержанного и перечисленного налога по соответствующей ставке.
По этой причине доходы отражаются в справке за тот год и в том месяце, в которых доход является полученным, а не только начисленным.
При этом в соответствии со статьей 136 ТК РФ для информирования работника о составных частях выплачиваемой суммы такие доходы отражаются в расчетных листках в тех месяцах, в которых они начислены.
Поскольку суммы в расчетных листках и в справках на совершенно законных основаниях могут не совпадать, расчетный листок не может быть средством проверки корректности заполнения справки.

Список тем форума
 
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.