Вход | Регистрация
 

Отложенный налог на прибыль (Отложенные налоговые обязательства)

Отложенный налог на прибыль (Отложенные налоговые обязательства)
Я
   Юзер123
 
18.03.21 - 15:15
Доброго времени.
На 15 счете ведется учет товаров в пути.
После обновы на последний релиз Бухни обратился бухгалтер. Говорит что на 77 счете формируется сумма во временных разницах  =  20% от дТ остатка 15 -го счета.  И что до обновы такого не было.

Конфа +- типовая.   Подскажите в чем дело может быть..
   RomanYS
 
1 - 18.03.21 - 15:33
(0) смотреть обороты ВР по по 15-му счету. Вы его типовыми документами двигаете?
   Юзер123
 
2 - 18.03.21 - 15:48
(1)
да . все доки типовые.
   RomanYS
 
3 - 18.03.21 - 15:53
(2) Смотрите проводки и ищите причину появления ВР
   Юзер123
 
4 - 18.03.21 - 17:49
Проводка на 77 делается закрытием месяца.  Посмотрел что было до обновления. Там все так же.  С октября начиная  по  "ТОВАРЫ" есть кредитовый остаток. В сентябре - нет.  Но если перезакрываю месяц сентябрь, то так же формируется движение на 77 счет.
   mikecool
 
5 - 18.03.21 - 17:55
извиняюсь за оффтоп, но напоминает ситуацию с корректировкой стоимости товара
   Юзер123
 
6 - 18.03.21 - 18:07
(5)  а почему так внезапно . .Что могли поменять что программа так начала себя вести? до этого на 77 только по ОС движуха была.
   RomanYS
 
7 - 18.03.21 - 18:43
(4) Закрытие лишь обсчитывает обороты по ВР, ты их уже проверил?
   Юзер123
 
8 - 18.03.21 - 19:26
(7) нет.  пока ищу в какой момент случился сбой. В копии с релизом 3.0.87.22  все ок. туда сюда гоняю закрытие. по 77 счету движения товаров нет.
   RomanYS
 
9 - 18.03.21 - 19:28
(8) Не ищешь ты легких путей)))
Проблема вероятно не в конфигурации или не в закрытии
   Юзер123
 
10 - 18.03.21 - 19:31
(9) куда смотреть)?
   RomanYS
 
11 - 18.03.21 - 19:40
(10) В оборотку по ВР
   Юзер123
 
12 - 19.03.21 - 08:31
Доброе утро.
Переспал с этой бедой. И понял что вопрос поставлен немного не так.

Если счет 15.02 на нем отражается движение товаров "В пути".  
В конце месяца по этому счету всегда есть дТ остаток. До определенного момента закрытие месяца никак не реагировало на это.
Неделя или две назад бухи перепровели  октябрь 2020 и увидели что на 77 счете в "Кт" закрытие месяца пишет 20% от Дт остатка 15 того счета.

На копии, которая делалась месяц назад такой проблемы нет.  Учетные политики ничем не отличаются.
Закрытие месяца ошибок не выдает.  

Операция которая это делает - Расчет отложенного налога по ПБУ 18.
Если сформировать Справка-расчет отложенного налога на прибыль то в колонку Налогооблагаемая временная разница попадают все товары с ДТ 15 го счета. И соответственно Отложенные налоговые обязательства = 20% от суммы товаров.

Что могли бухи поменять.. или может так программа стала работать поле обновления?.
   piter3
 
13 - 19.03.21 - 08:33
(12) а нафуя октябрь 2020 перепровели?
   Юзер123
 
14 - 19.03.21 - 08:34
(13) сложно сказать. Работают бухгалтера.

Таки изменения в программе?
   piter3
 
15 - 19.03.21 - 08:37
(14) в данных и ты уже узнал откуда
   Фрэнки
 
16 - 19.03.21 - 08:38
Вообще-то изменения внесены в БП 3 и она сейчас заметно отличается по закрытию месяца от того же самого в БП 2

Там на ИТС специально ведется целый раздел куда собирают все пояснения к обновлениям. Для БП 3 инфу выкладывают намного серьезно.
   Юзер123
 
17 - 19.03.21 - 08:40
(16) Бп 3  у нас . Была и есть.

(15) пощадите, уважаемый.  Пятница ж.   Где я уже нашел?)
   Юзер123
 
18 - 19.03.21 - 08:41
Короче я понял. Похоже бухи переставили галку в учетной политике.

БЫЛО

Ведется затратным методом.

СТАЛО

.... С отражение постоянных и временных разниц.

А потом перепровели период))))
   Юзер123
 
19 - 19.03.21 - 08:42
Сейчас вернул как было.  И перепровел. Все стало как раньше

Спасибо
   Фрэнки
 
20 - 19.03.21 - 08:51
(19) Вообще-то галки эти БП3 пытается для каждого года учитывать отдельно. Если бухи изменили политику в 2020, чтобы пользоваться ей в 2021 - провести разъяснительную работу и установить все настройки на 2021... можно нагуглить готовые статьи о чем нужно не забыть, когда начинают новый год.

Учетную политику желательно в каждом году создавать отдельно, как минимум, чтоб предотвратить подобные ситуации
   vovastar
 
21 - 19.03.21 - 08:53
(19) красава...кручу верчу, нашахнуться хочу....
   Юзер123
 
22 - 19.03.21 - 13:31
(20) она на каждый год отдельная. просто зачем то в конце года поменяли политику текущего же года.


Список тем форума
 
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.