Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

1c УПП 1.3 .64.1 Некорректно закрывается счет 25

1c УПП 1.3 .64.1 Некорректно закрывается счет 25
Я
   dvpk
 
18.03.21 - 09:42
Доброго времени суток, помогите пожалуйста с проблемой. Искал в интернете, но подобного найти не смог.
При закрытии месяца в УПП документом Расчет Себестоимости суммы с 25 счета закрываются на 20 по разному в разрезе подразделений и номенклатурных групп в Бухгалтерском учете и Налоговом. Куда нужнокопать?
   Фрэнки
 
1 - 18.03.21 - 09:44
(0) в переносе на текущий год настроек учетной политики и налога на прибыль
   dvpk
 
2 - 18.03.21 - 10:02
(1) В Январе расхождений между БУ и НУ в закрытии 25 счета нет, по налогу на прибыль тоже не очень понял, как это могло повлиять.
   РБ
 
3 - 18.03.21 - 10:05
(2) Для такого интересного вопроса необходимо побольше данных, не говоря уже про скрины
   RomanYS
 
4 - 18.03.21 - 10:10
(0) Ну варианта 3:
или они пришли по разному в дт25, тогда копать первичку,
или база разная - копать базу,
настройки разные - копать настройки и УП.
   Фрэнки
 
5 - 18.03.21 - 10:14
(2) значения НУ - это как раз те самые, которые формируют суммы для базы по налогу на прибыль и есть порядок отнесения косвенных расходов к прямым по НУ.

Если пересмотрел все ОСВ по счетам и все правильно, т.е. январь был правильным, а февраль уже "кривой", то смотри по составу статей на 25-ом, чего там попало в февраль отличного от того, что в январе было. Иногда про амортизационную премию забывают. Сами ее введут и затем спрашивают, откуда кривизна

Т.е. : вот у тебя есть январь и там БУ и НУ вас устраивает на 25-ом, а в феврале состав статей отличается или по какой-то из них новые события произошли, которых не было в прошлом.
   shuhard
 
6 - 18.03.21 - 11:14
(0)[Искал в интернете, но подобного найти не смог. ]
не верю (с)
по 318 НК в УПП есть туча статей
   dvpk
 
7 - 18.03.21 - 12:38
(6) Буду рад ссылкам на вопрос схожий с моим.
   dvpk
 
8 - 19.03.21 - 10:57
(3) Оказалось, что с феврала в одном из подразделений начали производство по давальческой схеме, нашёл, что есть документы "Распределение материалов на выпуск", которые приходовали кол-во только по БУ, но не совсем понятно, почему по НУ нет проводок(Счет затрат НУ не указан в документе, но я читал, что в случае с давальческой схемы его итак не нужно указывать..)
   Фрэнки
 
9 - 19.03.21 - 11:00
хм... одному мне кажется странным, что документ "... на выпуск" применен к учету на 25-ом?
   dka80
 
10 - 19.03.21 - 11:03
(9) ты не одинок, бро
   dvpk
 
11 - 19.03.21 - 11:03
(9) Счет указан 20.01.1 у всех материалов, кроме давальчесского. А распределяется сумма по оприходованному этим документом количеству, разве нет?
   piter3
 
12 - 19.03.21 - 11:04
(9) неа,тут все чудно у автора
   piter3
 
13 - 19.03.21 - 11:07
начиная с релиза хотя бы
   piter3
 
14 - 19.03.21 - 11:11
Лучше бы скрины бы уже нарезал и показал

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.