1С УТ перейти на порядок расчетов от договоров к накладным

Есть необходимость - переходите

P.S Бухгалтерия в принципе сама разбереться без вашей подсказки, так ли нужно вмешиваться в работу бухгалтерии? Или достаточно чтобы бухгалтерия по ФИФО автоматом закрывала без всяких укозявок с вашей стороны?

Создать новый договор, перенести задолженность через взаимозачёт.

(5)
нет
да

Во первых Для учета расходов по УСН, в БП есть отдельный регистр и по нем программа определяет, когда покупка товара становиться расходом, а продажа доходом

Во вторых в БП 3.0 нет учета по договору в целом. Взаиморасчеты всегда учитываются по накладным, в независимости от того что и как у вас ведется в УТ. По умолчанию он закрывает по фифо (по дате документа). Включать для этого в УТ учет по накладным нет никакой необходимости.

(8) угу

(9) Верны оба предположения. Т.е. можно указать конкретный документ по которому нужно гасить задолженность, так и поставить "автоматически" и он будет по фифо закрывать

" значит по фифо нужно учесть расходы по проданным номенклатурам?" - кому значит? Могу лишь повторить БП сама без вашей помощи неплохо разбирается, и я бы не советовал считать себя умнее программы и ручками лазить и указывать что и как закрывать (особенно если мы говорим про ручные операции, за это сразу расстрел без права реабилитации)

"проданные номенклатуры не будут учитываться а будут учтены сначала те которые были по приходу" - ничего не понял, но это не важно. Будет ровно так как в НК и учетной политики

(13) а разве нужно в учете УСН детализировать до конкретной номенклатуры?

оплата идет ведь не в разрезе номенклатур, а в разрезе накладной

какая разница (в целях исчисления налога), за какую позицию была оплата? важен ведь только долг общий

(13) Что ты хочешь услышать? описание всех регистров и принцип заполнения и проведения? Мне лень это все описывать, читай мат часть https://its.1c.ru/db/accusn

Вкратце я уже выше писал, есть отдельный регистр по УСН, который автоматом заполняется и он учитывает что оплачено, что отгружено


"Следовательно при схеме работы с поставщиком по реализации (получить товар и платить поставщику по проданному товару, а не по тому что пришло раньше) оптимальный указывать накладную прихода." - нет не оптимально. Ты не можешь управлять по позиционно какой товар оплачивать. Даже если при оплате указать конкретную накладную, то не факт что оплата распределиться на ту позицию которую ты отгрузил. Если конечно у вас не вырожденный случай, когда у вас 1 приход = 1 отгрузка, т.е. вы отгружаете всю приходную накладную полностью

(14) важно. Расход учитывается в момент отгрузки. Оплата не распределяется по всей накладной а закрывается по позиционно (ну т.е. грубо говоря сначала полностью оплачивается 1 позиция, потом вторая и т.д. пока вся накладная не будет погашена) Т.е. если у тебя приходная накладная оплачена частично, то часть позиций будет не оплачено, а значит при отгрузке программа не будет считать это расходом

Просто возьми и сам руками пощупай все движения. Т.е. проведи приход, смотри движения. Проведи оплату, смотри что и как поменялось по регистрам. Проведи отгрузку, смотри что и как попадо в книгу покупок. Проще и полезнее потратит полчаса на самостоятельное изучение, чем мне расписывать все варианты

(18) бред не пиши

(18) Сначала разберись как это отражается в УТ. В БП данные уходят уже подготовленные.
ИМХО.Твои вопросы пошли по кругу.

повторяю 3 раз, для тех кто на бронепоезде. По номенклатурный учет БП ведет автоматически и самостоятельно на отдельном регистре накопления. Точка

(20) БП плевать как он ведется в УТ. У БП свои данные, на основании которых она и отражает расходы

ОФФ(22) Согласен ). Но ты попал. Теперь начнётся следующий круг. Почему и как...