Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Корректировка поступления (услуги) делает проводки в прошлых закрытых периодах

Корректировка поступления (услуги) делает проводки в прошлых закрытых периодах
Я
   lenkavovka
 
15.03.21 - 07:48
Всем привет!
Бухгалтера делают корректировки поступления услуг прошлого года, вид операции - "корректировка по согласованию сторон".
Дата корректировки - в текущем месяце.
Если организация, по которой делается корректировка - ИП, то движения все делаются датой корректировки.
Если же корректировки делаются по ООО или ОАО с полностью аналогичными условиями - то корректировка сначала повторяет движения как у ИП в текущем периоде, а потом дописывает в регистр три дополнительных движения в прошлом периоде. Особенно бухгалтеров смущает, что это делается по счёту 90.01.1.
В самом регистре "Хозрасчётный" в этих трёх "лишних" движениях заполняются дополнительно колонки СуммаНУДт, СуммаНУКт, одинаковыми движениями.

У ИП, ООО и ОАО система налогообложения одинаковая - "Общая".

Вот скриншот запроса проводок из регистра, для сравнения взяты ИМ (корректно, 4 строки) и ООО (некорректно, 7 строк, лишние 3 обведены отдельно): https://ibb.co/k0hvHwW

Подозреваем четыре варианта возникновения проблемы:
1. Доработки в конфигурации.
2. Ошибки в установленном релизе (свежий).
3. Неправильность действий бухгалтеров при ведении учёта ООО и ОАО.
4. 1С работает правильно, а бухгалтера чего-то не знают.

Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями - с какой стороны начинать копать. Может, кто знает какой нюанс?
   Масянька
 
1 - 15.03.21 - 08:24
(0) Дать бухам гугл и пусть гуглят и читают.
И лишить премии.
   lenkavovka
 
2 - 15.03.21 - 09:13
(1) к сожалению, мы конструктивно не можем обосновать, что 1С работает корректно, пока сами не локализуем проблему:(
   piter3
 
3 - 15.03.21 - 09:14
Берет копию,открываете период,смотрите на движения.
   piter3
 
4 - 15.03.21 - 09:16
   Масянька
 
5 - 15.03.21 - 09:17
(2) Значит, вы гуглите (читаете мат. часть). А потом идете к начальству и требуете (!!!) лишить бухов премии.
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=1с%20бп%203%20корректировка%20поступления%20лезет%20в%20прошлый%20период&l10n=ru&lr=970
   lenkavovka
 
6 - 15.03.21 - 09:59
(4) Спасибо за ссылку, там есть полезная цитата:
"Это не ошибка. Действительно, в ряде случаев (в частности, если при корректировке произошло увеличение базы налога на прибыль) при корректировке поступления предыдущего периода могут делаться проводки в закрытый период (датой документа). "
"Поведение обусловлено требованиями законодательства. В частности ч.1 ст. 54 НК РФ."
И действительно, ч.1 ст. 54 НК РФ. говорит, что ИП и организации делают корректировки в разных периодах: ИП в текущем, а организации в периоде возникновения расхождения.
Пойдём гуглить (5) дальше и обсуждать с бухгалтерий.

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
Компьютеры — прекрасное средство для решения проблем, которых до их появления не было.
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.