Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

БП3 - Отложенные налоговые обязательства

БП3 - Отложенные налоговые обязательства
Я
   ДенисЧ
 
12.03.21 - 19:17
Была БП2. В феврале перевели её на БП3 (штатным методом).
Теперь перезакрываем январь и проводка 77 - 99.02.4 по "Косвенные производственные расходы" выдаёт странно-миллионные суммы. По остальным разрезам правильно...
Откуда стоит начинать копать?

Как вообще формируется такая проводка?

ЗЫ. К ГБ не посылать, это её вопрос )))
   asady
 
1 - 12.03.21 - 19:24
(0) ну дык отладчиком пройдись для начала.
это не зазорно, поверь.
   Itmaint
 
2 - 12.03.21 - 19:51
(0) не видя базы (Б2) трудно сказать, но смахивает судя по проводке на проблемы, связанные с тем что в ПБУ 18/2 в прошлом году были изменения и похоже в БП2 бухи криво учли (если вообще учли) эти изменения.
После перехода на БП3 автоматом например  врубился балансовый метод и получили суммы.

Копать в направлении:
"До применения балансового метода на счете 99 отражалась сумма условного налога на прибыль (по данным бухгалтерского учета), которая далее "доводилась" (как правило, увеличивалась) до суммы текущего налога на прибыль (по данным налогового учета) путем отражения влияния временных разниц - по дебету или кредиту счета 68 в корреспонденции со счетами 09 или 77.

Сейчас же предлагается на счете 99 сразу отражать сумму текущего налога на прибыль (т.е. по данным налогового учета) и "доводить" (как правило, уже уменьшать) его до налога на прибыль (сумма которого учитывает влияние временных разниц) путем отражения по дебету или кредиту субсчета "Отложенный налог" счета 99 в корреспонденции со счетами 09 или 77."

Почитать: https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/poryadok-ucheta-pbu-18-02/pbu-18-02-perehod-na-balansovyj-metod.html
   xraf
 
3 - 13.03.21 - 09:29
Для начала сформируй ОСВ со всеми 4 суммами и посмотри нет ли где подозрительных
   Джордж1
 
4 - 13.03.21 - 10:40
(1)ТАм черт ногу сломит в расчете себестоимости
   Веселый собака
 
5 - 13.03.21 - 10:50
(0) дружить надо с ГБ или увольняться )
если область деятельности неопределена, или ГБ дура, то чем хвастаешься?
   Вафель
 
6 - 13.03.21 - 11:04
(4) ну тогда заявление на стол
   RomanYS
 
7 - 13.03.21 - 12:16
(0) Открываешь ОСВ общую по ВР и анализ субконто "Виды активов и обязательств" за один период. При правильном учете сможешь сопоставить сальдо в этих отчетах с коэффициентом 0.2

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.