Вход | Регистрация
 

Переход с УСН на ОСН в КА 2.4 , НДС с покупных товаров, как убрать и Себестоимости на ОСН?

Переход с УСН на ОСН в КА 2.4 , НДС с покупных товаров, как убрать и Себестоимости на ОСН?
Я
   23th
 
24.12.20 - 12:30
1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.13.57)
В 2020 году ООО Альфа Учетная политика УСН 15% + ЕНВД
В 2021 году ООО Альфа Учетная политика ОСН

Документы 2020 (УСНО + ЕНВД)
1.    Приобретение товаров   30.12.20г
Налогообложение  «Закупка Облагается НДС», Под деятельность «Не облагаемую НДС» .
Цена без НДС 1000 руб, НДС 200руб = 1200 руб.
Проводки
41.01. / 60.01    -  10 шт  *1200р = 12000 руб
Себестоимость включает сумму НДС, но в настройках документа мы показали, что покупка была с НДС.
Оплата поставщику 12 000 руб. от 30.12.20
60.01/51 - 12000руб

2.    Отчет о розничных продажах  от 31.12.20
Продажа не облагается НДС. Розничная цена 1800 руб.
Проводки
50.02/ 90.01   -  5 шт * 1800 = 9000 руб.
90.02/ 41.01 -  5шт*1200 = 6000руб.

На конец 2020 года на 41.01 остаток 5 шт * 1200 = 6000руб.

ВОПРОС:
Надо вытащить СУММУ НДС с себестоимости на остаток товара: т.е. себестоимость 1 шт будет не 1200 руб, а 1000 руб.
На 19 сч должно встать 1000руб
т.е. 19.03/41.01- 1000руб.
И соотв в Книгу покупок должен встать этот НДС 1000 руб, к возмещению
КАК ЭТО оформить в КА 24, в БП 30 можно видимо просто бухсправку сделать 19.03./41.01 - 1000 руб?

Документы 2021 (ОСНО), соответственно,
3.    Отчет о розничных продажах  от 01.01.21
Продажа не облагается НДС. Розничная цена 1800 руб.
Проводки
50.02/ 90.01   -  1 шт * 1800 = 1800 руб.
90.02/ 41.01 -  1шт* = 1200руб. (берет себестоимость с вкл НДС)
90.03/68 -  300 руб.

Вот а надо
90.02 / 41.01 1 шт -1000руб.

КАКим образом В КА 24 оформить этот переход с УСН на ОСНО,
Учетную политику новую создали, где еще надо
   23th
 
1 - 25.12.20 - 04:55
гз
   Aleksey
 
2 - 25.12.20 - 05:10
А счет фактура есть?
ХЗ как в КА, в БП можно было через перемещением играться включением/исключение НДС в стоимости товара
   hhhh
 
3 - 25.12.20 - 05:33
(0) так нельзя делать. Потому что этот документ прошел по усн. А вы теперь хотите его повторно включить в 2021 году, то есть кинуть налоговую.
   23th
 
4 - 25.12.20 - 06:37
(3) КАк это кинуть в налоговую? Контора приняла к расходам по УСН, только 5 проданных товаров, т.е. 9000 - 6000 = 3000 * 15% = 450 руб.
Оставшиеся 5 шт не принимала к расходам,
когда мы их продаем по ОСН, с них идет НДС,  90.03./.68. - 300 руб?
Почему мы не должны возместить НДС, с остатка ? и при этом надо уменьшить себестоимость, а то при расчете Налога на прибыль, поучиться, что
мы возместили НДС, да еще и себестоимость завысили на 200руб?
Поясните мб мы не правы
   23th
 
5 - 25.12.20 - 11:50
гз

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
2 + 2 = 3.9999999999999999999999999999999...
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.