Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Как "доудержать" НДФЛ, не удержанный вовремя в предыдущем месяце?

Как "доудержать" НДФЛ, не удержанный вовремя в предыдущем месяце?
Я
   Провинциальный 1сник
 
29.11.20 - 13:45
В силу каких-то причин при выплате зарплаты не правильно отразился удержанный НДФЛ в платежной ведомости. Он меньше, чем исчисленный НДФЛ. Соответственно, если сейчас нажать "Обновить налог" в той старой ведомости - становится всё правильно. Но тот месяц уже прошел давно.
Есть ли способ как-то "доудержать" не удержанный вовремя НДФЛ автоматически? Вручную проверял - работает. То есть, если к новой ведомости по каждому сотруднику открыть НДФЛ и добавить строчку налога прошлого периода. А как автоматически?
   piter3
 
1 - 29.11.20 - 13:48
Релиз тайна
   Провинциальный 1сник
 
2 - 29.11.20 - 14:08
ЗИКГУ последний
   SleepyHead
 
3 - 29.11.20 - 16:03
(0) "В силу каких-то причин" - разные могут быть причины, может зарплату по документу начисления не всю выплатили, или до этого было излишнее удержание налога.

Прежде, чем доудерживать, нужно разобрать ситуацию за весь налоговый период по этому работнику.
   Провинциальный 1сник
 
4 - 29.11.20 - 16:17
(3) Это практически у всех работников. Зарплату за проблемный апрель выплатили всю в апреле же. При этом НДФЛ меньше в ведомости, чем надо. Но если обновить НДФЛ - он становится правильным.
   SleepyHead
 
5 - 29.11.20 - 16:52
(4) Ну так обновите и сдайте корректировки 6-НДФЛ. При условии, что заплатили по начисленному, а не по удержанному при выплате.

Если же заплатили меньше - все зависит от суммы недоудержанного налога. Что дешевле, запилить обработку доудержания, или штраф?

Если примете решение доудерживать в 4 квартале, нужно, чтобы в табличной части "Зарплата" были ссылки на документа начисления, по которым недоудержали налог в апреле. Тогда ЗГУ увидит, что по ним налог удержан не весь.
   Провинциальный 1сник
 
6 - 29.11.20 - 17:04
А есть в природе некая книжка или инструкция, где расписан подробно весь механизм НДФЛ в ЗУПе или ЗИКГУ? С подробным указанием, когда, при каких условиях и какие движения делаются в регистрах?
   Гость из Мариуполя
 
7 - 29.11.20 - 17:04
(5) сильно подозреваю, что и заплатили в апреле правильно - по исчисленному.
Если б заплатили по удержанному - хм.. Это ж бюджетники - у них бы сразу непонятная кредиторка вылезла бы в 769-й (169-й) форме сразу бы тут же за 2-й квартал :)
Ну и, соответственно, подозреваю, что и 6-НДФЛ сдали так же - по исчисленному=уплаченному.
Поэтому подозреваю, что даже и корректировок 6-НДФЛ не понадобится, подозреваю там все правильно.
Если все так, как подозреваю, а вообще неясно, что автор хочет - нажми обновить налог там же в апрельской ведомости да и все.

(0)короче, что у тебя с 6-НДФЛ? и сколько реально уплачено в апреле вместе с зарплатой? столько же, сколько исчислено?
   Злопчинский
 
8 - 29.11.20 - 17:08
(6) фиг вам, а не инструкцию. этого не было даже в клюшках. а в 8-ке с их развесистостью - еще более врдя лт. хорошо если я ошибаюсь.
   Провинциальный 1сник
 
9 - 29.11.20 - 17:21
(8) В те благословенные годы для понимания механизма НДФЛ достаточно было одной фразы "считается нарастающим итогом за год". Теперь не так, всё намного сложнее, когда появилась потребность исчислять и удерживать в разрезе дат и сроков.
   Гость из Мариуполя
 
10 - 29.11.20 - 17:29
(9) а зачем тебе движения в регистрах, если отчет 6-НДФЛ бухгалтера рисуют так, как им нужно, и платежки делают не по удержанному, а по исчисленному?
Смысл этих движений в регистрах, если бушки их игнорируют :)))) что они есть, что их нету... разницы никакой. Подозреваю, что вопрос сейчас вылез, потому что кому-то 2-НДФЛ решили сделать при увольнении? не? :)

ps: Ты же так и не признаешься, что у тебя по реальной уплате в апреле и по 6-НДФЛ? :)
   Провинциальный 1сник
 
11 - 29.11.20 - 17:32
(10) Завтра спрошу у бухгалтера о фактически уплаченной сумме
   Гость из Мариуполя
 
12 - 29.11.20 - 17:34
(9) Нее. помимо этого, надо было еще помнить вторую фразу, которую Гена сказал:  "НДФЛ - это трехголовая гидра". Исчисленный, удержанный и перечисленный. При этом удержанный нафик никому не нужен был, кроме как раз в году в 2-НДФЛ показать. У меня многие девчонки в ЗиК 7.7 НДФЛ удержанный вообще не рассчитывали. По итогам года тупо приравнивали с перечисленным в справке 2-НДФЛ и все.
   Провинциальный 1сник
 
13 - 29.11.20 - 17:37
(12) Всё усложняет то, что "удержано" с точки зрения налогового учета и с точки зрения расчетного листка - разные вещи.
   Гость из Мариуполя
 
14 - 29.11.20 - 17:43
(13) Давай не усложнять без нужды и без исходных сведений..
Вот ты завтра узнаешь, сколько перечислили в апреле и что показали в 6-НДФЛ за 2-й квартал.
И, может быть, тебе всего лишь надо будет привести данные в 1С в соответствие к тому, что перечислили и показали в налоговую.
То есть может всего лишь нажать кнопочку "Обновить налог" в той старой ведомости. И все.
как один из вариантов.
   Провинциальный 1сник
 
15 - 29.11.20 - 17:45
(14) Это лишь одна из множества проблем, связанных с НДФЛ, которые придется решать..
Объясните в двух словах, что такое "корректировка выплаты"? Откуда она лезет?
   SleepyHead
 
16 - 29.11.20 - 17:55
(12) Гена с кубанского форума забыл, что есть еще НДФЛ к удержанию, НДФЛ к зачету и зачтенный НДФЛ

(15) "Объясните в двух словах, что такое "корректировка выплаты"? Откуда она лезет?" это разница между НДФЛ, удержанным при выплате, и начисленным НДФЛ, если она отрицательная. Если хочешь, посмотри обработку менеджера расчета зарплаты, в модуле прямо по слову "корректировка", и увидишь, как считается

Если в двух словах - у Васи исчислили и удержали, а потом перечислили в бюджет 1000 рублей НДФЛ. А потом Вася принес документ на имущественный вычет и потребовал НДФЛ пересчитать. Пересчитали, НДФЛ = 0. Корректировка выплаты = -1000 = 0 - 1000.

Если не оформлен документ на возврат налога, то корректировка выплаты уменьшает сумму, которая попадет в ведомость на выплату, потому что у организации этих денег нет (они были перечислены в бюджет ранее). Это называется - принять НДФЛ к зачету.


В следующем месяце, когда НДФЛ вновь станет положительный, сумму к выплате можно будет увеличить, зачитывая НДФЛ, ранее принятый к зачету.

Отдельная история - заявление на возврат НДФЛ, тогда Васе можно вернуть эту 1000, уменьшим очередной платеж в бюджет за счет других работников (см. ст.231 НК РФ).
   Провинциальный 1сник
 
17 - 29.11.20 - 17:57
(16) Спасибо, вроде стало понятнее. Сложность в том, что эта корректировка гуляет как кошка, когда сотрудник по внешнему совместительству. Исходно НДФЛ был удержан по одному месту работы, а корректировка лезет на другое(
   Провинциальный 1сник
 
18 - 29.11.20 - 17:57
(17) по внутреннему совместительству, конечно же..
   SleepyHead
 
19 - 29.11.20 - 18:07
(18) А вот это есть такое. Раньше еще и по статьям финансировнаия гуляла, но вроде бы пофиксили в 3.1.14.

ЗУП/ЗГУ, видмо, считает, что главное правильно учесть по физлицу. С одной стороны, правильно, с другой - при наличии целевого финансирования как-то не очень, поэтому я делал комплект отчетов, чтобы этим моменты вовремя отслеживать, а при необходимости - исправлять.
   Гость из Мариуполя
 
20 - 29.11.20 - 18:18
помимо источников финансирования, еще КОСГУ есть - 211, 266.
и потом, если начудили с корректировкой выплаты раньше,  просто обновление на 3.1.14 старые косяки не исправит.

можешь сам че-нибудь сваять, а можешь взять, к примеру здесь
http://catalog.mista.ru/1c/articles/1299251/
   SleepyHead
 
21 - 30.11.20 - 04:54
(20) Это только одна из моих доработок, выкладывал несколько. О полной версии договариваться со мной в скайпе.
   Провинциальный 1сник
 
22 - 30.11.20 - 06:39
(19) Да, удивительно что в 1с так халатно подошли к задаче. Особенно для госучреждений. Ведь в них всегда есть и внутреннее совместительство, и куча источников финансирования..
   SleepyHead
 
23 - 30.11.20 - 07:04
(22) У них на это своя точка зрения - налог учитывается по физлицу. Когда писал на эту тему на хотлайн, меня просто не поняли, чего я хочу. Может, объяснить не смог, не знаю.
   Провинциальный 1сник
 
24 - 30.11.20 - 07:51
(23) Да налог то по физлицу, а то что остатки не закрываются правильно в регистрах - явный косяк.
   Масянька
 
25 - 30.11.20 - 08:41
До 2010 года (точно не помню год) была ЗУП БУ - очень приличная программа.
НДФЛ считала на 5+ (в том числе, по статьям финансирования и КОСГУ). Правда, еще не было 6-НДФЛ.
ИМХО, основные проблемы:
1. в навороченности нашего законодательства.
2. в разделение - физик/сотрудник.
А второе - неразрывно связано (я бы сказала - следует) с первым.
Причем, как в поговорке - "они в дверь, а мы в окно" (С) - на любое действие гос-ва налогоплательщики отвечают противодействием.
   El_Duke
 
26 - 30.11.20 - 09:16
(16) >>есть еще НДФЛ к удержанию, НДФЛ к зачету и зачтенный НДФЛ

Впервые слышу о таких видах НДФЛ. Можете пояснить что это такое ?
   Провинциальный 1сник
 
27 - 30.11.20 - 09:47
(14) Да, вы были правы. Они перечислили по исчисленному, так что удержанное можно просто обновить и всё. Спасибо за наводку!
   SleepyHead
 
28 - 30.11.20 - 11:16
(26) НДФЛ к удержанию = Макс(0, НДФЛ начисленный - НДФЛ ранее удержанный - патент иностранцев - НДФЛ возвращенный)

Все показатели нарастающим итогом с начала налогового периода. Как видно из формулы, НДФЛ начисленный может присутствовать, удерживать ничего не нужно.
Обычно такое у иностранцев, работающих по патенту, они уплачивают НДФЛ авансом, самостоятельно.

Про зачтенный и к зачету в статье по ссылке (20) описал с примерами.
   Провинциальный 1сник
 
29 - 01.12.20 - 08:31
(28) А если добавляются несколько источников финансирования, несколько вычетов, несколько рабочих мест и при этом куча больничных и зарплата меньше вычетов временами, то всё оооочень сильно усложняется..
   SleepyHead
 
30 - 01.12.20 - 08:44
(29) Всем было бы плевать, если бы не целевое финансирование, насколько я понимаю. Есть сумма, которой должно хватить на начисление, взносы, выплату и ни копейкой больше или меньше.

Политику примеменения вычетов в ЗУП я до сих пор понять не могу, то распределяют пропорционально начислениям месяца налогового периода, то среди начислений ого же документа, то еще как-то, в итоге появляются суммы НДФЛ по статьям/КОСГУ, которых нет в документе. Или были в прошлом месяце.

Из последнего - в релизе 3.1.15 последнем вычет 311 отсторнировался за весь год, в сумме вдвое больше, чем был предоставлен. Сторнировалась зарплата в больничном за прошлый месяц. Весело )
 
 Рекламное место пустует


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.