Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Как доначислить амортизацию по ОС за предыдущий период этого года в 1с 8.3 .

Как доначислить амортизацию по ОС за предыдущий период этого года в 1с 8.3 .
Я
   Alicce
 
25.11.20 - 12:08
Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0.

Обнаружила ошибку - ОС введено в эксплуатацию в июне, срок амортизации ОС указала 60 месяцев в БУ и НУ, а по договору лизинга должен быть 57/57. То есть мне нужно доначислить амортизацию за предыдущий период и изменить срок амортизации.  
      Внесла документ "Изменение параметров амортизации ОС"  30-м сентября  с нужным сроком амортизации. Программа с октября рассчитала  все четко, исходя из нового срока амортизации. Но стоило мне внести на 01.10.2020 ручную операцию по доначислению амортизации за период с июня по сентябрь и перепровести закрытие месяца за октябрь, то программа убрала начисление амортизации за октябрь. То есть либо ручная операция либо регламентный документ.
      Скажите, пожалуйста, можно каким-либо образом заставить программу начислить за октябрь амортизацию при наличии ручной операции за предыдущий период? Или в 8.3 есть специальный документ для доначисления амортизации за предыдущий период?
   РБ
 
1 - 25.11.20 - 12:16
есть такая фича, да...причем, не только в БП.
так что отменяйте свою операцию, проводите амортизацию регламентную, потом проводите свою операцию
   Alicce
 
2 - 25.11.20 - 12:21
(1) Да, конечно можно так сделать, но потом, если кто-то другой перепроведет закрытие месяца, не зная про мою ручную операцию, , или я сама забуду, то проводки, которые до этого были в связи с регламентной операцией слетят. Вот как именно этого избежать?
   Креатив
 
3 - 25.11.20 - 12:24
(2)Измените ввод в эксплуатацию и перезакройте месяцы.
   El_Duke
 
4 - 25.11.20 - 12:25
(2) Не пущать кого попало к перепроведению
Написать комментарий к ручной операции и бумажную бух.справку для преемников
   Alicce
 
5 - 25.11.20 - 12:26
(1), (4) Я поняла, спасибо большое!
   Креатив
 
6 - 25.11.20 - 12:30
(4)Да, а потом главбух перепроведёт и всё.
(5)Что мешает сделать как надо?
   РБ
 
7 - 25.11.20 - 12:33
(6) ну это уж какому бардаку надо твориться, чтобы не объяснить всем для чего это делается???
насчет перепровести с июня-тоже не вариант: во многих предприятиях закрываются месяца строго-настрого.
себе стоимость посчитали, баланс сдали-все! алес!
   Alicce
 
8 - 25.11.20 - 12:34
(3),(6) Я в вопросе написала - "Внесла документ "Изменение параметров амортизации ОС"  30-м сентября  с нужным сроком амортизации. Программа с октября рассчитала  все четко, исходя из нового срока амортизации. Но стоило мне внести на 01.10.2020 ручную операцию по доначислению амортизации за период с июня по сентябрь и перепровести закрытие месяца за октябрь, то программа убрала начисление амортизации за октябрь. То есть либо ручная операция либо регламентный документ."
Программа "разрешает" только что-то одно, я могу после закрытия месяца внести операцию,  но чревато, что потом еще раз октябрь будет перепроведен и проводки слетят.
   Александр111
 
9 - 25.11.20 - 13:20
После закрытия месяца в Амортизации и износ основных средств -показать ДТ КТ галочка ручной учет.
   РБ
 
10 - 25.11.20 - 13:23
(8) или я что-то не так делаю, но у меня и Операция ручная по доначислению амортизации провелась и регламентная Амортизация и износ)))
ЗЫ: плохо! плохо я знаю типовую БП))))
   РБ
 
11 - 25.11.20 - 13:32
+(10) нет, все-таки, знаю.
амортизация то проводится, по данному ОС не начисляется)
ОСы перепутала) 
вредно в ДР работать))
   Alicce
 
12 - 25.11.20 - 13:37
(11) именно так!
с ДР!!!)
   РБ
 
13 - 25.11.20 - 13:43
(12) Спасибо!
Короче техника такая:
Выключаете активность проводок у вашей операции.
закрываете месяц.
потом включаете активность проводок у вашей операции, записываете
возвращаетесь в закрытие месяца-вв процедуре Перепроведение документов (а она увидит, что последовательность нарушена) ставите переключатель-Не перепроводить, таким образом, переносите точку актуальности
затем встаете на процедуру закрытие 20,23, 25, 26 и говорите Вы полнить операцию.
   Alicce
 
14 - 25.11.20 - 13:49
(13) Ок! Попробую.
   Alicce
 
15 - 25.11.20 - 14:20
(14) Ничего не поменялось, сделала по вашему алгоритму, проводки сформировались октябрь+прошлый период. Потом еще раз перезакрыла октябрь, проводки за октябрь пропали, остались только от ручной операции((
   Xammsa
 
16 - 25.11.20 - 16:51
В ручной операции проведите начисление амортизации по этому ОС и за октябрь тоже. Так будет проще всего.
   РБ
 
17 - 25.11.20 - 17:36
(15) не надо было полностью перезакрывать октябрь,  просто мышкой тыкнуть на одну операцию: закрытие счетов затрат и выбрать: выполнить
   РБ
 
18 - 25.11.20 - 17:37
Завтра в картинках покажу 
Сегодня ДР
   Alicce
 
19 - 25.11.20 - 17:50
(15) я вас поняла, но ведь меня волнует то, что после моих данных манипуляций, через какое-то время забудется этот момент (имею ввиду предложенный вами вариант). Мы перепроведем (это ведь делается многократно пока не сдан отчет) октябрь, и проводки по проблемным ОС, сформированные регламентированной операцией не сформируются, а останутся только те, которые сформированы ручной операцией за прошлый период. То есть риск, что одну ошибку исправляли, появится другая.
   РБ
 
20 - 25.11.20 - 18:15
(19) тут только жёсткий контроль
   РБ
 
21 - 25.11.20 - 18:17
Ну или (16) и при этом регистры по ОС поправить
   Alicce
 
22 - 25.11.20 - 18:21
(21) завтра сделаю как предлагает (16)
Спасибо! Еще раз с Днем рождения!)
   РБ
 
23 - 25.11.20 - 18:30
(22) удачи!
   Alicce
 
24 - 26.11.20 - 10:15
(23) Здраствуйте! Спасибо большое за помощь, сработало (16).
   РБ
 
25 - 26.11.20 - 13:07
(24) оно не могло не сработать! самое простое решение зачастую самое лучшее!


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.