Вход | Регистрация
 

Корректировка поступления КА 2

Корректировка поступления КА 2
Я
   Niang
 
11.11.20 - 10:45
Добрый день. Нужна подсказка по корректировкам поступлений. Ситуация банальна: по факту товара пришло меньше, чем по документам.  При гашении ВСД мы ставим фактически принятое количество товара и в поступлении у нас так же уходит корректное значение. Поставщик же у себя делает корректировочную счет-фактуру на первичный некорректный документ и отправляет нам. Нам каким образом отразить это в 1С? На основании поступления сделать корректировку не получится, т.к. в поступлении корректное значение....
   Niang
 
1 - 11.11.20 - 10:46
Поступление приходит через меркурий, гасим ВСД, на основании делаем поступление.
   turrist
 
2 - 11.11.20 - 11:00
Использовать ордерную систему учета на складе.
   yzimin
 
3 - 11.11.20 - 11:18
Приобретение делаете на первичную счет-фактуру, отдельно отражаете корректировку приобретения.
   Niang
 
4 - 11.11.20 - 11:32
(3) каким образом отдельно отразить корректировку приобретения без первичного приобретения?
   yzimin
 
5 - 11.11.20 - 12:09
(4) Никак. Если вы на УСН, то можете номер корректировки отразить в вашем приобретении.
   Niang
 
6 - 11.11.20 - 12:20
(5) Тогда ничего не понял из вашего сообщения. В приобретении менять вручную количество на некорректное, а затем делать корректировку приобретения? Сомневаюсь что все делают именно так...
   Niang
 
7 - 11.11.20 - 12:22
Это же типовая ситуация, с которой сталкиваются все. Неужели это все оформляется через какие-то костыли???
   yzimin
 
8 - 11.11.20 - 12:55
(7) В приобретении вы отражаете так как вам дал документ поставщик, затем поставщик корректирует документы, вы у себя отражаете корректировку.

Если нужны реальные складские остатки, делайте как в (2)

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.