Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

ЗУП 3.1. Заполнение РСВ.

ЗУП 3.1. Заполнение РСВ.
Я
   Sun125
 
21.07.20 - 13:00
Конфигурация ЗУП 3.1.14.
Сотрудник работает только по договору ГПХ, в РСВ в приложение по ФСС он не попадает никуда (строки 010-030).
Со следующего месяца этот сотрудник был принят по трудовому договору, параллельно у него были выплаты по договору ГПХ. В в итоге в этом месяце сумма по ГПХ попала в строки 010 и 020 вместе с остальной зарплатой.
Подскажите, пожалуйста, это правильно?
   Sun125
 
1 - 21.07.20 - 13:01
т.е. 1 месяц сумма по ГПХ вообще никуда не попала, а в другом месяце попала из-за того, что сотрудник параллельно принят на работу по ТД.
   Фрэнки
 
2 - 21.07.20 - 13:02
Скорей всего, что ГПХ на втором месяце провели не так, как было в первом.
   Фрэнки
 
3 - 21.07.20 - 13:03
Иначе, оно бы и за первый месяц тоже потянуло. Физик есть, сотрудник есть, договор есть...

Просто проверь, на какой элемент из Сотрудников завели второй раз договор.
   Sun125
 
4 - 21.07.20 - 13:04
(2) т.е. во втором месяце сумма по сотруднику должна была попасть частично? только в части зарплаты по ТД?
   Sun125
 
5 - 21.07.20 - 13:05
(3) Почему должно было  за первый месяц потянуть? в первом месяце физ.лицо еще не штатный сотрудник.
   Фрэнки
 
6 - 21.07.20 - 13:07
(5) там на самом деле все равно, сотрудник он или не сотрудник. Если установлен расчет взносов по этому виду начисления, на который ГПХ шлепнули - будут записи в регистрах с суммами отличными от нуля :-)
А там уже запросы на заполнение отчета РСВ вытянут все эти суммы из регистра и отобразят.
   Фрэнки
 
7 - 21.07.20 - 13:11
(5) думаешь, что суммы рассчитаны, а налоговая отчетность чего-то сама себе выдумывает?

Попробуй отчетом Проверка расчета страховых взносов - это там где отчетность налоговая (в разделе Налоги и взносы)
Посмотри. Там будет видно, что берется, что не берется, есть там ошибка или ее нет.
Если должно было взять и по первому месяцу, но кто-то поумничал и вручную выкинул это начисление из документа, то отчет тебе эту ситуацию укажет.
   Sun125
 
8 - 21.07.20 - 13:11
Так в итоге получается, что из-за того что сотрудник параллельно принят по ТД, в РСВ в части ФСС должны отразится все выплаты по ГПХ за все месяцы отчета?
   Фрэнки
 
9 - 21.07.20 - 13:13
(8) ну не помню я досконально сейчас. ГПХ бывают разные. Некоторые виды начислений для ГПХ некоторой частью взносов облагаются. ФССНСиПЗ, насколько помню, облагает всю основную деятельность.
   Sun125
 
10 - 21.07.20 - 13:19
(8) В моем случае ГПХ, не облагаемые ФСС НС
   SleepyHead
 
11 - 21.07.20 - 13:30
(0) ГПХ не является застрахованным в системе ФСС. Если нет трудового договора, в этот месяц ни по количеству, ни по сумме не попадает.

Если есть трудовой договор, то попадает только сумма, начисленная по нему.
   Sun125
 
12 - 21.07.20 - 13:46
(11) Странно.
Поэкспериментировал на другой базе релиза 3.1.14.97.
Сотрудник1: Иванов Иван Иванович (договор ГПХ). Сумма по договору = 10000.
Сотрудник2: Петров Иван Иванович (договор ГПХ). Сумма по договору = 10000.
Сотрудник3: Петров Иван Иванович (ТД). Оклад = 10000.
Начислил. Заполняю РСВ:
В отчет попадает ТОЛЬКО Петров Иван Иванович, сумма выплат попала 20000. Т.е. потащилась заодно и сумма по ГПХ.
   Sun125
 
13 - 21.07.20 - 13:47
Я имею в виду Приложение 2 к Разделу 1 (ФСС).
   Sun125
 
14 - 21.07.20 - 13:48
Кто подскажет, это косяк релиза или я что-то не так делаю? вроде бы элементарные операции. Или это правильно?
   Mihasya
 
15 - 21.07.20 - 14:36
(14) Только что ковырял заполнение РСВ, действительно, программа в приложение 2 в строки 010-030 берет данные только по тем физлицам с которыми есть или был трудовой договор за период отчета.
т.е. если в первом квартале определенный чел был "чистый" ГПХ-шник, он в эти строки не попадал, во втором квартале его приняли по трудовому договору, попадет. Хотя в суммы исчисленного налога попадает в любом случае...

уж не знаю правильно это или нет.

как я решил:
есть такая функция: КадровыйУчет.ДоговорыФизическихЛиц(ФизЛицаОрганизаций)

Описание:

// Возвращает таблицу договоров, сформированную по условиям переданным в параметре

// ТаблицаФизическихЛиц
//

// Параметры:
//        ТаблицаФизическихЛиц - ТаблицаЗначений c колонками:

//             * ФизическоеЛицо 
//             * ГоловнаяОрганизация 

//             * НачалоПериода 
//             * ОкончаниеПериода

//
// Возвращаемое значение:

//        ТаблицаЗначений с колонками
//            * ФизическоеЛицо    - СправочникСсылка.ФизическиеЛица

//            * ВидДоговора        - Булево, ложь - трудовой договор, истина - договор ГПХ
//            * ВидДоговораГПХ    - Булево, ложь - оказание услуг, истина - авторский

//                                    имеет смысл при значении ВидДоговора равное истина
//            * Номер                - Строка

//            * Дата                - Дата
//            * Организация        - СправочникСсылка.Организации

//            * Начало            - Дата
//            * Окончание            - Дата


кароче, в расширении я всем строкам ВидДоговора присваиваю ЛОЖЬ, как будто все работают по трудовым, и РСВ заполняется по всем... ))
   SleepyHead
 
16 - 21.07.20 - 16:11
(12) Значит, я был неправ, если есть трудовой договор - то в начислении отражается все, а в необлагаемых суммах - ГПХ.
   SleepyHead
 
17 - 21.07.20 - 16:11
(15) На этот счет было разъяснение от 1С, уже года два наверное. Искать лень.
   SleepyHead
 
18 - 21.07.20 - 16:17
Вот, дернул из одного из многочисленных пояснений

"Отметим, что согласно контрольным соотношениям (письмо ФНС России от 29.12.2017 № ГД-4-11/27043@), показатели второй графы строки 010 приложения № 2 должны быть равны количеству лиц, в отношении которых по строке 180 раздела 3 указан признак 1.

Застрахованные в сфере ОСС лица перечислены в 255-ФЗ. В частности, к ним относятся:

лица, работающие по трудовому договору, в том числе руководители, которые являются единственными учредителями;
гражданские и муниципальные служащие.
Согласно п. 1 ст. 420 НК РФ, объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц, застрахованных по конкретному виду страхования. Сотрудники по ГПХ не являются застрахованными в сфере ОСС на случай нетрудоспособности и в связи с материнством. Соответственно, к объекту обложения взносами на ОСС не относятся:

вознаграждения по ГПХ;
возмещение понесенных физлицами затрат.
Эти суммы вообще не отражаются в приложении № 2 (ни по строке 020, ни по - 030). Это отметили специалисты ФНС России в письме от 28.12.2018 № БС-4-11/25921@."
   Sun125
 
19 - 22.07.20 - 08:41
(16) Первый раз вы были правы, не права 1С:)
Зарегистрирована ошибка 60000885.
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000070354
   Sun125
 
20 - 22.07.20 - 08:41
Не стоит соглашаться со всем, что предлагает 1С:)

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.