Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Расчет НДФЛ удержанного при выплате ЗП ЗУП 3.1.14.97

Расчет НДФЛ удержанного при выплате ЗП ЗУП 3.1.14.97
Я
   ChMikle
 
17.07.20 - 11:22
Начислено сотруднику за март 19 552 руб. исчислен НДФЛ 2542 . Заполняю ведомость на выплату апрельской датой 14.04. к получению на руки стоит 17010 . а вот НДФЛ к перечислению 378 рублей. Соответственно при формировании 6 НДФЛ стоит сумма выплаченного дохода 2904 . Организацию открыли в феврале и приняли сотрудника в феврале, но февральсике начисления и выплаты, НДФЛ исчисленный и удержанный при выплате совпадают и 6 ндфл отражаются правильно . пробежал по регистру расчета налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ - данные чистые , есть февраль и март, февраль начислено . удержано совпадают суммы , а март -нет .  Куда копать ?
   ChMikle
 
1 - 17.07.20 - 11:35
И да, контора подпадает под льготный тариф страховых взносов
   SleepyHead
 
2 - 17.07.20 - 11:36
Я своим отчетом такие ситуации за 5 минут разбираю. Это не реклама, просто есть опыт, но уже устал объяснять, что надо анализировать данные в комплексе - начисление, выплата, соответствие даты получения дохода и дат удержания налога.

Бывает еще ситуация, когда налог пересчитан в меньшую сторону, тогда удерживается НДФЛ на сумму меньше начисленного. Но пока всю картинку по человеку не увидишь, понять нереально. А регистры вручную смотреть я устал еще в 17 году, в итоге свой отчет и сделал.

Пиши в скайп, если интересно, попробуем на твоей базе.
   SleepyHead
 
3 - 17.07.20 - 11:38
"Начислено сотруднику за март 19 552 руб. исчислен НДФЛ 2542 . Заполняю ведомость на выплату апрельской датой 14.04. к получению на руки стоит 17010 . а вот НДФЛ к перечислению 378 рублей. Соответственно при формировании 6 НДФЛ стоит сумма выплаченного дохода 2904 "

Вот тут очень похоже на то, что в целом сумма к выплате верная, а конкретно по этому документу начисления меньше, чем 17 010

нажми кнопку "Изменить зарплату", посмотри, по каким основаниям зарплата выплачена.
   ChMikle
 
4 - 17.07.20 - 11:43
(3) 5 сек
   ChMikle
 
5 - 17.07.20 - 11:44
(2) а что за отчет ? я не в теме :)
   ChMikle
 
6 - 17.07.20 - 11:55
Начисление по одному документу начисление зарплаты №2 , он в принципе один формирует все начисления
   ChMikle
 
7 - 17.07.20 - 11:56
и при изменении налога тот же документ стоит
   ChMikle
 
8 - 17.07.20 - 12:43
Разобрался , в общем есть 4 начисления за месяц 2 из них облагаются ндфл , 2 не облагаются . Выплатили вначале суммы не облагаемые НДФЛ , потом облагаемые. При выплате не облагаемых сумм , программа насчитала НДФЛ удержанный . Я так понял ,про при выплатах  не облагаемых сумм , все равно насчитывается ндфл к уплате , видимо приоритет на выплаты стоит в первую очередь начисления облагаемые НДФЛ , не зависимо от того что выплачивали и это заносится отдельно в регистр взаиморасчетов.
   ChMikle
 
9 - 17.07.20 - 12:44
Жесть
   ChMikle
 
10 - 17.07.20 - 12:48
при чем, программа считает сумму, которую надо занести в 6 ндфл и при каждой выплате считает долю выплаченной суммы от начисления по документу и соответственно НДФЛ. Т.е. фот 100 т.р. из них 50 облагается 50 нет. выплачиваем 25 т.р. это 25% от начислений заносит в графу 6 ндфл сумма выплаченная 25*50 т.р = 12500 и соответственно ндфл от этой суммы = 1625 . Жесть ....
   ChMikle
 
11 - 17.07.20 - 14:12
Но появился другой вопрос, как сделать так , чтобы при выплате авансов не было зачисление зарплаты в 6 НДФЛ
   ChMikle
 
12 - 17.07.20 - 14:18
В общем: можно как-то настроить штатными средствами базу. чтобы НДФЛ к перечислению в регистр попадал из документа выплаты ?
   AnTEKAPb
 
13 - 17.07.20 - 14:31
(1) Что-то у вас какая-то каша. При чем здесь льготный тариф страховых взносов? Выплатили необлагаемые суммы, а потом спрашиваете, как выплатить аванс. Что выплачиваете-то? Аванс, межрасчетные выплаты, зарплату?
   ChMikle
 
14 - 17.07.20 - 14:36
(13) Каша -это точно :). Смотрите мы выплачиваем аванс на необлагаемые НФДЛ суммы 13.03.20, потом выплачиваем зп за март 14.04.2020 - в этом случае не попадает весь фонд оплаты труда облагаемые НДФЛ , а лишь часть. Как быть ?
   AnTEKAPb
 
15 - 17.07.20 - 14:46
(14)Аванс на необлагаемые суммы, это как-то прописано? Характер выплаты какой,аванс, межрасчетные, зарплата?
   ChMikle
 
16 - 17.07.20 - 15:10
реквизит выплачивать : Аванс Вид дохода -2
   ChMikle
 
17 - 17.07.20 - 15:14
указали документ начисление

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
Пользователь не знает, чего он хочет, пока не увидит то, что он получил.
Э. Йодан
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.