Добрый уважаемые гуру! Проблема следующего характера. Есть конфигурация "1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.11.106)". Имеется документ прихода. В нем договор в валюте EUR. Начинаем делать возврат поставщику. В документе возврата указываем этот же валютный договор. И заполняем таблицу товары номенклатурой, которую необходимо вернуть поставщику. На вкладке дополнительно в группе фин учета расчетов ставим "расчеты с поставщиками в у.е.". Эта группа фин учета расчетов настроена следующим образом. Авансы идут по счету 60.32 долг по счету 60.31 претензии по счету 76.22. Соответственно подразделение и все что нужно заполняем тоже. Проводим этот документ и смотрим в проводки. Картина у нас следующая. по счету 41.01 рублевые суммы рассчитались в соответствии со строками в табличной части товары. То есть строка с товаром, цена, сколько штук, итоговая сумма посчитана верно. А вот там где стоит валюта и то что соответствует строке товара по счету 76.22 стоит общая сумма по табличной части, ну или сумма документа. Второй день бьюсь. Как сделать чтобы там где валюта сумма стояла не суммарная а валютная сумма которая соответствует строке в табличной части?

(0) похоже на банальную ошибку
вызывай программиста и пиши в 1С

(0) движухи по Рг расчеты с поставщками по документам позырь

(1) в 99% случаев расчеты в ERP верны, тупят бухи, не знающие как устроен сборный курс

(2) Это то есть если нет расчета с поставщиком тогда и такие кривые проводки будут?

(4) странный вывод из (2), от слова совсем

(5) Там есть заказ клиента. По заказу клиента сразу была произведена оплата. Потом стоит документ прихода (поступление товаров и услуг). Соответственно как таковой оплаты по документу прихода нет (ну это и логично). И теперь я возвращаю товар. Это может стать причиной того что начнутся такие искажения?