Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

корректировка реализации, НДС

корректировка реализации, НДС
Я
   Olga888
 
24.06.20 - 11:07
Добрый день, прошу подсказать,делаем корректировку реализации, программа делает проводки:
Д.43-К.91.01 - кол-во
Д.91.02-К.62.01 - БУ = 972 рубля, НУ = 810 рублей
Д.19.09-К.91.02 - БУ = 162 рубля, НУ = ничего

То есть, программа, в НУ на 91.02 счет относит сразу за минусом НДС, логика есть.
Но потом при формировании ОСВ по 91 счету при выставлении параметров БУ, НУ, ПР, ВР, Контроль, контроль не работает, на сумму НДС.

Я не понимаю, я не права или я что-то не так делаю...
   Волшебник
 
Модератор
1 - 24.06.20 - 12:01
Какая программа-то?
   Olga888
 
2 - 24.06.20 - 13:12
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.78.68)
   RomanYS
 
3 - 24.06.20 - 16:08
(0) Нормально. Кривой контроль на 90.01.1 тебя же не смущает?
Если оооочень смущает, можно ПРом добить обе проводки до контроля, принципиально картина не поменяется, а формальный контроль будет по субсчетам (сейчас у тебя контроль только по счету 91 в целом)
   Olga888
 
4 - 24.06.20 - 16:38
меня смущает то, что из-за этого "неконтроля" по 91 счету не идет анализ по налогу на прибыль, выделяет красным и доходы и расходы, когда начинаю проваливать дальше, выхожу на "контроль" по реутилизационным.
   Olga888
 
5 - 24.06.20 - 16:39
реутилизационным = внереализационным
   RomanYS
 
6 - 24.06.20 - 17:03
(4) мне к (3) добавить больше нечего. Если операция разовая, а "анализ по НнП" любимый отчет - просто откорректируй проводки (сумму НДС поставь в ПР в обеих проводках)

(5) Кстати вопрос, почему корректировка реализации попадает во внереализационные?
   Olga888
 
7 - 24.06.20 - 17:10
потому что корректируется реализация прошлого периода.
нашла статья https://yandex.ru/turbo/s/buh.ru/articles/faq/48516/ но не понимаю ее:))) пишут в начале, что отчет не идет, но это не является ошибкой, а в конце пишут, что закрытие месяца создает ПНА, а у меня не создает....
   vvspb
 
8 - 24.06.20 - 19:10
(0) делаем корректировку реализации/// с-ф есть?
   vvspb
 
9 - 24.06.20 - 19:13
+(8) на основании чего корректировка
   Olga888
 
10 - 25.06.20 - 09:50
(9) на основании реализации, да, СФ проведена
   vvspb
 
11 - 25.06.20 - 09:57
(10) с-ф контрагента проведена?
   Olga888
 
12 - 25.06.20 - 11:07
(11) какого контрагента? Это же корректировка реализации, СФ выдаем мы, она проведена.
   vvspb
 
13 - 25.06.20 - 11:15
(12) я уже спросила в (9) на основании чего корректировка. На основании своей реализации? Это как? Откуда информация (и в каком виде) что РТУ нуждается в корректировке?
   Olga888
 
14 - 25.06.20 - 11:19
на основании акта о расхождении в кол-ве при приемки от заказчика
   vvspb
 
15 - 25.06.20 - 11:21
(14) вот теперь ясно
   Olga888
 
16 - 25.06.20 - 12:10
(15) а мне вот нет.

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.