1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Корректировка поступления прошлого года, вопрос по НУ.

Target1025

28.03.20 - 14:10

Вопрос по НУ при корректировке поступления в сторону уменьшения на ОСНО. Я правильно понимаю, что там возникают постоянные разницы, т.к. бухучет не корректируется, а налоговый делается доначисление?

Target1025

1 - 28.03.20 - 14:11

(0) В тройке "разваливается" контроль в такой ситуации:
https://ibb.co/0n6wm0f

Джордж1

2 - 28.03.20 - 14:12

(28)если я правильно понял вопрос - то да.

А можете проводки документа по НУ здесь написать?

Target1025

3 - 28.03.20 - 14:20

(2) https://ibb.co/r5qWRD9

Джордж1

4 - 28.03.20 - 14:22

(3)
Спасибо. У меня почему то первая проводка идет по Кт 90.01.1 в такой же как у вас ситуации

Target1025

5 - 28.03.20 - 14:22

(0) или можно в 2019м году сразу и бухгалтерский и налоговый исправить т.к. отчетность еще не сдавалась?

Джордж1

6 - 28.03.20 - 14:24

(5)А дата корректирующей сч/ф у вас какой датой?

RomanYS

7 - 28.03.20 - 14:24

(3) По НУ проводки прошли в 2018: должен пересдать декларации, доплатить налог и пени
(5) у тебя же там 2018

Target1025

8 - 28.03.20 - 14:26

(7) Это так формирует тройка. Но правильно ли она формирует?

Target1025

9 - 28.03.20 - 14:26

(6) это "тестовая база", в реальности корректировка прошла 20 января и тогда же был поправлен НДС.

Джордж1

10 - 28.03.20 - 14:27

(9)а исходный документ за какой год?

vvspb

11 - 28.03.20 - 14:32

(0) т.к. бухучет не корректируется\\\ давно?

Target1025

12 - 28.03.20 - 14:33

(10) Декабрь 2019.
(11) Вопрос, как правильно методически это сделать.

vvspb

13 - 28.03.20 - 14:34

(12) в б.у. текущей датой

Джордж1

14 - 28.03.20 - 14:35

Я так думаю не зря придумали корректирующие документы.
В 2019 году у вас не было оснований делать корректировку

RomanYS

15 - 28.03.20 - 14:40

(12) Правильно
НУ - прошлый год (корректировка должна попасть в декларацию)

БУ и НДС - этот год.
Чтобы не рвало контроли я бы ПР дописал там где нужно

Список тем форума

Рекламное место пустует Рекламное место пустует

ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.

Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.