Вход | Регистрация
 

Не сходится налог на прибыль по НУ и БУ с учетом корректировок

Не сходится налог на прибыль по НУ и БУ с учетом корректировок
Я
   lero4ka23
 
18.03.20 - 13:56
Всем добрый день! УПП 1.3 Применяется ПБУ 18/02, не сходится налог на прибыль по НУ и БУ с учетом корректировок по отчету Анализ учета по налогу на прибыль https://dropmefiles.com/lVQLH.
Нашла причину ручная корректировка конечно же 2, 3 скрин. Голову сломала, что не так с проводками. Подскажите
   lero4ka23
 
1 - 18.03.20 - 14:21
апну
   Kuzmich123
 
2 - 18.03.20 - 14:57
А в проводке №3 по НУ разве не должно быть 94НУ?
   Kuzmich123
 
3 - 18.03.20 - 15:01
И если не сложно, расскажите, почему в проводке 3 ВР в деебете? "Временная разница – разница, возникающая вследствие того, что различаются моменты принятия расходов (доходов) в бухгалтерском и налоговом учете". У вас эти моменты различаются? Вы просто часть суммы не принимаете к НУ (ПР) и все.
   lero4ka23
 
4 - 19.03.20 - 05:48
(3) да всё верно там возникает разница между БУ и НУ.
   lero4ka23
 
5 - 19.03.20 - 05:52
(3) Вы просто часть суммы не принимаете к НУ (ПР) и все. Не совсем поняла можете пояснить пожалуйста.

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.