Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Корректировка реализации по согласованию сторон (Возврат)

Корректировка реализации по согласованию сторон (Возврат)
Я
   UMthis
 
11.03.20 - 05:25
Доброго! УПП 1.3.133.
При оформлении корректировки реал-ции(Операция- "по согласованию сторон") по реализации прошлого периода(Галка "прошлый период" стоит) в НУ делает проводки прошлым периодом.
Точнее пытается их сделать,  т.к.  период закрыт.

Какое-то странное поведение корректировки реализации.
Кто-то сталкивался? Если типовая ошибка, есть решения данной проблемы?
Или же не правильно что-то делаю или упустил нюанс?

Заранее спасибо!
   Злопчинский
 
1 - 11.03.20 - 06:55
ну, насколько я представляю, по НУ - исправляется данные прошлого периода, по БУ - записи делаются в текущем периоде. Это безотносительно УПП или что-то иное, это по нормативке так. но могу ошибаться. пусть спецы правильнее скажут.
   UMthis
 
2 - 11.03.20 - 07:37
(1) все верно отчасти..

Механизм исправления ошибки по исчислению налогов установлен п. 1 ст. 54 НК РФ, согласно которому:
а) если ошибки (искажения) в исчислении налоговой базы, относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, обнаружены в текущем налоговом (отчетном) периоде, то перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения);

НО!
Это не ошибка и не искажение налоговой базы, а возврат товара. Поэтому перерасчет налоговой базы не должен производится, исправления должны вноситься в текущем налоговом периоде.

Или я не правильно трактовал данный пункт?
Как тогда делать возврат?
   catena
 
3 - 11.03.20 - 08:01
А разве в УПП не документа возврат ТМЗ?
   Злопчинский
 
4 - 11.03.20 - 08:26
возврат по какой причине? по причине ненадлежащего исполнения контракта. оносится к прошлому периоду.
   Злопчинский
 
5 - 11.03.20 - 08:28
хотя хз, тут тонкостей много
   Злопчинский
 
6 - 11.03.20 - 08:28
уточненка и по ндс и по прибыли
   UMthis
 
7 - 11.03.20 - 11:28
Путем метода тыка выяснил, что если корректировать количество- прошлые приоды не трогает!!
НО! я не заметил сначала- там сумма у одной позиции уменьшается.
И из-за этого корректировка правит пред период.

Вопрос... Это правильно? есть какое-то обоснование этому?(Не смог найти)
   UMthis
 
8 - 16.03.20 - 04:09
Решение...

"Общие модули" -  "управление запасами партионный учет" - "ПроведениеКорректировкиРеализации"
Закоменченный код- то как было. Некий костыль для решения данной проблемы.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Если ДокументОбъект.ОтчетностьПодписана и ДокументОбъект.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийИсправленияПоступленияРеализации.СогласованноеИзменение Тогда
  //Документы.КорректировкаРеализации.СформироватьПроводкиПоСобственнойВыручке(СтруктураШапкиДокумента, ПроводкиНУ, Партия, СтруктураШапкиДокумента.ДокументРеализацииДата, "НУ",  Ложь, Истина, Ложь);

  //ФинРезультат = Партия.СуммаБУ - Партия.НДС - ?(ОтразитьВУчетеМПЗ, Партия.Стоимость, 0);

  //Документы.КорректировкаРеализации.СформироватьФинансовыйРезультат("НУ", ПроводкиНУ, СтруктураШапкиДокумента.ДокументРеализацииДата, СтруктураШапкиДокумента.Организация, ФинРезультат);

                            
   Документы.КорректировкаРеализации.СформироватьПроводкиПоСобственнойВыручке(СтруктураШапкиДокумента, ПроводкиНУ, Партия, ДокументОбъект.Дата, "НУ",  Ложь, Истина, Ложь);
   ФинРезультат = Партия.СуммаБУ - Партия.НДС - ?(ОтразитьВУчетеМПЗ, Партия.Стоимость, 0);
   Документы.КорректировкаРеализации.СформироватьФинансовыйРезультат("НУ", ПроводкиНУ, ДокументОбъект.Дата, СтруктураШапкиДокумента.Организация, ФинРезультат);
Иначе
   Документы.КорректировкаРеализации.СформироватьПроводкиПоСобственнойВыручке(СтруктураШапкиДокумента, ПроводкиНУ, Партия, СтруктураШапкиДокумента.ДокументРеализацииДата, "НУ",  Ложь, Истина, Ложь);
   ФинРезультат = Партия.СуммаБУ - Партия.НДС - ?(ОтразитьВУчетеМПЗ, Партия.Стоимость, 0);
   Документы.КорректировкаРеализации.СформироватьФинансовыйРезультат("НУ", ПроводкиНУ, СтруктураШапкиДокумента.ДокументРеализацииДата, СтруктураШапкиДокумента.Организация, ФинРезультат);
КонецЕсли;
   zelyak
 
9 - 16.03.20 - 06:07
Ну то что НУ прошлым - это верно т.к. НУ нужен для формирования декларации по налогу на прибыль и это верно.
Другое дело посмотреть что будет с закрытием месяца …
   zelyak
 
10 - 16.03.20 - 06:08
Декларации за тот период - просто сдается корректировка.

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.