Вход | Регистрация
 

Согласовать расхождение по амортизации ОС между БУ и НУ.

Согласовать расхождение по амортизации ОС между БУ и НУ.
Я
   Kongo2019
 
26.02.20 - 10:06
Доброго.
Конфа УПП1.3
Допустили косяк. Разные сроки амортизации пор БУ и НУ.
По БУ указали – 12 месяцев. По НУ – 24.
Соответственно в карточке ОС разные суммы по текущей амортизации. В НУ в два раз больше.
Пробовал сделать документ -  Изменение параметров амортизации ОС, только по НУ.
Указал срок использования НУ, и нужную сумму накопленной амортизации.
Срок в карточке поменялся, а сумма текущей амортизации нет.
И при проведении документа  Начисление амортизации. Разницу между БУ и НУ кидает на временные разницы.
Подскажите как исправить данную ошибку.
Заранее спасибо.
   catena
 
1 - 26.02.20 - 10:10
Накопленная амортизация изменением параметров не решается, надо корректировку суммы в регистрах делать.
   Kongo2019
 
2 - 26.02.20 - 10:11
(1) Хорошо.
а как избавится от того чтобы кидало разницу при амортизации между БУ и НУ на временные разницы?
   Kongo2019
 
3 - 26.02.20 - 10:30
Сделал корректировку по регистру накопления Стоимость ОС(налоговый учет).
Данные в карточке но Н,У и БУ выронял.
Но теперь мне документ Начисление амортизации всю сумму амортизации на ВР закидывает.
А надо на НУ.
   Kongo2019
 
4 - 26.02.20 - 10:32
Сделал корректировку по регистру накопления Стоимость ОС(налоговый учет).
Добавил нужную сумму. У меня по НУ было меньше чем по БУ.
Данные в карточке по НУ и БУ выровнял.
Но теперь мне документ Начисление амортизации всю сумму амортизации на ВР закидывает.
А надо на НУ
   zelyak
 
5 - 26.02.20 - 10:46
Лично мне не нравится постановка задачи. А Вы уверенны что это ошибка ? Ведь так может быть .
   Kongo2019
 
6 - 26.02.20 - 10:47
(5)Бухгалтерия поставила такую задачу.
   zelyak
 
7 - 26.02.20 - 10:49
(6) бухгалтерия в лице ведущих специалистов или бабы Мани (которая требует что бы данные БУ и НУ сходились) ?
Если бы данные БУ и НУ сходились, то не нужно было бы и вести учет по НУ - можно было бы брать данные БУ.
Все равно, так себе постановочка... ГБ что думает по этому поводу ?
   Kongo2019
 
8 - 26.02.20 - 10:50
С корректировкой что-то не то.
может другой регистр надо, не Стоимость ОС(налоговый учет)?
Потому что выровнял на конец года. Но амортизации теперь все равно считается как и раньше.
Н
   Kongo2019
 
9 - 26.02.20 - 10:51
(7) Вот это ГБ и думает. ЕЕ не устраивают ВР.
   zelyak
 
10 - 26.02.20 - 10:53
Тогда поменять сроки, сделать корректировки регистров, отразить проводку. Делов-то …
   Kongo2019
 
11 - 26.02.20 - 12:10
(10)Бухи смотрят анализ счета 02, по БУ и НУ.
По БУ все красиво, 3000 в месяц. Одна проводка.
А вот НУ в отчете две проводки одна на 1500 идет как НУ, вторая на 1500 идет как 1500 ВР.
Сказали ой.
Сморят карточку ОС. А там разные сроки и разные суммы текущей амортизации по БУ и НУ.
Срок по Бу 12 месяцев, и сумма 30000 тыщ, а по НУ срок 24 месяца и сумма 15000.
Вот типа надо выровнять.
   Kongo2019
 
12 - 26.02.20 - 12:14
(10) Сделал я корректировку, теперь вообще бред.
Рихтовал регистр накопления Стоимость ОС(налоговый учет).
На начало года, выровнял все пучком.
По 29000
Провел Начисление амортизации за месяц.
Теперь начисленная амортизация по БУ - 32000
а по НУ на 1500 меньше.
   shuhard
 
13 - 26.02.20 - 12:37
(12) позырить код амортизации не пробовал ?
из него сразу будет виден источник временных разниц
   Kongo2019
 
14 - 26.02.20 - 12:50
(13) Зыру, там же кода много. Вот отладчиком пошагово пытаюсь понять где. Пока не понял.

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.