Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Налог на имущество (обособленное подразделение) 4 кв 2019 г

Налог на имущество (обособленное подразделение) 4 кв 2019 г
Я
   NorthWind
 
04.02.20 - 15:37
Добрый день!

Кто-нибудь сдавал сабжевую форму? Какие-то не вполне понятные пляски вокруг КПП, программу не устраивают цифры "45001" в нем, точнее "45".
Предполагается что их быть не должно.
На что нужно заменить КПП чтобы все-таки сдать декларацию - не вполне понятно. Пытаюсь гуглить, но рекомендации не помогают.
Продирался ли кто-нибудь через это?
 
 
   NorthWind
 
1 - 04.02.20 - 15:37
УПП 1.3.131.1, но полагаю, вопрос есть и в других конфигурациях
   NorthWind
 
2 - 04.02.20 - 15:40
Попытка заменить в декларации КПП обособленного на КПП головы не дает пройти через систему документооборота (Калуга-Астрал). Пишет что такой КПП не предусмотрен для данной налоговой (отсутствует в регистрационном файле).
   piter3
 
3 - 04.02.20 - 15:41
что написано в бумажке о постановке на учет обособки?
   NorthWind
 
4 - 04.02.20 - 15:43
(3) КПП организации 481301001
...о создании обособленного подразделения
... код инспекции 4827
... присвоен КПП 482645001
   NorthWind
 
5 - 04.02.20 - 15:44
инспекция 4827 и КПП 482601001 - это НЕ опечатка. Действительно так.
   NorthWind
 
6 - 04.02.20 - 15:45
* 482645001, прошу прощения
   NorthWind
 
7 - 04.02.20 - 15:51
кусок кода для проверки цифр "45" в регламентированном отчете я подправил, декларация сейчас генерируется.
Но проверка не проходит и в Астрале. А вот как подправить КПП - непонятно.
Налоговая проконсультировать не может...
   Михаил Козлов
 
8 - 04.02.20 - 15:54
(5) Юрист сказала, что такое возможно в случае объединения ОП. Обычно совпадает.
   neomarat
 
9 - 04.02.20 - 16:17
Читайте правила заполнения декларации(вернее правила формирования файла) из приказа ФНС - на партнерке обсуждали - там однозначно сказано - КПП без этих цифр и точка.
Так что шлите в КПП головы - пусть сами разбираются как переотправлять.
   neomarat
 
10 - 04.02.20 - 16:20
Такое условие прописано в формате электронного представления отчета, таблица 4.4 (Приложение №2 Приказа ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-21/405@)
   NorthWind
 
11 - 04.02.20 - 16:36
(9) Астрал технически не дает в эту инспекцию (4827) посылать с КПП головы (4813...).
Их тоже озадачили, непонятно что делать.
Попробуем съездить в ИФНС, но непонятно будет ли толк от этого
   neomarat
 
12 - 04.02.20 - 20:19
(11) Толк будет врят ли - они сами не понимают что делать. Похоже кто то косякнул при подготовке приказа, но он есть и его надо исполнять.
   NorthWind
 
13 - 04.02.20 - 22:33
(12) сдаваться в любом случае надо. Будем пробовать, потом отпишусь каким образом удастся пропихнуть декларацию. Может, найдется ещё кто-то, кто реально сдал обособку. Хорошо бы.
   Фрэнки
 
14 - 04.02.20 - 22:43
Обособки реально сдаются. И по налогу на имущество в том числе. Если бы проблема была в том, что оно не формируется в 1С, то содержимое формы небольшое.
Открывали эту форму в Контур-экстерн. Заполняли прямо в ней и отправляли. Но в нашем регионе коды другие. Но тоже не совпадают первые цифры КПП с кодом инспекции.
   NorthWind
 
15 - 04.02.20 - 22:46
(14) пробовали сегодня, в астрале тоже есть редактор. Не хочет. Если делать как делали раньше, с указанием КПП обособки - не пропускает потому что неверный КПП. Если вписать КПП головы - говорит что в регистрационной информации данный КПП не привязан к указанной ИФНС.
   Фрэнки
 
16 - 04.02.20 - 22:48
(15) т.е. это не в Астрале или в 1С ошибка, а в данных самой ФНС
   NorthWind
 
17 - 04.02.20 - 22:48
Единственное что ещё не пробовали - сдать обособку в ИФНС по месту регистрации головы. Но это же бред...
   NorthWind
 
18 - 04.02.20 - 22:50
(16) почему? Возможно, Астрал не умеет обрабатывать такую ситуацию, хотя теперь уже должен...
   Фрэнки
 
19 - 04.02.20 - 22:51
(17) Но это вроде бы разрешено. Типа, сдаешь по регистрации в голове, а они сами перенаправляют куда нужно.
Такое я тоже видел. Обособок в организации было много и некоторые сдавались по голове, но другие по другим налоговым.
   NorthWind
 
20 - 04.02.20 - 22:53
(19) вот это пока не пробовали. Может, действительно так сделать? Там тогда из "обособленных" реквизитов только ОКТМО останется
   NorthWind
 
21 - 04.02.20 - 22:54
Разберутся они или нет? Или лучше сначала все же налоговую попытаться поспрашивать?
   Фрэнки
 
22 - 04.02.20 - 22:56
(21) вот как раз по ОКТМО они и выбирают сами, куда реально отправляется декларация. И понятно, что без уточнения в налоговой это может быть рискованно... не помню какие там сроки.

Но ведь в той, которая указана в ОКТМО они уже пытались спрашивать? Переспросить и отправить по итогу разговора.
   RoRu
 
23 - 04.02.20 - 23:09
у нас недвига в регионах, обособок нет;  сдаём в местную налоговую, но с московским кпп
   NorthWind
 
24 - 15.02.20 - 17:54
Короче, если кому интересно, докладываю. Правильно сдавать следует следующим образом. Для обособки в декларации нужно указать КПП головы (в моем случае 481301001 вместо 482645001), но сдавать его надо в налоговую по месту регистрации (т. е. в ФНС 4827). Так нам сказали в налоговой.

Вот здесь тоже люди пытались разобраться, почитайте кому интересно: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/deklaratsiya-po-nalogu-na-imushhestvo-za-2019-god.html. Правда, там написано что 1С (кажется, речь идет о БП 3) такую ситуацию не поддерживает и надо менять КПП обособки в копии, потом формировать, потом сдавать. Но в УПП есть вариант ничего этого не делать. Можно в Справочник.РегистрацияВИФНС просто создать копию имеющейся строки со старым КПП и заменить его на другой, после чего станет возможным формировать декларации так, как нужно.

Но полученный в результате файл не проходил также и через Астрал-отчет. В нашем случае с Астрал-отчетом надо было звонить туда и регистрировать вариант отправки отчета с КПП 4813 для ФНС 4827. Только после этого отчет удалось сдать.

Причем нам пообещали в налоговой такие же пляски и с землей, не только с имуществом. Похоже, что использование КПП подразделения теперь не катит.
   Фрэнки
 
25 - 15.02.20 - 18:10
(24)// Правда, там написано что 1С (кажется, речь идет о БП 3) такую ситуацию не поддерживает


Ну все так, как пишешь, только надо взять БП 3 КОРП. Если КОРП версия есть, то все намного проще - поддерживается как бы из коробки.
   RoRu
 
26 - 15.02.20 - 18:17
(24) да писал в (23) же
в декларации выбираешь по месту нахождения объекта имущ
а самом ОС заполняешь постановку на учёт в другом налоговом органе
(25) раньше точно штатно работало, сейчас ещё и начисляет автоматом в закрытии месяца( без правок проводки без разбивки по ИФНС- у нас с правками) , но вроде декларацию и просто штатно заполняет


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.