Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

ЗУП 3.1.8. РСВ после исправления отпуска.

ЗУП 3.1.8. РСВ после исправления отпуска.
Я
   Sun125
 
24.10.19 - 11:11
Конфигурация ЗУП3.1.8.246.
Сотруднику начисляют отпускные в конце сентября 2019, в отпуск уходит с начала октября 2019. Зарплата за сентябрь 2019 еще не посчитана, поэтому сентябрь 2019 в расчет среднего не вошел. Отпускные начислили, выплатили 30.09.19.
В начале октября 2019 посчитали зарплату за сентябрь 2019, посчитали налоги, страховые взносы. Сформировали РСВ за 3 квартал. Все ОК. Далее создают документ-исправление отпуска по сотруднику, месяц уже ставят Октябрь 2019, сумма отпускных уменьшилась после пересчета. И возникла такая ситуация: после создания документа-исправления отпуска и перезаполнения РСВ за 3 квартал уменьшилась база расчета страховых взносов в сентябре 2019 из-за этих отпускных! А сумма взносов естественно осталась прежней, потому что взносы посчитают только когда будут начислять зарплату за Октябрь 2019.
Подскажите,пожалуйста, почему так программа считает? Ведь исправление отпуска уже было в октябре, сентябрь уже был закрыт.
 
 
   Sun125
 
1 - 24.10.19 - 11:13
(0) Даже если пересчитать взносы за сентябрь 2019, они не меняются. В итоге получается, что в РСВ база за сентябрь уменьшилась, а взносы нет.
   Sun125
 
2 - 24.10.19 - 11:27
(0) В отчете "Анализ расчета страховых взносов" все ок за сентябрь, там база не уменьшилась.
   Фрэнки
 
3 - 24.10.19 - 11:35
Могу ошибаться, что давно это было, но с версии 3.1.8 в свое время резко убежали дальше именно из-за проблем с документами на отпуска и прочие другие отклонения с расчетами по среднему.

Но по существу вопроса, а что, вот рассчитали Отпуск с началом в Октябре - Там же в шапке документа период ставится - там что, Сентябрь?
Т.е. отнесли все расходы на оплату этого Отпуска в Сентябрь?

База для Анализа взносов за Сентябрь и не должна изменяться, т.к. все Начисление за Октябрь должно быть в Октябре.
Что это за утверждение:
// что в РСВ база за сентябрь уменьшилась // ?
   Sun125
 
4 - 24.10.19 - 11:50
(3) Первоначальный документ отпуска (Месяц начисления -Сентябрь, дата сентябрьская, дата выплаты - Сентябрь), документ-исправление (Месяц начисления - Октябрь, дата октябрьская, дата выплаты - Октябрь).
   Sun125
 
5 - 24.10.19 - 11:51
значит проблема в обновлении получается.... думаю, вдруг что сам не так делаю.
   Фрэнки
 
6 - 24.10.19 - 11:53
(5) нет, все-таки проблема будет не в обновлении. Не нужно было проводить отпуск разными периодами. Оно и не меняет РСВ за Сентябрь, т.к. по сути за Сентябрь ничего не изменилось - сами же все расходы исправлением забрали в Октябрь. И Сторно тоже Октябрем проведется.
   Фрэнки
 
7 - 24.10.19 - 11:57
(5) А из каких соображений проводили расчет Отпуска сразу Сентябрем? Из-за даты выплаты? Это же Расчетчик такое решение принимал?
   lopus
 
8 - 24.10.19 - 12:22
С такой же проблемой столкнулся в Комплексной 2.0.
Не понятно почему чтобы правильно выровнялась база и начисление нужно в октябре проводить расчет начисления зарплаты.
   Фрэнки
 
9 - 24.10.19 - 12:44
(8) Это еще хорошо, что этот период отпуска пришелся на стык 3 и 4 кварталов и находится внутри года, а вот что будете делать, когда будет на стыке 1 января? Отпуск январский точно так рассчитаете декабрем, затем переначислите Отпускные первый раз при расчете ЗП за декабрь, а затем переначислите еще раз при появлении годовой премии...

Можно еще попробовать взамен "Исправить" провести явное "Сторнировать" И тогда уже начислять заново. Может такой вариант бухгалтерами ваших организаций будет ближе принят.
   lopus
 
10 - 24.10.19 - 12:50
Можно и регистры скорректировать, вопрос не в этом. Зачем так сделано было. Если типовой механизм пересчета Страховых взносов? Кроме как начислять зарплату в месяце исправления.
   Фрэнки
 
11 - 24.10.19 - 13:07
Честно говоря, с точки зрения разработки типовой мне лично было бы понятней, если бы документ расчетов взносов остался отдельным, как он был в старых конфигурациях. Но в текущей разработке в документе полностью пересмотрели механизмы и добавили использование ключей записей и много всего усложнили - теперь это только вкладка, из-за которой нужно создавать док Начисление, хотя от всего этого начисления нужна только одна вкладка.
   lopus
 
12 - 24.10.19 - 14:18
Еще есть Документ Перерасчет Страховых взносов. Но он почему то не решил эту проблему.
   Sun125
 
13 - 24.10.19 - 14:25
(7) Ну а как же. Даже на сайте итс рассматривается случай, когда отпуск начисляют в конце месяца и средний зарботок неверный. Потом в следующем месяце, когда начислили зарплату, создают документ-исправление отпуска. Аналогичная ситуация.
   Sun125
 
14 - 24.10.19 - 14:32
(0) Обновил до 3.0.10.78. Проблема осталась.
   Sun125
 
15 - 24.10.19 - 14:32
(0) Обновил до 3.1.10.78. Проблема осталась.
   Sun125
 
16 - 24.10.19 - 14:35
(7) В примере с сайта итс все даты первого документа отпуска майские, а у документа-исправления - июнь.
   SleepyHead
 
17 - 24.10.19 - 14:39
(16) Создайте документ начисления зарплаты за октябрь 2019, по одному этому сотруднику, проведите, переформируйте РСВ. Наслаждайтесь

Если я правильно понял причину ваших мучений и ваша проблема будет решена, объясню, как это работает.
В июле был точно такой же случай у клиентов, в октябре еще один.
   Sun125
 
18 - 24.10.19 - 14:50
(17) Понял теперь,спасибо. Получилось. Но бухгалтеру надо быть экстрасенсом:)
   Sun125
 
19 - 24.10.19 - 14:54
(17) Почему все это надо в отчетности отражать в сентябре в данном случае? нельзя разве закинуть в октябрь этот перерасчет? такая путаница возникает.
   Фрэнки
 
20 - 24.10.19 - 16:02
(19) :-) Так у тебя и есть перерасчет в Октябре.

Вот раз все теперь получилось, глянь на движения у получившихся документов : Отпуск с расчетом в Сентябре, перерасчет этого же отпуска в Октябре и начисление с расчетом взносов с Октябре, ну и если выберешь записи из движений только по этому сотруднику, то и Начисление ЗП с расчетами взносов с Сентябре. Там все будет довольно очевидно, ну может немного громоздко.
   Sun125
 
21 - 24.10.19 - 16:33
(20) Если перерасчет в Октябре везде, почему в РСВ этот перерасчет в Сентябре?:)
   Фрэнки
 
22 - 24.10.19 - 16:56
(21) Движения рассмотрел?
   Фрэнки
 
23 - 24.10.19 - 16:57
Там полей с датами в записях движений не одно, а несколько - и по одному из нескольких собираются суммы для РСВ. Движение в Октябре будет содержать сторно для РСВ в Сентябре.
   SleepyHead
 
24 - 24.10.19 - 17:00
(18) Бухгалтеру надо быть не экстрасенсом, ему просто надо знать НК РФ, и понимать, чем месяц получения дохода отличается от месяца начисления. Хотя 1с, конечно, делает неочевидный финт ушами.

Предполагаю, дело было так

1. В месяце начисления октябрь ты создаешь пересчет отпуска, и сумма пересчета отрицательная. Других начислений нет. Поэтому 1С регистрирует месяц начисления октябрь, а месяц получения дохода сентябрь. И твой доход относится к РСВ за 9 месяцев.

2. Создаешь начисление ЗП и взносов. Тут 1с видит, что итоговая сумма начисления за октябрь положительная, и перетаскивает обратно отрицательную сумму отпуска из месяца получения дохода сентября в октябрь.

Смотри движения регистра "Учет доходов для страховых взносов" по пересчету отпуска и по начислению ЗП в октябре, сильно удивишься ))


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
Выдавать глобальные идеи — это удовольствие; искать сволочные маленькие ошибки - вот настоящая работа.
Фредерик Брукс-младший
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.