Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Книга ДиР на УСН, некорректное отражение расходов

Книга ДиР на УСН, некорректное отражение расходов
Я
   Chernsfi
 
12.10.19 - 18:48
Здравствуйте! Очень нужно помощь специалистов:
Организация на УСН. Ранее была переплата по страховым взносам. В момент начисления зп эта переплата попадала в книгу доходов и расходов как ранее уплаченные страховые взносы в расход. В текущем квартале МИФНС  вернула нам переплату, однако программа 1С автоматически продолжает на дату начисления зп и взносов ставить сумму возвращенной переплаты в расход как ранее уплаченные взносы (в момент начисления зп сальдо по взносам "0"). Программа не дает корректировать документ начисления зп, чтобы убрать там расход. Как исправить ситуацию?
 
 
   Консультант Баранов
 
1 - 12.10.19 - 19:03
(0) > вернула нам переплату,

А это прошло по регистрам УСН?
   Chernsfi
 
2 - 12.10.19 - 19:11
Простите, я только пользователь программы(( я провела выписку банка как прочее поступление, Д51 К 69.02.7 вид платежа: Налог (взносы): начислено / уплачено. Как сделать запись в регистры УСН?
   isa2net
 
3 - 13.10.19 - 00:39
   hhhh
 
4 - 13.10.19 - 05:38
(2) зачем убирать расход? не нужно. если налоговая вернула, эту сумму поставьте в доход. и всё.
   Chernsfi
 
5 - 13.10.19 - 10:28
hhhh, ничего не меняется, если я эту сумму ставлю в доход, каждое последующее начисление зп 1С продолжает ставить в расход сумму несуществующей переплаты. Но фактически ее нет, в том числе по оборотке, и на момент начисления никакого расходы по взносам еще нет, он появится в момент выплаты.
   Chernsfi
 
6 - 13.10.19 - 10:29
isa2net, спасибо, буду изучать.
   Chernsfi
 
7 - 13.10.19 - 11:16
Такие записи программа делает в регистр при проведении возврата по банку:
<a target="_blank" href="https://radikal.ru"><img src="https://b.radikal.ru/b18/1910/cb/2a791c2d80fd.jpg"; /></a>
А такие:
<a target="_blank" href="https://radikal.ru"><img src="https://d.radikal.ru/d22/1910/ba/6b5d02466f20.jpg"; /></a>
в момент начисления зп. Эта сумму не является расходом на момент начисления, и должна попадать в расход только в момент уплаты

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
Закон Брукера: Даже маленькая практика стоит большой теории.
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.