Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Декларация НДС контрольные соотношения 3 раздела и 9 го.

Декларация НДС контрольные соотношения 3 раздела и 9 го.
Я
   ПесДобряк
 
11.10.19 - 12:01
При проверке контрольных соотношений получаем результат

"Проверка НДС к уплате (КС 1.27)
Сумма показателей

стр.118 гр.5 Раздела 3, = 726 664
стр.060 Раздела 2,      = 0
стр.050, 080 Раздела 4, = 0
стр.050, 130 Раздела 6  = 0

должна быть равна сумме показателей

стр.260, 265, 270 Раздела 9, = 604 261,14 +   122 406,37 + 0,36
стр.340, 345, 350 Приложения 1 к Разделу 9  = 0 + 0 + 0

за минусом значений в
стр.050, 055, 060 Приложения 1 к Разделу 9,   = - 0 - 0 - 0



с учетом погрешности округления (при наличии)"   ± 0,49 х 6
      
  Итог [726 661,06... 726 666,94] = Итог [726 667,87]

В 9м разделе 636 строк.

Вопрос как можно требовать равенства в 9м разделе общая сумма реализаций разбита по строчкам и каждая округлена(а внутри каждой строчки округление по номенклатура), а в 3м разделе берется общая сумма реализации и от нее считается  20% ?

Должна быть еще корректировка ± 0,0049 х 636 как минимум.

Или я чего-то не понимаю?
 
 
   ПесДобряк
 
1 - 11.10.19 - 12:09
ап
   piter3
 
2 - 11.10.19 - 12:10
В зупе
   ПесДобряк
 
3 - 11.10.19 - 12:12
(2) УПП
   ПесДобряк
 
4 - 11.10.19 - 12:19
up
   RomanYS
 
5 - 11.10.19 - 12:21
1Сные ± 0,49 х 6 не сильно отличаются от твоих ± 0,0049 х 636
   ПесДобряк
 
6 - 11.10.19 - 12:22
В бухгалтерии как я понял есть специальное округление 

https://forum.infostart.ru/forum8/topic113698/

А В УПП?
   ПесДобряк
 
7 - 11.10.19 - 12:23
(5) Чтобы попасть диапазон не хватает  726 666,94 - 726 667,87 = -0,93
   ПесДобряк
 
8 - 11.10.19 - 12:26
(5) ± (0,49 х 6 +  0,0049 х 636)
   ПесДобряк
 
9 - 11.10.19 - 12:31
апup
   RomanYS
 
10 - 11.10.19 - 12:31
(6) так же
   RomanYS
 
11 - 11.10.19 - 12:36
Если говорить про математику, то вероятность округления 636 строк в одну сторону сравнима с  2^(-636).

Если говорить про практику, то если игнорировать это невозможно, я бы сохранил КП в эксель и проверил НДС подокументно. Или консолью регистр НДСПродажи
   piter3
 
12 - 11.10.19 - 12:36
на предмет ручного творчества сначала проверь
   ПесДобряк
 
13 - 11.10.19 - 12:43
(12) Уже все проверено.

Сравнивается бух.учет 68.02, 19, 90.01, 90.03 и т.п. с регистрами НДС.

Есть недочеты но они известны.
   ПесДобряк
 
14 - 11.10.19 - 12:45
Вообще вроде написано, что такая корректировка давно сущесутвует но что-то я такого не найду.

Должна формироваться проводка: "Отклонение при округлении до рублей"
   vvspb
 
15 - 11.10.19 - 12:48
На практике -- в книге продаж примерно 50 тыщ строк, отклонение в пределах рубля, округление в обычном порядке
   RomanYS
 
16 - 11.10.19 - 13:06
(14) Так и есть, давно. Документ "определение фин. результатов", только в квартальных.
   RomanYS
 
17 - 11.10.19 - 13:08
(14) только эта проводка с (0) никак не связана
   ПесДобряк
 
18 - 11.10.19 - 15:07
upап
   ПесДобряк
 
19 - 11.10.19 - 15:12
Мнение 1С

Здравствуйте.

Если брать условие контрольного соотношения 1.27, которое реализовано в соответствии с Письмом ФНС России от 23.03.2015 N ГД-4-3/4550@ (в ред. от 19.03.2019) "О направлении контрольных соотношений показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость", то оно не содержит условие о погрешности. То есть, согласно нормативному документу, равенство должно выполняться без каких-то дополнительных допущений.

В данном случае условие о погрешности в контрольное соотношение было добавлено из тех соображений, что слагаемые из левой части в декларации указываются в полных рублях, а в разделе 9 в рублях и копейках, то есть исходя из текущего строения отчета.

Стоит отметить, что контрольные соотношения, разработанные ФНС России, могут не покрывать всех возможных учетных ситуаций и практик, тем не менее они реализуются "как есть" для того, чтобы пользователи примерно представляли возможные результаты проверки отчета при входящем контроле на стороне ФНС.

В случае, если какое-то контрольное соотношение не выполняется по объективным причинам, это можно указать в пояснениях в том случае, если они будут затребованы со стороны ФНС по данному вопросу.
   RomanYS
 
20 - 11.10.19 - 15:22
(19) я тебе ещё в (11) написал: "если игнорировать это невозможно"
1С не против

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.