Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

КА2. Спецам по ККМ. В тексте чека почему-то "АВАНС"

КА2. Спецам по ККМ. В тексте чека почему-то "АВАНС"
Я
   realevgenius
 
05.08.19 - 15:32
Приветствую, почтенные!

С ККМ особо не имел дела никогда. Но пришлось.
Возился долго, подключил...

В тексте чека на предпросмотре и когда ККМ печатает написано "АВАНС".
Гл. бух говорит - это не правильно, ибо покупатель оплачивает текущую задолженность.
Должно, мол, быть "Оплата"

http://j-p-g.net/if/2019/08/05/0757479001565008010.jpg

Я поглядел в отладчике, похоже на то, что писанину и сам текст формируется драйвером ККМ.
Вместо реально ККм АТолл установил Эмулятор, который предоставляет конфиграция.
Слова "Аванс" нету.

Спецы, кто работает с ККМ - как правильно должно быть? От чего зависит "АВАНС" или "ОПЛАТА"?
Необходимо подправить обработку "ПредпросмотрЧека" ?

Спасибо!
 
 
   piter3
 
1 - 05.08.19 - 15:33
[Гл. бух говорит - это не правильно, ибо покупатель оплачивает текущую задолженность.] Слова,а в отчете что за цифирки?прмям задолженность
   realevgenius
 
2 - 05.08.19 - 15:36
(1) Да, конечно... Покупатель набрал товара и уехал... Приехал через какое-то время с наличкой...
В принтскрине на форме заполнен реквизит "Оплата" = 1 руб. Предоплата = 0, это правильно
   yzimin
 
3 - 05.08.19 - 15:36
Судя по строке "Оплата от ИП..." - у вас не указан в ПКО объект расчетов
   ramzes_kg
 
4 - 05.08.19 - 15:37
На всякий случай посмотри взаиморасчеты, объект взаиморасчетов стоит правильно в документе ПКО или накладная что там у тебя.
   piter3
 
5 - 05.08.19 - 15:44
(2) Смотри отчеты,оплата без товара это "аванс"
   Garykom
 
6 - 05.08.19 - 15:53
(5) Правильнее "оплата без долга" этот аванс.
Если в базе нет привязки к документу с товарами которые делают долг или его уменьшают (возврат в этом случае будет операция Расход вместо Приход денег)
   Garykom
 
7 - 05.08.19 - 15:54
(6)+ И нет долгов по неким документам старым, но не все конфы умеют находить долги не оплаченные документы.
   realevgenius
 
8 - 05.08.19 - 15:57
Рассчеты по договору. В Расшифровке платежа стоит договор

http://j-p-g.net/if/2019/08/05/0258588001565009853.png
   realevgenius
 
9 - 05.08.19 - 15:59
(3) ПОкупатель - ИПшник... Берет товар, перепродает.. Платит то с р/с, то налом.
   yzimin
 
10 - 05.08.19 - 16:02
(8) сделай в основании платежа твою отгрузку, объект расчетов - договор
   Garykom
 
11 - 05.08.19 - 16:02
(9) Когда налом платит вы ПКО на основании реализации вводите а не просто так.
И не забудьте что РКО тоже на основании возврата.
   realevgenius
 
12 - 05.08.19 - 16:20
(10) Отгрузка уже сделана ранее... Позже - оплата
   ramzes_kg
 
13 - 05.08.19 - 16:26
да и это.. Время документов посмотри, чтобы ПКО был после реализации.
   yzimin
 
14 - 05.08.19 - 16:32
(12) твой ПКО ничего не знает об ранее сделанной отгрузке, сделай как (11) пишет
   realevgenius
 
15 - 05.08.19 - 17:42
Если ПКО на основании реализации сделать - пишет товар...

Требуется, чтобы закрывал задолженность по договору...

Если правильно понимаю: такой возможности нету?
   Garykom
 
16 - 05.08.19 - 17:44
Ну почему же сразу нету.

Есть конечно. Простой наймите программиста.
   Garykom
 
17 - 05.08.19 - 17:44
(16) *Просто
   realevgenius
 
18 - 05.08.19 - 17:53
(16) Спасибо... Поправлю как нужно...

Спрашивал про типовую конфу
   realevgenius
 
19 - 05.08.19 - 17:53
По типовому функционалу все понятно...

Всем - спасибо!
   realevgenius
 
20 - 07.08.19 - 10:25
Еще вопрос по этой теме.

Документооборот следующий: Заказ клиента - Складской ордер - Реализация

На основании Заказа клиента сделали Эквайринг - пробили чек. В чеке - Предоплата.
Гл бух говорит - надо сделать закрытие этой предоплаты чеком.

В документе Реализация есть "Оформить счет фактуру или Пробить чек".
То есть если пробиваю чек - сч-фактура уже не может быть выписана.

Вопрос: Как правильно закрыть Предоплату в чеке по Заказу клиента и при этом чтобы была еще и счет-фактура.
   piter3
 
21 - 07.08.19 - 10:31
   yzimin
 
22 - 07.08.19 - 10:35
(20) Дайте ссылку на закон, где сказано, что надо одновременно выставить с-ф и выдать чек
   piter3
 
23 - 07.08.19 - 10:37
(22) там гл.бух уборщица
   realevgenius
 
24 - 07.08.19 - 10:39
(23) Спасибо за ссылку... Почитаю...

Они все  - уборщицы...
Здесь вопрос в том, что мне - не позволительно быть уборщицей...
   piter3
 
25 - 07.08.19 - 10:41
(24) А чего там читать,делай сф.И спрашивай у этой дамы,а что у вас розница или опт?
   realevgenius
 
26 - 07.08.19 - 10:51
(25) Дело в том, что программа вроде бы правильно отрабатывает.

В Чеке, сделанном на основании Заказа - Предоплата 100%, затем в чеке, сделанном на основании Реализации - Полный расчет. То есть имеем чек на предоплату и зарывающий чек. Это правильно.

Но, если в реализации пробить чек, то счет фактуру сделать уже нельзя.

Теперь вопрос: Как покупатель будет возмещать НДС? По чеку... Это законно?
Сейчас гуглю законы, чтобы подтвердить это или опровергнуть...
   Garykom
 
27 - 07.08.19 - 10:54
(25) Вот это вопрос так вопрос, особенно учитывая что в некоторых случаях розница легко может стать оптом уже после продажи, когда типа конечный покупатель взял и перепродал дальше.
   piter3
 
28 - 07.08.19 - 10:54
(26) Покупатель физик?КАкое мать его возмещение?
(27)Ммм может,но пока ничего у него не ясно
   gSha
 
29 - 07.08.19 - 10:55
Покупатель может быть и не физик, а вот оплатить может физик ..
   realevgenius
 
30 - 07.08.19 - 10:56
(27) У нас нет обособленных режимов. Всю реализацию признаем оптовой. Все идит по ОСНО. Спецрежимов (ЕНВД), которые требуют покупателя - физика, таких нет
 
 Рекламное место пустует
   realevgenius
 
31 - 07.08.19 - 10:57
(28) Все покупатель, считаем - юрики, рассчитывающие на возмещение НДС. Просто платить могут как из Кассы своей деньгами. Наличкой. или перечислением. Вот и рассматриваю ситуацию - что платят наличкой.
   yzimin
 
32 - 07.08.19 - 11:08
(31) выставляешь с-ф и всё на этом
   Garykom
 
33 - 07.08.19 - 11:10
(32) Угу и бумажку чтобы сами чек пробили по ККТ если наличкой или по карте
   Aleksey
 
34 - 07.08.19 - 11:10
(31) Ну так ПКО и чек из ПКО, зачем вам чек из реализации?
   gSha
 
35 - 07.08.19 - 11:15
типа это видимо второй .. о том что отгрузка случилась.
   realevgenius
 
36 - 07.08.19 - 11:17
(34) По правилам должно быть 2 чека: 1 - на аванс. 2 - на отгрузку, закрытие этого аванса. Это - новые правила такие. Это в ФФД формата 1.1. Я что-то посмотрел, у нас похоже ФФД 1.0.5 - то есть с авансом, неавансом мудиться не надо будто...

Интересно, что такое формат ФФД? от чего он зависит? От драйверов ККМ?
   gSha
 
37 - 07.08.19 - 11:18
это протокол ..
   gSha
 
38 - 07.08.19 - 11:19
ну типа, как откройте, убедитесь, наденьте , не используйте второй раз.
Тут такой же но посложнее и разработанный умными людьми в костюмах.
   realevgenius
 
39 - 07.08.19 - 11:24
Спецы, я что-то не пойму, какой у меня ФФД ?

http://j-p-g.net/if/2019/08/07/0287004001565166274.png
   gSha
 
41 - 07.08.19 - 11:27
я не спец, но наверное 1.05 ..
   realevgenius
 
42 - 07.08.19 - 11:28
Буд-то 1.0.5 ? Его как-то обновить надо до 1.1. ? Или он сам обновится с новым релизом?
   gSha
 
43 - 07.08.19 - 11:29
у меня вот телефон 3g почему то на лте не обновился ..
   realevgenius
 
44 - 07.08.19 - 11:34
Чеки вот такие: левый сделан по Заказу клиента, правый - по Реализации

http://j-p-g.net/if/2019/08/07/0852449001565166779.jpg
   Trotter
 
45 - 07.08.19 - 11:35
судя по чеку ккм не прошита, какая прошивка ?
   gSha
 
46 - 07.08.19 - 11:35
сумма без ндс это нормально ? или типа теста ?
   realevgenius
 
47 - 07.08.19 - 11:51
(46) Как и где посмотреть прошивку ККМ? Позвонил ККМщикам... Говорят - версия 1.0.5
Без НДС - это не нормально... Буду поглядеть
   gSha
 
48 - 07.08.19 - 11:54
(47) там есть еще нюансы .. но если касса новая, то скорее всего у тебя все должно работать ..
пробей с ндс - если 20 пролезает и печатается безнал то значит все нормально. На старых прошивках (речь не по протокол) это не работало ..
потом там что то еще менялось ... но я не слежу.. жду налоговую .. им же деньги не зря платят.


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.