Вход | Регистрация
    1  2  3

Временные разницы при расчете налога на прибыль

Временные разницы при расчете налога на прибыль
Я
   falselight
 
03.08.19 - 15:28
При расчет налога на прибыль не попадают в расчет временные разницы по счетам 01.МЦ (ОС, учитываемые в составе МПЗ в БУ) и 2.01.2
(Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01.МЦ). Счета 01.МЦ и 02.01.2 добавлены в систему.)

Нужно, чтобы при расчете налога на прибыль в расчет попали временные разницы по указанным счетам.

Подскажите пожалуйста с чего начать решение.

Конфигурация ERP.
 
 
   falselight
 
201 - 06.08.19 - 10:29
Консультант пишет ещё что не считается ОНА, ОНО с временной разгицы по сч. 10.ДР.

Я пока нечего ещё не понял как этим всем управлять то.

(196) То есть не формировался этот отчет, потому что я выбирал не ту организацию.
Нужно было выбирать головную организацию.

В отчете есть данные. Как можно сейчас продвинуться в решении поставленной задачи?
В коде все же есть прописанные счета.
   РБ
 
202 - 06.08.19 - 10:50
(201) в списке ОС этого отчета попадает хоть одно, которое амортизируется по счету 02.01.2?
   РБ
 
203 - 06.08.19 - 10:55
(201) а консультант, извините, для чего? она только констатирует факт, который говорят ей бухи???
ведь это ее прямая задача-разобраться почему НЕТ и сформулировать задачу четкую программисту-что и где прописать в коде, если нужно.
в большинстве случаев она должна найти решение проблемы штатными средствами.
   hhhh
 
204 - 06.08.19 - 11:13
(203) свои консультанты не справляются, пригласили за деньги заезжего гуру, нашего фалселайта.
   falselight
 
205 - 06.08.19 - 11:18
(204) Сказали поторапливаться!!!!
   falselight
 
206 - 06.08.19 - 11:19
(203) В проводках амортизации объекты эксплуатации
   КнОпка
 
207 - 06.08.19 - 11:23
(206) скажите им что там есть галка для ручного ввода сумм в проводках, могут сами заполнять, без участия программиста
   falselight
 
208 - 06.08.19 - 11:25
(203) Вот это же ос? При открытии пишет что это объект эксплуатации.
   falselight
 
209 - 06.08.19 - 11:26
   falselight
 
210 - 06.08.19 - 11:26
(208+) Ну да вроде как вот основное средство

http://joxi.ru/82Qb36DCwg8n5A
   РБ
 
211 - 06.08.19 - 11:28
это все последние посты к чему???
ответь на (202)
   catena
 
212 - 06.08.19 - 11:29
(211)У вас бесконечное терпение, восхищаюсь))
   falselight
 
213 - 06.08.19 - 11:30
(211) Они из за нервозности. Я этим сейчас занимаюсь. Пробую выявить.
Сервер подвисает, висит, нервозности больше (((((
Выбрал одно ОС, пробую найти.
   hhhh
 
214 - 06.08.19 - 11:31
(205) скажите им пару теплых слов. Раз пригласили специалиста, пусть сидят и ждут. Еще и командуют здесь.
   КнОпка
 
215 - 06.08.19 - 11:33
(213) покажите ввод начальных остатков по одному ОС который делает стандартные проводки на 02.01.1
   КнОпка
 
216 - 06.08.19 - 11:33
(202) на первой странице еще писал что их нет, ни одного нету
   falselight
 
217 - 06.08.19 - 11:34
(216) Другая организация, выбиралась в этом отчете.
   КнОпка
 
218 - 06.08.19 - 11:35
(217) вообще ничего непонятно стало
   falselight
 
219 - 06.08.19 - 11:41
(216) про что? Пишите конкретнее
   РБ
 
220 - 06.08.19 - 11:42
(218) нене, мне понятно. он о другом писал. разобрались.
все у них есть-и проводки по этим новым счетам и амортизация.
консультант считает, что суммы по этим ОС не попадают при расчете ОНО и ОНА.
   РБ
 
221 - 06.08.19 - 11:44
(212) да я тут параллельно готовлю пример для демонстрации 1С Охрана труда.
Пример на удаленном сервере, там все не быстро, так что я в промежутках развлекаюсь)))
   falselight
 
222 - 06.08.19 - 11:48
А как (202) определить?
   КнОпка
 
223 - 06.08.19 - 11:48
(220) да вы Шерлок Холмс прямо :)
   РБ
 
224 - 06.08.19 - 11:53
(222) в отчете-картинку вы показали в (200) есть раздел Основные средства, там поищите ваши ОС, которые на новых счетах 01.МЦ у вас числятся
   hhhh
 
225 - 06.08.19 - 11:53
(222) в (209) стоит галка "Ручная корректировка проводок". Они тебя водят за нос. Что-то скрывают.
   sqr4
 
226 - 06.08.19 - 11:54
(225) глаз алмаз)
   КнОпка
 
227 - 06.08.19 - 11:54
(225) ага, тоже заметили?)
   piter3
 
228 - 06.08.19 - 11:55
(225) Они руками втянули нужные ОС видимо
   РБ
 
229 - 06.08.19 - 11:55
(225) может, что-то и корректировали, но точно не счет учета-он и сам прекрасно ставится
   РБ
 
230 - 06.08.19 - 11:56
(227) меня это вообще не смутило, ибо я то делала пример и точно знаю, что счет 01.МЦ и 02.01.2 проставляется и без ручных корректировок в амортизации ОС
 
 Рекламное место пустует
   РБ
 
231 - 06.08.19 - 11:57
вопрос в том-почему у них не считается ОНО и ОНА.
   КнОпка
 
232 - 06.08.19 - 11:59
(231) для 02.01.2 нету, потому что амортизация считается только для 02.01.1
   РБ
 
233 - 06.08.19 - 12:00
(232) он где-то выше показывал оборотку, я там видела 02.01.2))))
   РБ
 
234 - 06.08.19 - 12:04
+(233) в (143) скрин
   КнОпка
 
235 - 06.08.19 - 12:07
(234) у него еще и организации разные (217) вот и гадай что и где не хватает))
   КнОпка
 
236 - 06.08.19 - 12:08
(234) там указан цех штамповки, а проблемные скрины показывает по энергоучастку :)
   РБ
 
237 - 06.08.19 - 12:22
(236) нам нужен Филиал Чайковский Газпром Бытовые приборы)))
   Натуральный Йог
 
238 - 06.08.19 - 12:24
(237) Над им позвонить, предложить помощь)
   РБ
 
239 - 06.08.19 - 12:25
(238) ахаха)))
а куда ТС то пропал? это точно не троллище?
   falselight
 
240 - 06.08.19 - 12:28
(239) Выходил погулять на солнце в шортах.
Депрессию немного загасить. И ещё съел тарелку персиков.
Хочется понять куда двигаться далее!!!!
   КнОпка
 
241 - 06.08.19 - 12:29
(240) в Тайланде загораешь?)
тогда двигайся на берег, на пляж
   falselight
 
242 - 06.08.19 - 12:30
(241) Да нет, а что в стране нет солнца что ли? Лето же.
   КнОпка
 
243 - 06.08.19 - 12:32
(242) ливни вторую неделю, около 10С а у тебя солнце, шорты...
   hhhh
 
244 - 06.08.19 - 12:32
(243) так он же в сибири, откуда там ливни?
   РБ
 
245 - 06.08.19 - 12:33
(243) у нас вторую неделю +30 и ни капли дождя)) и это сибирь)))
   falselight
 
246 - 06.08.19 - 12:34
Сказали задачу отдадут другому.
   piter3
 
247 - 06.08.19 - 12:34
Урааа
   hhhh
 
248 - 06.08.19 - 12:40
(246) ждем тогда, сейчас какой-нибудь айрат прибежит с этой же задачей.
   РБ
 
249 - 06.08.19 - 12:40
(247) мне)))) со мной связались))
   hhhh
 
250 - 06.08.19 - 12:41
(249) они тоже мисту читают, что ли?
   piter3
 
251 - 06.08.19 - 12:42
(249) Кто кого нашел?
   КнОпка
 
252 - 06.08.19 - 12:45
(249) через инстаграмм нашли?)))
   РБ
 
253 - 06.08.19 - 12:46
(252), ага, газовую плиту пообещали и наперсток с порошковым покрытием))))))))))))
   sqr4
 
254 - 06.08.19 - 12:48
Ахаха, кажется у ТС проблемы)
   sqr4
 
255 - 06.08.19 - 12:49
(254) Хотя это не смешно, прошу прощения.
   sqr4
 
256 - 06.08.19 - 12:49
Рад за РБ, надеюсь она будет работать в газпроме)
   РБ
 
257 - 06.08.19 - 13:00
(256) ну, если из Транснефти прогонят)))
   РБ
 
258 - 06.08.19 - 13:02
(255) он еще и данные клиента засветил на всю страну))) чо его жалеть-то?
   hhhh
 
259 - 06.08.19 - 13:11
(255) а какие у него проблемы? он только скрины выкладывал эти два дня, больше ничего не делал. Мозг не задействовал. Так что он ничего не потерял.
   catena
 
260 - 06.08.19 - 13:39
(257)Нефтегазовая промышленность страны в надежных руках)) Поздравляю, может без посредников все пойдет быстрее.
   piter3
 
261 - 06.08.19 - 13:40
(260) Все проще,наняли а аутсорсе самую дешевую контору,поскольку дочка жадная
   falselight
 
262 - 06.08.19 - 14:28
(258) И что что так произошло?

Я сам сказал что толку не будет особого. Так как голову включать лень.
Незахотел.
   Ботаник Гарден Меран
 
264 - 06.08.19 - 14:42
Так и не нашли эту процедуру в общем модуле?
   Натуральный Йог
 
265 - 06.08.19 - 14:48
(256) (257) лол, как в анекдоте:
- Может ли женщина сделать мужчину миллионером?
- Может, если он был миллиардер
   РБ
 
266 - 06.08.19 - 14:52
(262) да не оправдывайся)) ты в этих вопросах 0...
 
 Рекламное место пустует
   falselight
 
267 - 06.08.19 - 15:00
ОГА
   falselight
 
268 - 08.08.19 - 11:40
У меня спросили о задаче.
Ох как жаль. Я же ею не занимаюсь уже целых 3 дня ((((((((
Хорошие люди на форуме смотрю!!!!
   falselight
 
269 - 08.08.19 - 11:50
Другой человек решил задачу за 4 часа. Нашел таблицу говорят и внес туда счета.
Я не решил, так как повелся на подсказки дилетантов.
   НадюшаЯ
 
270 - 08.08.19 - 11:56
(269) судя по переписке, ее и решила одна из подсказчиц)
   НадюшаЯ
 
271 - 08.08.19 - 11:58
(269) и вообще такое поведение мужчину не красит, ведь он хозяин обстоятельств, а не его жертва.
   piter3
 
272 - 08.08.19 - 12:33
(269)Так не велся бы)
   RoRu
 
273 - 08.08.19 - 12:51
(269) охренеть
не зная ЕРП , не имея понятия вообще про ОС и не открывая конфигуратор взяться за задачу, потом мучать форум несколько дней и ещё быть недовольным )))
   Ботаник Гарден Меран
 
274 - 08.08.19 - 12:55
Два субсчета добавить в процедуру общего модуля?
С хорошей скоростью раскуривают задачи в ERP.
   shuhard
 
275 - 08.08.19 - 13:14
(274) =)
   Sasha_1CK
 
276 - 08.08.19 - 13:47
(266)  А можно дурацкий вопрос?
Я не спец в ЕРП - но из этого скриншота - http://joxi.ru/DrlGP4NfVEbnLA - я никак не могу  понять  - что должна начислять программа в январе?

В налоговом учете Сумма накопленной амортизации - равна первоначальной стоимости и начислять уже нечего.

в бухгалтерском - сумма накопленной амортизации - равна 0. То есть предположительно ОС принято к учету без ввода в эксплуатацию.

Даже если в январе ввести ОС в эксплуатацию - что либо начнется считаться только в феврале. Все что касается 09 и 77 счета - должно быть во входящих остатках - и поскольку в январе измениться нечему то и проводкам взяться неоткуда.
А сами счета здесь перепендикулярны.

тем более НЯВК расчет ПБУ 18/02 идет по затратным счетам - то есть для расчета имеют значения разницы на 20-ых и 90-ых счетах, а не на счетах ОС/ТМЦ.
   falselight
 
277 - 08.08.19 - 16:01
(274) Знать бы что так!!!! Я решил бы ещё на первых сообщениях, у меня была статья об этом. Я же решил узнать как на самом деле. Узнал!!!!!!!
   falselight
 
278 - 08.08.19 - 16:05
(272) Я хотел уловить нить понимания. Но не удачно. Знакомая была бы область не велся бы.
   piter3
 
279 - 08.08.19 - 16:06
(278) А какая у тебя знакомая область?
   falselight
 
280 - 08.08.19 - 17:00
(279) Эта была не знакома.
Знакома, перенос справочников.
   RoRu
 
281 - 08.08.19 - 17:01
(280) дисков ИТС перенос ? )))
  1  2  3

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.