Вход | Регистрация
    1  2  3   

Временные разницы при расчете налога на прибыль

Временные разницы при расчете налога на прибыль
Я
   falselight
 
03.08.19 - 15:28
При расчет налога на прибыль не попадают в расчет временные разницы по счетам 01.МЦ (ОС, учитываемые в составе МПЗ в БУ) и 2.01.2
(Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01.МЦ). Счета 01.МЦ и 02.01.2 добавлены в систему.)

Нужно, чтобы при расчете налога на прибыль в расчет попали временные разницы по указанным счетам.

Подскажите пожалуйста с чего начать решение.

Конфигурация ERP.
 
 
   falselight
 
101 - 05.08.19 - 10:36
(100) Ну согласен, давайте разберемся с этой ERP.
Только вы снимок шлете, я не понимаю где там подобие счетам что у меня добавленные новые?

С чего начинать?
   falselight
 
102 - 05.08.19 - 10:44
Растянуть можно по времени если сразу не получилось решить.
Нужно создать правильную базу для контрольного примера. Что с чего начать?
Что делать?

Задача уже исписана вся. Исходя от неё с чего начать? Вы говорите проделали у себя, все работает.
Как бы мне это проделать в этой базе и увидеть что все работает? Не обладая теми умениями что вы.
   sqr4
 
103 - 05.08.19 - 10:45
(102) вышли ты уже скрин с доком ввода начальных остатков по ОС
   РБ
 
104 - 05.08.19 - 10:45
(101)
1 задача: у нас абсолютно новая покупка ОС
а) Приобретение услуг и прочих активов-покупаете ОС, как обычно, с указанием такой статьи расходов/активов, где счет учета стоит 08.04.1. Проведи этот документ, отрази, озвучь мне проводки.
б) Принятие к учету ОС-по времени должен стоять после Приобретения. там все просто. главное указать нужное ГФУ. На вкладке Параметры учета в НУ проставить Включение в расходы при принятии к учету
в) Закрой месяц.
   sqr4
 
105 - 05.08.19 - 10:46
(104) да не покупка там нового ОС, а перенос из другой базы...
   РБ
 
106 - 05.08.19 - 10:48
(103) кстати, как они смогли принять ОС только в НУ и не принять в БУ?
(105) т.е. остатки внесли, а дальше-никак?
   Натуральный Йог
 
107 - 05.08.19 - 10:49
(102) Кажется ты начинаешь понимать) Никак
   РБ
 
108 - 05.08.19 - 10:50
то движения есть:
"Оборотно сальдовая ведомость за 01.01.2019 - 31.01.2019 по счету 02.01.2
по нужной организации показывает данные по НУ и ВР "
то их нету...
хочу с 0 спросить ТС
   sqr4
 
109 - 05.08.19 - 10:50
(106) Без скринов по вводу остатков ничего нельзя сказать.
   РБ
 
110 - 05.08.19 - 10:51
(109) ТС понять сложно, т.к. он сам не понимает сути вопроса...поэтому может путать понятия...
почему я ему предложила ввести новое ОС?
чтобы он понял суть движений в принципе, а уж оттуда пошел копать в сторону нужных ему действий
   catena
 
111 - 05.08.19 - 10:57
"чтобы он понял" "оттуда пошел копать" 

Бесконечно можно смотреть, как течет вода, горит огонь и кто-то пытается помочь ливингстару.
   РБ
 
112 - 05.08.19 - 10:59
(111) т.е. персонаж многим знакомый, да? а я ведусь, как новичок)))
   piter3
 
113 - 05.08.19 - 10:59
(112) А то)
   falselight
 
114 - 05.08.19 - 11:04
вот что есть по этому ОС  http://joxi.ru/MAjgV4GfjXVE3r
   falselight
 
115 - 05.08.19 - 11:06
(105) Похоже перемещение ОС исходя из (114) ?
   falselight
 
116 - 05.08.19 - 11:07
(107) что значит никак? Если это работает в ERP, поставлена задача и все просят.
Нужно разобраться, потратить время, выявить, и сделать как это нужно!
   sqr4
 
117 - 05.08.19 - 11:10
(115) спроси у конса, каким образом отражена операция, поступления ОС
   falselight
 
118 - 05.08.19 - 11:20
(117) говорит ввод остатков

http://joxi.ru/Y2LbLJyC7V3o6r
   sqr4
 
119 - 05.08.19 - 11:25
(118) угараешь, а скрин из (114) ты показывал? Или только на форуме кошмаришь? А я говорю, что нет ввода остатков по этому ОС!
   sqr4
 
120 - 05.08.19 - 11:26
А хотя там может быть номенклатура, показывай контретный док
   РБ
 
121 - 05.08.19 - 11:27
пля...в газпроме такие консы и прогеры???? где мой мильон рублей? хочу в газпром
   PiotrLoginov
 
122 - 05.08.19 - 11:27
ТС, бросай это. иногда такое погружение в разные области знаний бывает полезно и приводит к скачкообразному повышению компетенции. но не в твоем случае, учитывая, как ты годами штампуешь темы по одному и тому же сценарию.

выбери какой-то один навык и доведи его до ума. будешь с баблом и в почете. ты на форуме 15 лет. думалось, что, я самый терпеливый. оказалось - нет, ты всех переплюнул.
   PiotrLoginov
 
123 - 05.08.19 - 11:28
(121) я не знаю, как читала тему. с самого начала же все было озвучено
   piter3
 
124 - 05.08.19 - 11:28
(121)  деньги они считают,поэтом нанимают кто дешевле всех
   РБ
 
125 - 05.08.19 - 11:29
(122) тихо, сейчас спугнете моего подопечного.))
   РБ
 
126 - 05.08.19 - 11:29
(123) про газпром узнала только из последнего скрина)))
   falselight
 
127 - 05.08.19 - 11:31
ввод начальных остатков основных средств, вводятся у учету ОС, но там проводки http://joxi.ru/4AkMw4vuoBxJpm
   РБ
 
128 - 05.08.19 - 11:34
(127) ды мы поняли, поняли...остатками вводились обычные ОС, со счетами учета 01.01 и 02.01.1 (хотя последний уже необычный-в типовой счет 02.01)

а теперь что нужно? поставить на учет какое-то ОС, но, чтобы на счет 01.МЦ и 02.01.2 (амортизация)? так. и чтобы по нему так же, как и по обычным ОС, считались ОНО, ОНА?
тогда все дело только в выборе ГФУ в документе Принятия к учету.
   РБ
 
129 - 05.08.19 - 11:34
(127) пусть уже твой конс пишет мне напрямую)))
   piter3
 
130 - 05.08.19 - 11:35
(129) Советую аванс взять сразу
 
 
   sqr4
 
131 - 05.08.19 - 11:35
(129) тогда пропадет прокладка между вами и ей не нужно будет платить)
   РБ
 
132 - 05.08.19 - 11:38
(131) да, блин, мне уже собратьев по газу жалко...)))))
   falselight
 
133 - 05.08.19 - 11:42
Немного не так. Есть документы ввод начальных остатков основных средств
где используются новые счета 02.01.2 и 01.МЦ

http://joxi.ru/krDbeX8CKO1jv2
   falselight
 
134 - 05.08.19 - 11:44
(128) Документа принятия учета ОС не используется
Используются документы ввод начальных остатков основных средств
с комментарием ввод остатков по сч.01.МЦ в НУ
   РБ
 
135 - 05.08.19 - 11:47
(134) так. хорошо. ввод остатков теперь фото покажи проводок, но фокус сдвинь на сумму, в том числе и НУ, ПР, ВР
   d4rkmesa
 
136 - 05.08.19 - 11:53
(87) " ERP нужно внедрить этот алгоритм." Дебилы у вас там какие-то.
   falselight
 
137 - 05.08.19 - 12:21
(135) Почему то НУ, ПР, ВР нет  http://joxi.ru/p270eQOiK63E3A

не подскажете что точнее сформировать?
   falselight
 
138 - 05.08.19 - 12:23
(135) Может это, но это у самого ОС

http://joxi.ru/DrlGP4NfVEbnLA

http://joxi.ru/a2XLyRxiwd0ap2
   falselight
 
139 - 05.08.19 - 12:25
(135) В карточке основного средства же это правильно????
   РБ
 
140 - 05.08.19 - 12:25
(137) включите на форме показ проводок по НУ (через Еще-Изменить форму)
судя по (138) все введено верно
   falselight
 
141 - 05.08.19 - 12:26
(140) вот http://joxi.ru/5mdypJ0C354KK2

извините торможу на жаре
   falselight
 
142 - 05.08.19 - 12:35
потом идут документы амортизация ОС http://joxi.ru/VrwRa43H7zVzWA

http://joxi.ru/V2VWkZaideEebA
   falselight
 
143 - 05.08.19 - 12:37
   falselight
 
144 - 05.08.19 - 12:39
вводят то есть ввод остатков ОС, потом амортизацию ОС, и хотя что бы это отображалось в ОСВ на счете 09 и 68
   falselight
 
145 - 05.08.19 - 12:41
То есть так ожидают по аналогии со счетами 01.01 и 02.01.1 (с видом учета ВР - по ним рассчитываются ОНА (09 сч.) и ОНО (77 сч.) на 68.04.2.
   РБ
 
146 - 05.08.19 - 12:44
(145) Рег.учет-справки-расчеты-Налоговые активы и обязательства-есть там искомый ОС в строчках?
   falselight
 
147 - 05.08.19 - 12:50
(146) Незнаю правильно ли я все делаю, но в этом отчете ПУСТО !

http://joxi.ru/8AnQDeGszV1vR2
   falselight
 
148 - 05.08.19 - 12:51
(147) Если я правильно понимаю нет данных для него. И что то где то не заполняется, не проводится?
   РБ
 
149 - 05.08.19 - 12:55
(147) покажи настройки отчета?
   falselight
 
150 - 05.08.19 - 13:03
(149) похоже там пусто, что там нужно задать?
   РБ
 
151 - 05.08.19 - 13:03
ладно, я домой.
ЗЫ: не припомню случаев, когда в БУ списывают при принятии, а в НУ амотизируют...
подскажите, кто сталкивался?
   РБ
 
152 - 05.08.19 - 13:04
(150) по умолчанию ничего задавать не нужно
   falselight
 
153 - 05.08.19 - 13:07
(152) Тогда отчет ничего этот не показывает, как в (147)
   piter3
 
154 - 05.08.19 - 13:15
Неужели открыть итс и посмотреть так сложно?
   КнОпка
 
155 - 05.08.19 - 13:15
(151) там похоже по НУ не списали при принятии к учету или не амортизировали. А теперь хотят амортизировать как обычно.
   falselight
 
156 - 05.08.19 - 13:32
(155) Хотелось бы уловить нить, как сделать как нужно.
   РБ
 
157 - 05.08.19 - 14:56
(156) а покажи ОСВ по счету 02.01.2 по ВР, НУ?
   falselight
 
158 - 05.08.19 - 17:19
(157) Вот она вот так идет. Как с этим сообладать не ясно.
Что бы результат получить заявленный.

http://joxi.ru/ZrJbWlNCwgM3Gr
   falselight
 
159 - 05.08.19 - 17:32
(157) Как думаете, возможно как то столкнуть задачу?
С вашей помощью мой анализ зашел в тупик сегодня.
Что самому делать не ясно вообще.
Даже никаких намеков нет в голове.
   falselight
 
160 - 05.08.19 - 17:34
(159) В смысле без вашей помощи, я бы вообще бы не сдвинулся.
Обычно если подсказывают появляются какие то прояснения, но вот в этом случае не понятно ничего (((((

Нужно что то сделать как я понял, перед закрытием месяца. Типовыми средствами или в коде, и сделать закрытие месяца.

Но что не понятно.
   РБ
 
161 - 05.08.19 - 19:14
(160) спи спокойно! Ты уже многое узнал!
   РБ
 
162 - 05.08.19 - 19:15
Сообладать-в мемориз!
   falselight
 
163 - 05.08.19 - 19:19
Как дальше решать я так и не понял.
   falselight
 
164 - 05.08.19 - 19:42
162 как это правильно сделать?
   falselight
 
165 - 05.08.19 - 20:27
Если там можно сообладать, может будет подсказка? Должно же быть это известно в Erp.
   РБ
 
166 - 06.08.19 - 04:11
(0) Привет, ТС! Сообладал со сном?
(158) вполне себе нормальная ОСВ по временным разницам.
Закрытие января делали? Покажи проводки регламентного документа Расчет налога на прибыль?
 
 Рекламное место пустует
   falselight
 
167 - 06.08.19 - 08:24
(166) Привет РБ.
Закрытие месяца делали. Я только не делал.  http://joxi.ru/8AnQDeGszVoRo2

Расчет налога на прибыли удалось найти только отчет http://joxi.ru/12MbKqBClOwKOA
   falselight
 
168 - 06.08.19 - 08:28
Вот с настройкой ПР, ВР http://joxi.ru/82Qb36DCwgVdEA
   falselight
 
169 - 06.08.19 - 08:48
То есть консультант говорила что делает закрытие месяца.
От чего и выявлена не полная функциональность по добавленным счетам.
Процесс длительный. но сам я этого не делал.
Так как не известно где тут что нужно поправить.
   РБ
 
170 - 06.08.19 - 08:50
(167) нужно найти документ регламентная операция-с видом расчет налога на прибыль
   Натуральный Йог
 
171 - 06.08.19 - 08:52
(158) Это можно только превозмочь.
   hhhh
 
172 - 06.08.19 - 08:54
(169) документ Ввод остатков покажи. Все там галки стоят?
   hhhh
 
173 - 06.08.19 - 08:55
(168) и так ты красочно закрасил черным слово Газпром Чайковский, чтобы мы все увидели?
   falselight
 
174 - 06.08.19 - 09:05
   falselight
 
175 - 06.08.19 - 09:08
(172) А какие там галки?? http://joxi.ru/brRBOWLU71Ld0r

Документ Ввод остатков внеоборотных активов
   falselight
 
176 - 06.08.19 - 09:10
   falselight
 
177 - 06.08.19 - 09:13
(172) В вводе остатков, такие проводки http://joxi.ru/5mdypJ0C35aVa2

(170) Похоже у документа регламентная операция, расчет налога на прибыль и у других нет проводок
со счетами, 01.МЦ и 02.01.2
   falselight
 
178 - 06.08.19 - 09:17
(170) В документах, регламентная операция, с каким то видом операции, должны
фигурировать счета эти введенные 01.МЦ и 02.01.2, а их нет?

Может все же в коде нужно прописать где?
   piter3
 
179 - 06.08.19 - 09:17
(178) Бинго,надо прописать конечно.
   falselight
 
180 - 06.08.19 - 09:19
(170) могу поподробнее вывести, если нужно, через табличный документ.

(179) Ну а можете сказать ГДЕ ? Если вам известно? В каком общем модуле? В какой процедуре???
   РБ
 
181 - 06.08.19 - 09:36
(174), (176) осталось сравнить эти суммы со справкой расчетом по ОНО, ОНА
   РБ
 
182 - 06.08.19 - 09:38
(178) нет, не должны. но они там должны быть косвенным образом-в оборотах по счетам 09 и 77 с видов обязательств Основные средства
   falselight
 
183 - 06.08.19 - 09:42
(182) пока в коде задал поиск счета "01.01"

(181) Вы про этот отчет (146) ? Так там не было данных в нем.

Или подскажите пожалуйста, где открыть это поточнее?
Пока у меня поиск в модулях конфигурации запущен. Не остановить (
   falselight
 
184 - 06.08.19 - 09:46
(181) Жду пока пройдет поиск, что бы посмотреть что вы сказали.
   piter3
 
185 - 06.08.19 - 09:48
А на добавленных счетах точно субконто ОС,а не тмц например?
   falselight
 
186 - 06.08.19 - 09:49
(185) Сейчас поиск отойдет, все посмотрю.
   falselight
 
187 - 06.08.19 - 09:52
   falselight
 
188 - 06.08.19 - 09:52
Вот например одно из мест в коде.
Может нужно где то прописать? Важно знать где, и как.

http://joxi.ru/YmEbex8CwWBOB2
   falselight
 
189 - 06.08.19 - 09:54
http://joxi.ru/82Qb36DCwgV5OA


Там полно мест где счета прописаны в коде
   falselight
 
190 - 06.08.19 - 09:58
(181) Я не знаю как нужно но этот отчет ничего не показывает (

http://joxi.ru/J2bkE89H0yg9ZA
   РБ
 
191 - 06.08.19 - 10:06
(190) да почему Пересчет то???
Расчет нужен, следующий за пересчетом в столбике.
   РБ
 
192 - 06.08.19 - 10:08
   falselight
 
193 - 06.08.19 - 10:09
(192)  Там так же пусто, отчет не формирует данные.
   falselight
 
194 - 06.08.19 - 10:10
(192) Может для этого в коде нужно счета прописывать?
   РБ
 
195 - 06.08.19 - 10:11
(193) не может быть. что-то вы делаете не так с этим отчетом. в настройках точно отбор по пустому значению не стоит нигде?
   РБ
 
196 - 06.08.19 - 10:12
(194) этот отчет формируется исключительно по проводкам НУ, а они у вас есть!
   falselight
 
197 - 06.08.19 - 10:15
(196) там нет никаких настроек, и данные он не выводит (((
Как поправить что не знаю (
   falselight
 
198 - 06.08.19 - 10:20
(196) Ну вот что то не так. Как я его не кручу, он не выводит ничего.
Там и настроек в самом отчете то нет никаких в принципе.
   falselight
 
199 - 06.08.19 - 10:22
(196) Сформировал, там нужно было выбрать другую организацию.
   falselight
 
200 - 06.08.19 - 10:25
  1  2  3   

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
Закон Брукера: Даже маленькая практика стоит большой теории.
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.