Вход | Регистрация
    1  2  3   

Временные разницы при расчете налога на прибыль

Временные разницы при расчете налога на прибыль
Я
   falselight
 
03.08.19 - 15:28
При расчет налога на прибыль не попадают в расчет временные разницы по счетам 01.МЦ (ОС, учитываемые в составе МПЗ в БУ) и 2.01.2
(Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01.МЦ). Счета 01.МЦ и 02.01.2 добавлены в систему.)

Нужно, чтобы при расчете налога на прибыль в расчет попали временные разницы по указанным счетам.

Подскажите пожалуйста с чего начать решение.

Конфигурация ERP.
 
 
   PiotrLoginov
 
1 - 03.08.19 - 16:28
дружище, как...  ну КАК ты с твоими компетенциями пробиваешься работать на покупателей ERP?

поделись
   PiotrLoginov
 
2 - 03.08.19 - 16:34
Но может быть я ошибаюсь, и у тебя есть опыт успешной работы без дописок со счетами, добавленными пользователем? Просто я для себя уже давно решил, что такие счета хреново участвуют в автоматических процессах, производимых механизмами типовых. Но люди добавляют, что им нужно, а потом ждут, что автоматика сама "подхватит" новосозданные счета. Сто пудов, мне самому еще надо набраться знаний по этой теме. Раз ты окучиваешь такие вещи, поделись инфой.
   falselight
 
3 - 03.08.19 - 16:59
(2) Ну вот встала задача, я в процессе что бы получить детальную информацию по ней. И начать разбираться.
Вопрос и задал, как это решается. Конфигурацию, пока не видел, и не знаю что там делалось. Но задача поставлена.
Нужно будет решать.
   PiotrLoginov
 
4 - 03.08.19 - 17:07
>>Ну вот встала задача
так как она могла перед тобой встать? это ж надо, повторюсь, работать в конторе, которая покупала ERP.

Только не говорили, что ты не на фикси, а в конторе, поддерживающей продукты от 1С (напр. во франче), и когда к вам обращаются из других юр. лиц за помощью, то тебе доверяют решение таких вопросов, как в (0).


>>как это решается
ну вот говорю тебе то, что я знаю: добавить произвольный счет - дело недолгое. Но сам он скорее всего участвовать на автомате в операциях не будет. Либо ручными операциями, либо ваять дописки.
   falselight
 
5 - 03.08.19 - 17:31
(4) Я работаю по случайным задачам. Поставили. Разобраться нужно и решать.

Ну вот буду разбираться как, пока ожидаю доступы.
   falselight
 
6 - 04.08.19 - 14:41
Два счета добавили в ручную.
01.МЦ
2.01.2

Есть в режиме предприятия, но нет в режиме конфигуратора.

Хотя в режиме конфигуратора нет и счета 2.01.1.

Добавили счета. Как можно начать решать задачу что описана в (0) ?
   РБ
 
7 - 05.08.19 - 04:52
(0)
для начала огласите релиз конфигурации и редакцию учета ВНА.
ЗЫ: в типовом релизе с редакцией ВНА 2.4 все автоматически делается типовыми документами.
   falselight
 
8 - 05.08.19 - 06:52
(7) Релиз конфигурации 2 (2.4.5.54).

Расширение конфигурации: Производство (0.1)
Расширение конфигурации: Продажи (1)
Расширение конфигурации: Зарплата
Расширение конфигурации: Печатные формы
Расширение конфигурации: Казначейство (1.2)

Скажите пожалуйста как узнать редакцию учета ВНА?
   РБ
 
9 - 05.08.19 - 06:58
(8)  конфигурации, начиная с версии 2.4, в разделе НСИ и администрирование – Внеоборотные активы появилась возможность выбора режима учета внеоборотных активов: 2.2 или 2.4.
https://its.1c.ru/db/updinfo#content:566:1:issogl2_toc510429987
   falselight
 
10 - 05.08.19 - 07:15
(9) В константах есть http://joxi.ru/GrqW64zi4Jpn92

Но а тут же речь о расчете временных разниц? По добавленным счетам
01.МЦ
02.01.2.

Со слов консультанта которые так же должны учавствовать в учете как и типовые счета.
01.01
02.01.1
В ОСВ ставится галка показатели ВР (данные по учету временных разниц).
Счет 96.
Анализ счета 09.
Оценочные обязательства и резервы, счет 68, 68.04, 68.04.2.
Задача что бы это отражалось в ОСВ по этим счета.
По счету 43.
   falselight
 
11 - 05.08.19 - 07:17
Пересчет производится в обработке ЗакрытиеМесяца в разделе формирование финансового результата.

Пытаюсь понять как двигаться в решении задачи.
   falselight
 
12 - 05.08.19 - 07:19
   falselight
 
13 - 05.08.19 - 07:20
   МимохожийОднако
 
14 - 05.08.19 - 07:21
(3) "Конфигурацию, пока не видел, и не знаю что там делалось. Но задача поставлена.Нужно будет решать." Надо запомнить. Уметь задавать вопросы, не зная сути, мне никогда не удавалось. Завидую.)
   falselight
 
15 - 05.08.19 - 07:24
(7) То есть редакция ВНА 2.4.

Какими типовыми документами можно отразить, учет добавленных счетов 01.МЦ и 02.01.2
как типовые счета 01.01 и 02.01.1

Я думал код обработки смотреть закрытие месяца, что то править в типовых процедурах...
   МимохожийОднако
 
16 - 05.08.19 - 07:25
Посмотри в плане счетов, какому счету они подчинены
   falselight
 
17 - 05.08.19 - 07:26
(14) Ну вот же, суть ясна уже.
Добавили 2 счета 01.МЦ и 02.01.2
нужно что бы они учитывались в учете как и типовые 01.01 и 02.01.1.

01.МЦ - стоит в группе счета 01, что естественно, а 02.01.2 в группе счета 02.
   falselight
 
18 - 05.08.19 - 07:27
(17) -> (16)
   РБ
 
19 - 05.08.19 - 07:36
(15) посмотри настройку ГФУ для ВНА-именно там прописываются нужные тебе субсчета.
и все типовые документы будут вести себя так же, как и 01.01 и 02.01, образуя временные разницы в НУ
   falselight
 
20 - 05.08.19 - 07:40
(19) А где это подскажите в НСИ и администрирование ?
   falselight
 
21 - 05.08.19 - 07:45
(19) Не понятно что это за настройка.
   falselight
 
22 - 05.08.19 - 07:47
(19) А где счета прописываются?

http://joxi.ru/E2p654Vc7JK74r
   РБ
 
23 - 05.08.19 - 07:50
(22) через Все функции-самое простое найти))
Группы настроек финучета...
   РБ
 
24 - 05.08.19 - 07:52
+(23) группы финучета ВНА
   falselight
 
25 - 05.08.19 - 07:59
(19) Нашел справочник http://joxi.ru/p270eQOiKjOWZA
   falselight
 
26 - 05.08.19 - 08:00
(24) Что там задавать подскажите пожалуйста, что бы новые счета включились в оборот?
   falselight
 
27 - 05.08.19 - 08:01
(24) Есть такой элемент

http://joxi.ru/v29ve64TZk7zKA

где есть типовые счета 01.01 и 02.01.1

а как включить добавленные?
   shuhard
 
28 - 05.08.19 - 08:02
(19) пургу гонишь, 100%
соответствие субсчетов Видам Активов И Обязательств производиться по каждому субсчету в общем модуле,
ни какой связи с механизмами отражения на план счетов это не имеет, от слова совсем
   МимохожийОднако
 
29 - 05.08.19 - 08:04
(28) В каком модуле? Подскажи
   РБ
 
30 - 05.08.19 - 08:08
(28) может, и пургу...но, у я сделала пример, как у ТС-а и у меня 09 прекрасно посчитался ;)
 
 
   РБ
 
31 - 05.08.19 - 08:09
(27) судя по твоей картинке они у тебя уже есть
   falselight
 
32 - 05.08.19 - 08:09
(30) Вот нашел в справочнике ГФУ ВНА такой элемент

http://joxi.ru/GrqW64zi4JpG82

Получается он есть, но не считается?
   РБ
 
33 - 05.08.19 - 08:09
(27) сфотай картинку карточки ОС на 01.МЦ
   falselight
 
34 - 05.08.19 - 08:10
(31) Да получается так.
(33) Вот -> (32)

Что же тогда нужно? В коде что прописать ?
   РБ
 
35 - 05.08.19 - 08:10
(32) а как ты понял, что не считается?
какие документы делал, какие проводки делает док-т Расчет налога на прибыль?
откуда у вас ВР берется? из амортизационной премии? из-за включения в расходы по НУ при принятии к учет?
   falselight
 
36 - 05.08.19 - 08:13
(35) Да я пока разбираюсь.
Консультант открыла ОСВ, и сказала что там ничего не отражается по счетам 01.МЦ и 02.01.2
Я вот и пытаюсь понять как это запустить, от куда подобраться.

Она сказала что запускает обработку закрытие месяца за январь 2019 г. И это должно рассчитываться
на пункте формирование финансового результата.
   piter3
 
37 - 05.08.19 - 08:14
(36) Открыть конфигуратор вера не позволяет?
   falselight
 
38 - 05.08.19 - 08:14
(36) Точнее , это должно с её слов отражаться на счете 96 что ли
и по Оценочные обязательства и резервы, счет 68, 68.04, 68.04.2.
   hhhh
 
39 - 05.08.19 - 08:15
(35) из текста задания он понял, что не считается.
   falselight
 
40 - 05.08.19 - 08:15
(37) открою сейчас. Я и пытаюсь понять где там это смотреть?
В обработке закрытие месяца?
   piter3
 
41 - 05.08.19 - 08:15
(40) Есть такая штука,называется поиск и он работает
   falselight
 
42 - 05.08.19 - 08:17
(41) Поиск чего, подскажите пожалуйста?
Обработку закрытие месяца нашел по поиску закрытие месяца.
Называется она ОперацииЗакрытияМесяца.
   piter3
 
43 - 05.08.19 - 08:21
(42) читаем (28)
   РБ
 
44 - 05.08.19 - 08:26
(43) я не понимаю-зачем ему ПОКА читать (28) если у них элементарно нет проводок по добавленным субсчетам...
(40) открой документ Принятие к учету-покажи проводки и вкладку, где ГФУ для ОС стоит
   piter3
 
45 - 05.08.19 - 08:27
(44)Ну пусть позже,все равно не сможет
   РБ
 
46 - 05.08.19 - 08:27
(36) и где таких консультантов берут...
   falselight
 
47 - 05.08.19 - 08:27
(43) Понял, как общий модуль называется?
   РБ
 
48 - 05.08.19 - 08:28
(47) что ты там собираешься найти?
ответь на (44)
   falselight
 
49 - 05.08.19 - 08:30
(44) Подскажите какой именно документ пожалуйста.

(48) Ищу.
   falselight
 
50 - 05.08.19 - 08:30
   РБ
 
51 - 05.08.19 - 08:32
(50) так сам документ то открой))) ты показал список документов
   falselight
 
52 - 05.08.19 - 08:33
(48)(51) вот есть такой документ  http://joxi.ru/a2XLyRxiwKNQL2
   falselight
 
53 - 05.08.19 - 08:35
   РБ
 
54 - 05.08.19 - 08:36
(52) теперь вкладки Параметры учета, Отражение расходов, и проводки документа
   falselight
 
55 - 05.08.19 - 08:37
(51) Нужно создать такой же документ, с этой группой? http://joxi.ru/BA08ePMCMKg1gA
   РБ
 
56 - 05.08.19 - 08:37
(55) да
   falselight
 
57 - 05.08.19 - 08:38
   РБ
 
58 - 05.08.19 - 08:38
(55) только уточни-может, именно этот, что ты показал, нужен по 01.МЦ.
   falselight
 
59 - 05.08.19 - 08:40
(58) Ну есть документ про счету ОС
А нужно ещё по счету ОС на сч. 01.МЦ

Можно его просто скопировать и изменить группу ГФУ ?
   falselight
 
60 - 05.08.19 - 08:43
(58) Копированием с изменением группы ГФУ, не дает его создать

{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияУТКлиент.Модуль(1439)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
    Возврат Форма.Записать(ПараметрыЗаписи);
по причине:
Не удалось провести: "Принятие к учету ОС"!
   РБ
 
61 - 05.08.19 - 08:43
(59) не понимаю причин для копирования, если все менять нужно
   РБ
 
62 - 05.08.19 - 08:44
(60) я не пойму, тебе какое ОС нужно поставить на 01.МЦ? порошковую кабину?
а она есть на остатках по счету 08.04.1?
ведь, чтобы принять к учету, тебе ОС надо купить сначала
   falselight
 
63 - 05.08.19 - 08:49
(62) Вот проводки документа Принятие к учету ОС (57) единственного
там выбрана группа ГФУ ОС http://joxi.ru/RmznO4eiYJp50m

Если нужно на группу 01.МЦ, я и пытаюсь похожее сделать.
   РБ
 
64 - 05.08.19 - 08:50
(63) читаем внимательно (62)
   falselight
 
65 - 05.08.19 - 08:52
(64) Понятно разбираюсь. Подскажите как это посмотреть?
Спросил у консультанта пока.
   РБ
 
66 - 05.08.19 - 08:53
(63) если тебе нужно поставить на учет какое-то новое ОС, и у него должен счет учета стать 01.МЦ,
то недостаточно просто создать и пытаться провести документ Принятие к учету.
Нужно его еще купить и поставить на  счет 08.04.01, а лишь потом делать документ Принятие к учету, следя за временем последовательности при этом.

ЗЫ: это же азы...как вы в ERP попали?
 
 Рекламное место пустует
   falselight
 
67 - 05.08.19 - 08:54
(66) Задача попала. Конфигурация мне не важна. Появляется задача, решаю.
Ищу решение. Что необычного?!
   РБ
 
68 - 05.08.19 - 08:54
(65) консультант красавчег...он про группы финучета и их соотнесением с проводками слышал?
или, допускаю, что вы неверно понимаете проблему, услышав много непонятных слов от консультанта.
   РБ
 
69 - 05.08.19 - 08:55
(67) откуда попала? может, вы тут щас за наш счет  по удаленке бабло рубите?)))
   falselight
 
70 - 05.08.19 - 08:55
(66) То есть постановку в (0) можно решить полностью типовыми средствами?
А то пишут код нужно править...
   РБ
 
71 - 05.08.19 - 08:56
(70) я сделала в типовой. могу картинки прислать)))
   falselight
 
72 - 05.08.19 - 08:56
(69) Я решаю задачу. Это не назвать рублю бабло.
Информацию вы предоставляете, да. Вам нужно платить? Какими суммами? Куда?
   falselight
 
73 - 05.08.19 - 08:57
(71) Мне не понятно как это мне сделать.
Ожидаю консультанта что бы получить информацию, и как то продвинуться в решении.
   РБ
 
74 - 05.08.19 - 08:58
(73) просто ответьте консультанту, что проводки по 01.МЦ добиваются типовыми средствами
   falselight
 
75 - 05.08.19 - 09:03
(74) Консультант пишет
 По сч. .МЦ и 02.01.2 введены остатки сразу на счета, не через 08.04.1

Почему тогда ошибка при принятии к учету?

Нужно же сейчас как то принять на учет ОС ?
   falselight
 
76 - 05.08.19 - 09:08
(74) Пытаюсь найти решение. Типовыми средствами, я вот пробую выяснить как правильно это сделать.

Сейчас задача ввести документ принятие к учету ОС, где ГФУ ОС на сч. МЦ где указаны счета 01.МЦ и 02.01.2
   РБ
 
77 - 05.08.19 - 09:10
(75) остатками введено, оказывается. надеюсь, корректно. нужными видами остатков (а именно 2.4)
теперь спроси у консультанта-где он не видит 02.01.2? в начислении амортизации?
   РБ
 
78 - 05.08.19 - 09:11
(76) купить ОС, принять к учету. пля, ты путаешься в задачах...
при чем тут тогда остатки?
   falselight
 
79 - 05.08.19 - 09:11
(77) Она пишет

почему вы решили что это ОС д. быть принято на сч. 01.МЦ, а не 01?
   falselight
 
80 - 05.08.19 - 09:17
(78) Консультант пишет

введено остатками в видами НУ и ВР, в БУ они не учитываются, и амортизация по ним начисляется только по видам ВР и НУ. Сформируйие ОСВ по сч. 02.01.2
   falselight
 
81 - 05.08.19 - 09:18
(78) Что путаюсь я согласен, я пытаюсь понять как решить этот вопрос правильно.
Что и как вводить. Пишет что ОС введено остатками. Что сейчас нужно сделать, что бы выполнить (0) ?
   falselight
 
82 - 05.08.19 - 09:26
(78) Оборотно сальдовая ведомость за 01.01.2019 - 31.01.2019 по счету 02.01.2
по нужной организации показывает данные по НУ и ВР

что нужно дальше сделать?
   falselight
 
83 - 05.08.19 - 09:27
Консультант пишет что, 

нужно сделать по аналогии со счетами 01.01 и 02.01.1 (с видом учета ВР - по ним рассчитываются ОНА (09 сч.) и ОНО (77 сч.) на 68.04.2.

Как это сделать? Можно ли типовыми средствами? Если да , какая сейчас последовательность действий, что вводить?

Или нужно править код?
   РБ
 
84 - 05.08.19 - 09:39
(83) не зная, как у вас введены остатки, задачу не решить.
Если просто покупать новое ОС и принимать его к учету, то все, что указано, считается само
http://catalog.mista.ru/upload/iblock/0aa/0aa662320847fbf40d3dbd8606b1f015.png
   shuhard
 
85 - 05.08.19 - 09:43
(84) не трать время, тут команда двух дебилов что тс, что консультант
   falselight
 
86 - 05.08.19 - 09:56
(84) Я могу сказать как они введены, база перед мной
   falselight
 
87 - 05.08.19 - 09:59
Показывают вот эту статью

http://catalog.mista.ru/public/162776/

утверждая что в ERP нужно внедрить этот алгоритм.
   falselight
 
88 - 05.08.19 - 10:01
(84) Со слов консультанта

При воде начальных остатков все тоже делается само. Введена стоимость ОС, амортизация. Далее по движениям с видом ВР по счетам по ставке 20% рассчитываются ОНА, ОНО. По видам активам и обязательствам (в данном случае вид - основные средства).

Где не точность, что нужно делать?Н
   piter3
 
89 - 05.08.19 - 10:04
Найми РБ уже
   РБ
 
90 - 05.08.19 - 10:04
(85) я уже поняла..
   РБ
 
91 - 05.08.19 - 10:06
(88) что ты мне теорию рассказываешь)))
или у вас все считается?
ЗЫ: вроде, не тролль...просто халявщик, судя, по кол-ву и разнообразию вопросов
   РБ
 
92 - 05.08.19 - 10:08
   МимохожийОднако
 
93 - 05.08.19 - 10:08
(87) Предложи им купить бухгалтерию 3.0 и нанять автора статьи.
   falselight
 
94 - 05.08.19 - 10:13
Я не знаю как решить вопрос, и потерял нить. Забью на это и делов то. Нах, всё!!!! Пошло!
   РБ
 
95 - 05.08.19 - 10:16
(94) а нить точно была?)))
давай добъем эту тему? ;)
   РБ
 
96 - 05.08.19 - 10:17
+(95) с тебя 3 наперстка
   falselight
 
97 - 05.08.19 - 10:18
(95) Да я хотел бы.
Нить была. Вы указали документ принятие к учету ОС.
Но консультан говорит, почему нужно принимать на 01. МЦ, а не на 01.01 и она потерялась.
Что делать не понимаю.
   falselight
 
98 - 05.08.19 - 10:26
(95) Как её добивать? Я не понимаю, это нужно. Но чето я зол уже.
И написал (94)
   falselight
 
99 - 05.08.19 - 10:27
Достало в шары долбиться сидеть, отойду пойду, куда.
   РБ
 
100 - 05.08.19 - 10:30
(100) ну я буду писать тебе вопросы, а ты их задавать консультанту или сам в базе смотреть и мне фотки слать
  1  2  3   

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.