Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

БП 3.0.70.61 КУДиР. Исключить комиссионный товар.

БП 3.0.70.61 КУДиР. Исключить комиссионный товар.
Я
   Tolyas
 
25.07.19 - 16:44
Организация на УСН, занимается комиссионной торговлей. В КУДиР попадают комиссионные реализации, поступления, платежи... надо их исключить. В КА 1.1 была галочка "Налоговый учет". Есть ли возможность исключить их в бп без напильника?
В настройках и обработках проведения ничего не нашел.
 
 
   Aleksey
 
1 - 25.07.19 - 17:03
он и так в кудир не попадает
   Tolyas
 
2 - 26.07.19 - 09:23
(1) У меня попадает, что я делаю не так? В проводках РТУ списание товара Кт 004.1 в содержании написано "Реализация товаров комитента". А в проводке 62.01 76.09 в содержании "Реализация товаров". И вся сумма попадает в КУДиР.
   Aleksey
 
3 - 27.07.19 - 22:05
нужен скрин проводок по КУДИР
   ribuh
 
4 - 28.07.19 - 07:47
(2) В КУДиР попадает только реализация услуг комиссионера, сформированная или отчетом комиссинера о продажах или просто реализацией товаров и услуг. Причём движение регистра Книга учета доходов и расходов в части облагаемого дохода может быть сформировано как документом реализации (если была предоплата), но чаще, документами оплат (поступление на расчетный счет, ПКО или корректировка долга, в случае взаимозачёта).
Посмотрите оплату комисионных товаров - там нужно указывать, что это Доход комитента, а у Вас, наверное, выбран Доход УСН
   Bell
 
5 - 28.07.19 - 16:41
Там могут возникать проводки КУДиР в документах реализации (пришлось выключать в документе).
   Bell
 
6 - 28.07.19 - 16:44
(4) " В КУДиР попадает только реализация услуг комиссионера, сформированная или отчетом комиссинера о продажах или просто реализацией товаров и услуг".  А НК говорит дате по поступлению денежных средств!
   ribuh
 
7 - 28.07.19 - 19:11
(6) Денежные средства бывают свои а бывают чужие... Ссылчку на НК по комиссионной торговле, когда деньги по договору комисси перечислячются комитенту в полном объёме или за вычетом комисионного вознаграждения...

В принципе, если очень хочется, то программа сделает сторно выручки при проведении отчета комитенту, даже если выручку принимать как "Выручка УСН", вот только разбираться в такой КУДиР будет весело, но есть же махохисты, значит и есть те, кому эт понравится. Программа работает и так и так, и поступления на счет считать выручкой комитента нигде не запрещено, если конечно Вы мне не дадите статью с таким запретом, я такой не знаю...

Есть целый ряд клиентов / комиссионеров и агентов, работают себе по описанной мной схеме уже не один год - ни одна проверка не выявила нарушений...
   ribuh
 
8 - 28.07.19 - 19:12
махохисты - > мазохисты
   Tolyas
 
9 - 29.07.19 - 12:21
(3) Поступление на расчетный счет: https://ibb.co/X8sngs1
Реализация товаров, услуг: https://ibb.co/JcMNqFP

В КУДиР попадают только авансы, полученные комиссионером, которые затем сторнируются реализацией. Если сформировать отчет "Анализ состояния налогового учета по усн", то незакрытые авансы попадут в доход. В КА 1.1 авансы не попадали в КУДиР. Остается вопрос: как исключить авансы из КУДиР? т.к. они не являются доходом комиссионера.
   Aleksey
 
10 - 29.07.19 - 12:50
(9) Ну тогда все правильно, ибо по умолчанию авансы считаются вашим доходом. Нужно уазать что это доход комитента
   Tolyas
 
11 - 29.07.19 - 15:27
(10) В поступление на рс в поле "Аванс НУ" выбрано "Доход комитента" https://ibb.co/Db383Wn
   Tolyas
 
12 - 29.07.19 - 15:32
(4) https://ibb.co/Db383Wn - сам доход в книгу не попадает. Попадает только аванс.
   hhhh
 
13 - 29.07.19 - 16:04
(12) аванс должен попадать. Это сделано на случай, если вы вдруг хитрожпый, например получили аванс миллион и сказали всем что это по комиссии. И пользуетесь деньгами без всяких налогов и процентов. Поэтому вы должны взять в расходы, а потом уже, когда будет реализация с расходов сторнировать.
   Tolyas
 
14 - 29.07.19 - 16:22
(13) В КА 1.1 авансы не попадали.
   Масянька
 
15 - 29.07.19 - 16:36
(14) Когда-то счет-фактуру на аванс не делали...
   Tolyas
 
16 - 29.07.19 - 16:36
(13) Таким образом, организация-комиссионер отражает в графах 4 и 5 Книги только собственные доходы, то есть полученное от комитента комиссионное вознаграждение в размере, предусмотренном в договоре комиссии. Данные доходы отражаются в день получения вознаграждения. При этом произведенные в рамках заключенного договора комиссии расходы, которые возмещаются комитентом, отражаются в графе 4 Книги и не учитываются организацией при исчислении налоговой базы по единому налогу.

Письмо УМНС России по Москве от 26.08.2004 № 21-09/55258
   Tolyas
 
17 - 02.08.19 - 21:18
Пока ищу, апну.

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
Закон Брукера: Даже маленькая практика стоит большой теории.
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.