Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Зачет НДС при переносе авансов между филиалами

Зачет НДС при переносе авансов между филиалами
Я
   o-simo
 
20.05.19 - 16:58
Всем привет!
Вопрос УЧЕТНЫЙ - в первую очередь, тем, кто ведет/внедрял 1С:Бухгалтерию в больших организациях с филиальным учетом.
Мы ведем учет на конфе, сильно отличающейся от типовой. Каждый филиал работает в своей БД, конфигурация одинаковая у всех филиалов.
Сценарий:
- в филиале А возник аванс от покупателя
- передаем аванс в филиал Б с помощью документа межфилиального перемещения (у нас это доработанный документ Авизо)
Что имеем:
1) в филиале А при проведении Авизо происходит зачет аванса (как будто произошла реализация), КВО=26 (или 17)
2) в филиале Б при проведении Авизо возникает новый аванс, происходит начисление НДС
Что не нравится:
- ФНС предъявляет требование: "и операция 1), и 2) не должны иметь место и не должны попадать в Книги покупок/продаж" - т.к. никакой реализации нет
О чем прошу написать:
- У кого есть опыт работы по близкой схеме (чтобы межфилиальные перемещения вызывали зачет/начисление аванса)?
- Аргументы перед ФНС: почему имеем право делать эти операции в Книгах покупок / продаж
- Другие методы решения данной задачи, советы, предложения.
Заранее благодарю.
 
 
   timurhv
 
1 - 20.05.19 - 17:44
(0) Была одно время ваша схема. ФНС требование предъявило верно, куда смотрел ГБ - вопрос.

В конечном итоге ушли от этой схемы, чтобы не мучаться больше (все работают в единой базе): все доходы отражаются в головной организации и поступают на их расчетный счет и от его имени выписываются авансовые с\ф, в нумерации на конце - префикс филиала.
Филиалы делают это самостоятельно, в документы указывают подразделение как свой филиал (можно другой механизм отбора документов придумать).
Формирование записей книги покупок также делают только по своему филиалу.

Единственное - добавилась работа сотруднику по работе с выписками в головной организации.
   o-simo
 
2 - 20.05.19 - 17:55
(1) Спс. Но не совсем понятно: "Филиалы делают это самостоятельно". Что "это?", если, согласно первой фразе, "все доходы отражаются в головной организации и поступают на их расчетный счет и от его имени выписываются авансовые с\ф". То есть у филиалов нет собственных авансов...

Штука в том, что у нас:
- каждый филиал работает в своей БД
- архитектура конфы такова, что актуальная информация об авансах рассчитывается только в конце месяца, регламентами. То есть на момент передачи по авизо даже неизвестно, что это -  аванс или задолженность, и какие платежные документы нужно передать (если речь про аванс) для книги покупок в базе-приемнике.
   timurhv
 
3 - 20.05.19 - 18:04
(2) Да, у филиалов больше доходов нет. Они каждый год все-равно сгоняли деньги в головную.

По второй части не подскажу. У нас с этим было всегда понятно на момент поступления денежных средств.

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.