Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

БП корректировка реализации ндс с 18 на 20%

БП корректировка реализации  ндс с 18 на 20%
Я
   RoRu
 
16.05.19 - 09:26
бухи в 1ом квартале ошибочно выписали несколько доков по ставке 18%
сейчас заметили и исправляют .
делают корректировку реализации , ставят новую ставку
получают проводки  на эти 2% :
90.3 -68.2   + эта дельта в ндс
62 90.1 выручка   минус эта дельта , но почему то только в НУ

вопрос 1 : почему только в НУ

дальше 1 реализация была в у.е.
все делаем точно также , корректируем тем же днём , что и выписали
но проводки обратные :
90.3 -68.2   - эта дельта в ндс
62 90.1 выручка   плюс  эта дельта , но почему то только в НУ

вопрос 2 с чего бы это так ?
 
 
   Cyberhawk
 
1 - 16.05.19 - 09:33
Потому что в НУ сумма Кт падает без налога
   Cyberhawk
 
2 - 16.05.19 - 09:34
У тебя сумма-то итоговая не поменялась, поэтому в БУ ничего не падает
   RoRu
 
3 - 16.05.19 - 09:52
(1) (2) согласен
а что про реализацию в у е ?
почему проводки корректировки с обратным знаком ?
я думаю, косяк; но бухи приученные , говорят бп же умная, может она чего знает , уточни )))
зы бп3 0 70 41 последняя
   Cyberhawk
 
4 - 16.05.19 - 10:14
Вроде во втором случае не должно напрямую 90.03 - 68.02 идти, а через 19.09
   RoRu
 
5 - 16.05.19 - 10:19
(4) да идет через 19.09
вопрос почему с минусом , а не с плюсом? ставка то увеличилась
и ну тоже с обратным знаком, т.е. выручку в НУ увеличивает почему-то
   Масянька
 
6 - 16.05.19 - 10:39
(5) Я могу ошибаться, но (по-моему) верно: НДС это налог же.
Подчеркиваю - могу ошибаться.
   RoRu
 
7 - 16.05.19 - 10:44
(6) не может быть одновремено верно то что 2 корректироки одна  в рубле, а другая в у е делают проводки с разными знаками
вообще ндс стал больше с 18 до 20 %,  90.3 больше станет , выручка в НУ уменьшится
в рублевой так и есть 
с чего в у.е. обратно непонятно
   RomanYS
 
8 - 16.05.19 - 10:45
(5) Предположу, что БП что-то не так учла в курсах. Авансы в исходной реализации зачитывались?

Корректировки в у.е. это вообще мутная тема - как учитывать курсы/авансы никто не знает (точнее каждый знает по своему). В типовых по крайней мере старых они просто не поддерживались. Сейчас сделали (вынужденно из-за НДС), но возможно на отъе.сь.
   Масянька
 
9 - 16.05.19 - 10:46
(7) Потому что УЕ.
   Масянька
 
10 - 16.05.19 - 10:46
(8) Вот!
   RoRu
 
11 - 16.05.19 - 10:55
(8) авансов нет, для простоты делаю корректировку в у.е. тем же днём , что и реализация - всё одинаково. по идее курс тут не причём.
зы мне и вообще сама корректировка непонятна
сами доки заполнены одинаково
но в печ форме корр с-ф есть уменьшение стоимости без ндс, а в печ форме корр с-ф на основании реализ в у е нет
   Cyberhawk
 
12 - 16.05.19 - 10:57
А проверь-ка наоборот: когда ставка была 20, а потом корректируют на 18. Что будет в случае с УЕ
   Cyberhawk
 
13 - 16.05.19 - 10:58
(5) "да идет через 19.09" // Так вот вроде 90.03 с 19.09 идет в документе корректировки, а 19.09 - 68.02 уже в книге продаж только
   Cyberhawk
 
14 - 16.05.19 - 10:59
Ну и учет валюты тема мутная, конечно же не исключено что это косяк в типовой
   Масянька
 
15 - 16.05.19 - 11:01
(12) Я бы еще посмотрела в разрезе договора (валютного) всё по 62. Мало ли...
   RoRu
 
16 - 16.05.19 - 11:06
примеры печ форм с-ф 
1ая в рубле https://ibb.co/hVTwXML
2ая в уе   https://ibb.co/C6zzKqm
доки корректировки заполнены одинаково, но в одном случае есть уменьшение стоимости без ндс ( в рубле) а в другом нет
   RomanYS
 
17 - 16.05.19 - 11:12
(16) явно косяк.

А как у вас для документа в уе сумма получается ровно 10тр?
   RoRu
 
18 - 16.05.19 - 11:19
(17) для примера выбрал валюту шведские кроны и поставил курс 1крона=1р
вообще странно
док корректировка в у е , вроде всё ок https://imgbb.com/
с-ф к нему https://ibb.co/yPXZJMZ  тоже норм
а в печати с-ф уже уменьшение ндс https://ibb.co/SmQsnYy
   RoRu
 
19 - 16.05.19 - 11:21
(18) ссылочка на док корректировка https://ibb.co/Q6gx2kH
(не прошла в прошлый раз)
   Масянька
 
20 - 16.05.19 - 11:23
(19) А почему НДС 20?
   RoRu
 
21 - 16.05.19 - 11:24
(20) там нет ндс до и ндс после , ставлю 20 как правильную , мы же с 18 на 20 правим
в рублевой всё ок
   RomanYS
 
22 - 16.05.19 - 11:38
(18) Смотри регистр "Рублевые суммы документов в валюте". Косяк уже в нем, всё последующее следствие.
НДС там похоже считается 20/120 от суммы без НДС.
   RoRu
 
23 - 16.05.19 - 11:47
(22) вообще сейчас я подумал, а должен с-ф быть корректирующий или исправление ?
   RomanYS
 
24 - 16.05.19 - 11:55
(23) по идее это ошибка, должно быть исправление.
   RoRu
 
25 - 16.05.19 - 12:04
(24) тоже так подумал, надо в корректировке выбирать другое,  а потом можно сделать запись доп листа на исправление ?
а как ?
   RomanYS
 
26 - 16.05.19 - 12:24
(25) Оно само же. Смотри движения "НДС продажи". Доп лист будет только если исправление в другом квартале
   RoRu
 
27 - 16.05.19 - 12:42
(26) точно, это я всё на примере одним днём делаю
спасибо !


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.