Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Возврат излишне выплаченной зп сотруднику (ндфл)

Возврат излишне выплаченной зп сотруднику (ндфл)
Я
   makkut
 
18.04.19 - 14:09
Сотрудник принёс справку о вычете НДФЛ поздно и ему сделали возврат НДФЛ за предыдущие месяцы работы. декабрь 2018 - 6000 возврат НДФЛ сотруднику. Из них 500 были излишне выплачены. Сотрудник их вернул в кассу (документ ПКО возврат денежных средств работником) январь 2019.
в своде вроде бы всё ровно на начало месяца долг за работником 500 на конец всё чисто.
Но при сравнении с остатком по кредиту 70 счета и свода происходит не стыковка как раз на эти 500 руб. сравнивают так за январь 2019:
"выплаты" по своду (только суммы документов за следующий месяц (в примере февраль 2019)) - конченое сальдо по дт 70 сч = Долг за организацией на конец месяца - Долг за работниками на конец месяца    
Нужно ли ещё регистрировать какие либо документы проводки по возврату работником излишне выплаченным ему НДФЛ?
 
 

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.