Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Продажа товара в кредит. Онлайн ККТ.

Продажа товара в кредит. Онлайн ККТ.
Я
   marty0701
 
20.03.19 - 08:04
Приветствую.
У кого-то есть практика продажи товара в кредит, с привлечением банка? Сколько чеков бьёте, на какую сумму?
Пример1: Товар стоит 100р, взнос наличными - 10, кредит через банк - 90, чек на 10, товарку на 100?
Пример2: Товар стоит 100р, взнос наличными - 0, кредит 100, чек???? Товарку на 100?
Или просто полный расчет выбиваете на всю сумму?
 
 
   marty0701
 
1 - 20.03.19 - 08:16
Если оплата от банка поступила после передачи товара, то рекомендуем оформлять кассовый чек как при передаче товара с признаком "6" или "ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ" (тег 1214), так и при получении денег от банка в оплату уже переданного товара с признаком "7" или "ОПЛАТА КРЕДИТА" (тег 1214). Такой порядок оформления чеков соответствует приказу ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ "Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию"."

И тут вопрос, клиенту дали чек(на какую сумму?) с видом - передача в кредит, ок. Банк через неделю загнал денег, клиенту еще раз приходить за вторым чеков получается, как-то не особо удобно получается. Ну и интересный вопрос, в случае 0/0/10 какой ему чек выбивать, на 0 рублей?
   Redkiy
 
2 - 20.03.19 - 08:45
(1) второй чек не нужен - это уже отношения между юрлицами
0/0/10 - чек на полную сумму, передача в кредит
   ДНН
 
3 - 20.03.19 - 09:00
чек на 100, их них 10 налом, 90 кредит, товарку на 100. Когда придет оплата кредита, то чек на 100, из них 10 зачет аванса, 90 оплата кредита. Второй чек можно отправить на почту.
Вроде так, но я не уверен.
   marty0701
 
4 - 20.03.19 - 09:11
(2)А "оплата кредита" куда пропала тогда?
   marty0701
 
5 - 20.03.19 - 09:13
(3)Так он не оплачивает кредит, его еще нет. В случае, если бы мы выдавали кредит, то вероятно верно было бы выдать чек на 10 налом, 90 кредитом, с видом передача в кредит, а потом, при ежемесячных платежах бить чеки "Оплата кредита".
И 10 налом с каким видом пройдет тогда?
   marty0701
 
6 - 20.03.19 - 09:59
В эмуляторе чет совсем не так, как в (1)...
http://prntscr.com/n0bxje
http://prntscr.com/n0bxu3
   Garykom
 
7 - 20.03.19 - 10:13
(6) В эмуляторе эмулятор ФР а не "ККТ онлайн"
   marty0701
 
8 - 20.03.19 - 10:53
(7)Что? Эмулятор ККТ, а не ФР, если об этом речь
   Garykom
 
9 - 20.03.19 - 11:11
(8) Тогда странно что не так, почему в безнал вместо кредита (последующая) засунул
   marty0701
 
10 - 20.03.19 - 11:24
Склоняюсь к тому, что проблема в эмуляторе, и, видимо схемы продажи в кредит, согласно(1) не реализовано нигде пока, на ИТС тоже не нашел путней информации, отложили этот вопрос пока, обязанность с 01.07 возникнет, подождем чутка.
 
 Рекламное место пустует
   marty0701
 
11 - 20.03.19 - 11:25
Единственное, что пока пришло на ум, это заказ - чек из заказа - реализация, ждем оплату, чек из реализации. Но тут ка бы в один чек не укажешь 10/90 и нал/безнал.
   Garykom
 
12 - 20.03.19 - 11:33
На реальных ККТ в кредит все замечательно пробивается
   marty0701
 
13 - 20.03.19 - 11:49
(12)Прям по схеме в (1)? Какими документами отражаете?
   Garykom
 
14 - 20.03.19 - 11:51
(13) Чеки
   marty0701
 
15 - 20.03.19 - 11:57
(14)Не понял, чекиККМ которые, вы там как покупателя выбираете? Как оплату после получения денег из банка проводите?
   marty0701
 
16 - 20.03.19 - 11:57
(14)Или у вас 1 чек 10 нал/90 кред и всё?
   Kigo_Kigo
 
17 - 20.03.19 - 12:01
(16) Вот тут разжевано https://www.ekam.ru/blogs/pos/online-kassa-kredit
   marty0701
 
18 - 20.03.19 - 12:02
(17)Мимо, там рассрочка.
   Garykom
 
19 - 20.03.19 - 12:04
(18) Без разницы.
Если кредит через банк - это все равно постоплата.
Поэтому сумму которую не заплатил покупатель пробивается в ПОСЛЕДУЮЩАЯ (КРЕДИТ).

А затем эта сумма падает на р/с от банка - и тут действует исключение и можно не пробивать по ККТ оплату кредита безналом.
   marty0701
 
20 - 20.03.19 - 12:06
(19)Как бы разница есть, в том, что при рассрочке клиент несет деньги нам, и мы ему на сумму очередной оплаты выдаем чек, тем самым закрывая договор.
Ну вот это я и уточняю, т.е. второй чек вы не пробиваете?
Не вижу пока механизма, в типовых, как реализовать (1) полноценно.
   Garykom
 
21 - 20.03.19 - 12:13
(20) В типовой Розница 2 все есть, в остальных не смотрел но тоже должно быть или можно сделать.
   marty0701
 
22 - 20.03.19 - 12:15
(21)Подскажи что всё есть в рознице? ЧекККМ с розничным покупателем и выбор 2 видов оплаты, наличные/банковский кредит, пробивается чек, нал попадает в нал, кредит в кредит, далее каким образом пробить чек после поступления средств из банка на р/с?
   Garykom
 
23 - 20.03.19 - 12:15
(20) Да второй чек не требуется пробивать.

Потому что платит нам юрлицо (а не физлицо) и на расчетный счет по безналу.

Ты пойми что "применение ККТ" не требует обязательного закрытия всех расчетов/регистров.
Там банальные счетчики которые только увеличиваются, нет уменьшающихся/закрывающихся в 0.
   Garykom
 
24 - 20.03.19 - 12:17
(22) >каким образом пробить чек после поступления средств из банка на р/с?

Это не требуется!

Но если очень надо то https://i.paste.pics/f358b332877e61098f9d3242bbfaf3d7.png
   Kigo_Kigo
 
25 - 20.03.19 - 12:21
(18) (22) Так вам рассрочка или кредит, или и то и другое? вы уж определитесь, в ссылке рассмотрены все варианты и  Garykom вам все правильно сказал, если товар в кредит с частичной оплатой, то бъем нал и (оплату в кредит), далее взаимоотношения с клиентом заканчиваются, начинаются взаимоотношения, вы-банк, клиент- банк, если вам несут деньги по расрочке налом, то принимаете ее как оплату по договору ХХХ(рассрочки) и пробиваете налом
   marty0701
 
26 - 20.03.19 - 12:22
(24)Там реализация подбирается только.
   marty0701
 
27 - 20.03.19 - 12:26
(25)Я где-то указал на рассрочку, кредит или что-то другое? Не придумывайте новые условия вопроса за меня.
По ссылке, я уверен вы не вникали, расписана ситуация, когда кредит/рассрочку выдает организация, а не использует кредитные средства банка, т.е. однозначно указано на то, что покупатель вносит средства именно организации-продавцу товара, а это немного не вяжется с вопросом.
В (1) есть явное указание на необходимость пробития чека после поступления на р/с, в этом и весь вопрос.
Ссылка на итс https://its.1c.ru/db/answers#content:3417:hdoc
   Garykom
 
28 - 20.03.19 - 12:27
(26) "Документ расчетов с контрагентом" не обязательное поле
   marty0701
 
29 - 20.03.19 - 12:30
(28)Вы его используете? Что-то не то из него пробивается. http://prntscr.com/n0e297
   Garykom
 
30 - 20.03.19 - 12:30
(27) >явное указание на необходимость пробития чека после поступления на р/с

Только если оплата поступила от физлица.
Но в данном случае кредит выдали не Вы а стороннее юрлицо (банк).

По сути вы путаете у вас самый первый документ расчетов он не только с физлицом а еще и с банком заодно.

Т.е. вы продали товар физлицу за нал и банку за безнал.
Причем банку отпустили в кредит, а затем он гасит его ))
   Garykom
 
31 - 20.03.19 - 12:31
(29) У вас какая то проблема или с в версией конфы или с драйверами.
   Garykom
 
32 - 20.03.19 - 12:31
(31)+ Хотя нет все правильно, оплата (гашение) кредита идет безналом.

Это первый чек оплата в кредит-последующая
   marty0701
 
33 - 20.03.19 - 12:31
К тому же он двигает "расчеты с клиентами", а при продаже с использованием чекаККМ нет движений по этому РН.
 
 
   Kigo_Kigo
 
34 - 20.03.19 - 12:33
(27) Какие "когда кредит/рассрочку выдает организация, а не использует кредитные средства банка", да ну на, какие кредитные срества организации, вы что бредите ?
(20) Как бы разница есть, в том, что при рассрочке клиент несет деньги нам, и мы ему на сумму очередной оплаты выдаем чек, тем самым закрывая договор. - так несут вам или не несут, опять не понял, это все вы сами пишите
   Garykom
 
35 - 20.03.19 - 12:33
(30) Точнее немного сложнее.

Вы выдали кредит банку, банк выдал кредит физлицу. Затем банк погасил кредит перед вами и трясет его гашение с физлица.
Вы уже с физлицом никаких отношений денежных не имеете если он не придет с возвратом.
   marty0701
 
36 - 20.03.19 - 12:33
Используется Розница 2.2.11.30, эмулятор от фирмы 1С, драйвера ККТ на ПК отсутствуют.
   Garykom
 
37 - 20.03.19 - 12:34
(35)+ Суть в том что в данной операции (через кредит от банка) на самом деле де юре ДВА РАЗНЫХ кредита.
   Garykom
 
38 - 20.03.19 - 12:35
(36) Вот выкинь этот эмулятор, возьми не фискализированную ККТ от атол и тести как угодно пробивая, чеки в ОФД уходить не будут и в ФН писаться не будут.
   marty0701
 
39 - 20.03.19 - 12:36
(34)Вы видите, что указано в статье по вашей ссылке? Вы видите явное указание на то, что клиент оплачивает кредит/рассрочку внося ДС в кассу организации-продавца? В статье нет ни слова о банке кредиторе, по всем 3м ситуациям.
   marty0701
 
40 - 20.03.19 - 12:38
(35)Так вот в (1) и по ссылке на ИТС указано на необходимость пробивать чек на ККТ после поступления ДС на расчетный счет моей организации, с расчетного счета банка!
   Garykom
 
41 - 20.03.19 - 12:47
(40) Если платит физлицо.

Вы не выдавали кредит физлицу.

Вы выдали кредит банку!!!
   Garykom
 
42 - 20.03.19 - 12:48
(41)+ Если бы деньги от банка на р/с упали не с задержкой а вперед.

Вам бы пришлось пробить "аванс". Если в тот же день, можно смело пробивать сразу "безнал" и не надо никаких кредитов.
   marty0701
 
43 - 20.03.19 - 12:48
(41)Я поняло это, ок, мне в принципе не нужно доказывать что-либо, меня интересует, как реализовать (1)
   Garykom
 
44 - 20.03.19 - 13:06
   Garykom
 
45 - 20.03.19 - 13:07
Гы

ИначеЕсли ТипЗнч(ДокументРасчетовСКонтрагентом) = Тип("ДокументСсылка.РеализацияТоваров")
                  ИЛИ ТипЗнч(ДокументРасчетовСКонтрагентом) = Тип("ДокументСсылка.ЧекККМ") Тогда
            ПризнакСпособаРасчета = Перечисления.ПризнакиСпособаРасчета.ОплатаКредита;
   marty0701
 
46 - 20.03.19 - 13:07
Упростим вводные, кредит на всю сумму, интересует ТОЛЬКО вот эта часть:
"Если оплата от банка поступила после передачи товара, то рекомендуем оформлять кассовый чек как при передаче товара с признаком "6" или "ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ" (тег 1214), так и при получении денег от банка в оплату уже переданного товара с признаком "7" или "ОПЛАТА КРЕДИТА" (тег 1214)."

Разобьём информацию на группы:
1. "Если оплата от банка поступила после передачи товара, то рекомендуем оформлять кассовый чек как при передаче товара с признаком "6" или "ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ" (тег 1214)" - Пробили чекККМ на сумму 100рублей, покупатель обезличенный, выбрав тип оплаты "банковский кредит". ОК, реализовано.

2. "так и при получении денег от банка в оплату уже переданного товара с признаком "7" или "ОПЛАТА КРЕДИТА" (тег 1214)" - Поступление с р/с банка на р/с орагнизации, сделано, кредитов может быть > 1, следовательно сумма может быть общая, к тому же банк берет свою комиссию, следовательно сумма, кроме того, что общая пришла на р/с, будет еще и меньше ожидаемой. Как здесь пробить чек в типовой УТ/Рознице.
   marty0701
 
47 - 20.03.19 - 13:09
(45)Да, фан, с учетом типа этого реквизита ТЧ
ДокументСсылка.РеализацияТоваров, ДокументСсылка.ВозвратТоваровПоставщику, ДокументСсылка.ПоступлениеТоваров, ДокументСсылка.ЗаказПоставщику, ДокументСсылка.ВозвратТоваровОтПокупателя


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
Выдавать глобальные идеи — это удовольствие; искать сволочные маленькие ошибки - вот настоящая работа.
Фредерик Брукс-младший
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует