Вход | Регистрация
 

БП 3.0 : Закрытие месяца закрывает вместо 20 90.08.01 по НУ

БП 3.0 :   Закрытие месяца  закрывает вместо 20     90.08.01 по НУ
Я
   bvb
 
19.03.19 - 15:49
Документ из переработки
Формирует проводку Дт 41 (выпущенный товар) Кт 20

в 2017 году было все нормально :
Регламентная операция "корректировка выпуска" доначисляла  Дт 41 (выпущенный товар) Кт 20 и по БУ и по НУ

с 2018 года началась чехарда :
"корректировка выпуска"
делает Дт 41        Кт 20 сторно по НУ
       Дт 90.08.01  Кт Кт 20 начисляет по НУ

а) Или я что то не понимаю в методологии
б) Или там зафигачили какуюто настройку
 
 
   bvb
 
1 - 19.03.19 - 16:32
Записи в РС "Расчет списания косвенных расходов" появляются именно с 2018 года
   Провинциальный 1сник
 
2 - 19.03.19 - 16:40
А чёй-то вы ГП как товары учитываете?
   bvb
 
3 - 19.03.19 - 16:41
А что мешает выпустить сразу товар на 41 ?
   viktor_vv
 
4 - 19.03.19 - 16:44
В БП не помню, есть ли там субсчета для косвенных расходов на 20 или там в аналитике это указывается , но похоже у вас директ-костинг и на 20 счет отнесли косвенные расходы, вот он вам их закрывает на 9008
   Джинн
 
5 - 19.03.19 - 16:45
(3) А каким боком готовая продукция к товарам? Да, и косвенные затраты являются затратами периода и не включаются в себестоимость по НУ. Железяка все правильно делает.
   viktor_vv
 
6 - 19.03.19 - 16:45
Косвенные расходы при директкостинге списываются на 90.08 или 90.03 по налоговому учету
   Ботаник Гарден Меран
 
7 - 19.03.19 - 16:53
Прямые расходы по НУ в регистре сведений не настроены. Он периодический, каждый год нужно заполнять.
   Фрэнки
 
8 - 19.03.19 - 16:53
Во-первых, учетную политику надо полностью копировать на каждый новый год. Она при копировании вопрос задает, что переносить автоматом в новый год. Что автоматом перенесет, то и будет считаться в новом году также, как было в старом.
   Фрэнки
 
9 - 19.03.19 - 16:54
Скорей всего, что и настройка, о которой в (7) говорит, будет автоматически перенесена на новый год
   bvb
 
10 - 19.03.19 - 16:58
(5)
Документ "Поступление из переработки" позволяет получить ТАКЖЕ товар из давальческого сырья.
Для дальнейшей продажи.
Указал счет учета 41 в тч. продукция и вуаля.
Дт 20 Кт 10.7 списан материал
Дт 20 Кт 60 Услуга
Дт 41 Кт 20 Выпуск товара

(6)Директкостинг стоял с апреля 2017 - на 90.08 ничего не списывалось в НУ до начала 2018

В 2017 все работало на ура

(7) Это какой регистр смотреть "Учетная политика"   - там последняя запись апрель 2017
 
 Рекламное место пустует
   Ботаник Гарден Меран
 
11 - 19.03.19 - 17:00
Уточнение с партнерки нашлось: в БП3 методы синхронизируются с учетной политикой.
Т.е. по прямым расходам должны быть записи с теми же датами, что и учетная политика.
   Джинн
 
12 - 19.03.19 - 17:02
(10) Да хоть на основные средства отнесите. Долго ли при дурной голове? Но от этого продукция не перестает быть продукцией.
   bvb
 
13 - 19.03.19 - 17:07
(13) Там нет собственного производства.
Товар делает сторонний контрагент из материала заказчика.
Потом это продается как товар и раздается как пос материал
   Джинн
 
14 - 19.03.19 - 17:09
(13) Неважно кто делает. Это готовая продукция. Как результат переработки материалов. Товар - это купил-продал. В неизменном виде. Конечно деление условное и к налоговым рискам не приводит, но классифицировать хозоперации нужно правильно.
   bvb
 
15 - 19.03.19 - 17:11
(11) Я установил учетную политику в "В себестоимость товаров ..."  с января 2018 года и делаю закрытие января с перепроведением с апреля 2017 по январь 2018. Счас гляну результат
   bvb
 
16 - 19.03.19 - 17:11
(15) А как ее потом продавать ?
с 43 ?
   Джинн
 
17 - 19.03.19 - 17:12
(16) Естественно. Как продают ГП все производственные предприятия? С 43 и продают.
   bvb
 
18 - 19.03.19 - 17:20
(17)Хм. Ну резонно...
На 41 исходный материал как товар.
при передаче в переработку списываем его в дт 10.7
потом через 20 возвращаем на 43 и  с него продаем.
придется правда базу переколбашивать

прикольно то что с другого конца сидят главбух с аудитором и они не видят в этом криминала
   Джинн
 
19 - 19.03.19 - 17:37
(18) Если материал перерабатывается, но на 10 счет. 41 - это товар. Что купили, то и продали. Максимум предпродажная подготовка без кардинального изменения потребительских свойств.

Главбухов нынче мало - в основной операторы 1С. А аудитор вменяемый вообще штучный товар. Обычно это те, кого из главбухов за тупость выгнали. В обеих профессиях настоящие профессионалы редкие и высоко ценятся. Может ваши, конечно, отличаются от общей массы, но если они не знают как учитываются косвенные в НУ или меняют учетную политику в апреле, то шансы на это невелики.

Криминала на самом деле нет. Но это несоблюдение методологии учета. Пока за это не штрафуют, но собираются уже давно ввести ответственность. Может и введут.
   bvb
 
20 - 19.03.19 - 17:45
(15) не помогло
 с 2018 хоть тресни формируются движения в регистре "Расчет списания косвенных расходов"
и суммы эти идут в Дт 90.08.01 по НУ
   bvb
 
21 - 19.03.19 - 17:47
Непойму какие еще настройки крутить может с 2018 чтот поменялос в методологии налогового учета ?

ЗЫ: 26 с 25 у них естественно нет.
Откуда она тварина берет косвенные расходы ?
   bvb
 
22 - 19.03.19 - 18:05
Алиллуйя !!!

Тема из (7) + отмена директ костинг помогла

(19) Переколбасил также им выпуск продкуции на 43
   mojojojo
 
23 - 19.03.19 - 18:05
статьи затрат новые завели? Проверь виды расходов НУ
   Джинн
 
24 - 19.03.19 - 18:08
(22) Зря Вы так бездумно шашкой махаете. Это параметры учетной политики, а не "захотел - включил, захотел - выключил". Более того, это влияет на насчет суммы налога на прибыль.
   bvb
 
25 - 19.03.19 - 18:15
(23) Нет не хочу.

Скинул до кучи дамам это видео :  https://buh.ru/video/Voprosy-Otvety-Kalinina/PramRashNU.mp4
До кучи пришлось пояснить что такое директ-костинг и что косвенные расходы при нем не включаются в состав себестоимости.

(24) Мне за это не платят. Я УТ конфигурю. Они с аудитором выгрузили базу в тестовую тупо крутят там настройки как обезьяна гранату при каждой итерации смотря какой им результат более подходит.

Остановите землю - я сойду...
   palsergeich
 
26 - 19.03.19 - 18:20
(25) Эджацл учит быть нас гибкими
   bvb
 
27 - 19.03.19 - 18:28
(26) Имеешь ввиду Agile-подход.

Улыбнуло.

Но все вместе было волнительно.
   Джинн
 
28 - 19.03.19 - 18:31
(26) Единственная гибкость эджайла - это гибкость кошелька заказчика. Не каждый готов вписаться в такую гибкость при туманных перспективах достигнуть результата в приемлемые сроки.


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует