Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

ЗУП 3 - Пособие до трех лет не считает НДФЛ

ЗУП 3 - Пособие до трех лет не считает НДФЛ
Я
   Масянька
 
19.03.19 - 09:53
Доброе утро!
Вводные: ЗУП 3.1.8.216, 8.3.12.1685, перенос из двойки на 31 декабря.
Пособие по уходу за ребенком (за счет работодателя, ЕНВД):
- назначение = пособие до трех лет.
- фикс. сумма.
- НДФЛ облагается (2760, прочие доходы).
Начисление ЗП за январь 2019 - пособие есть, НДФЛ нет. За февраль - есть НДФЛ.
Чего не хватает в январе?
Спасибо.
 
 
   Масянька
 
1 - 19.03.19 - 10:10
Идей нет?
   Масянька
 
2 - 19.03.19 - 11:14
Никто готовить не умеет?
   Фрэнки
 
3 - 19.03.19 - 11:17
ну... у меня тоже есть пример с вычетом, который по неведомой для меня причине в одном месяце светится, что он есть, но не учитывается - причина не ясна. Тут аналогичная тема.
   Масянька
 
4 - 19.03.19 - 11:19
(3) Вот я и не пойму: готовить не умею или продукты протухли...
   SleepyHead
 
5 - 19.03.19 - 11:30
(1) Откройте регистр налогового учета НДФЛ, смотрите записи с кодом 2760, похоже, у вас начисление пособия в январе, предварительная дата выплаты в январе, фактическая в феврале. При начислении ЗП за февраль НДФЛ и начислился.
   SleepyHead
 
6 - 19.03.19 - 11:32
2760 - это же код дохода для матпомощи или бывшему работнику, вышедшему на пенсию по инвалидности.. Странный выбор. Смотреть тогда нужно, как перенеслись вычеты к этому доходу в регистре учета доходов для НДФЛ.
   SleepyHead
 
7 - 19.03.19 - 11:35
Пишите в скайп, помогу, если готовы дать удаленный доступ.
   RoRu
 
8 - 19.03.19 - 11:41
а разве облагается оно ? или это сверх 50 р по воле работодателя ?
   Gucci76
 
9 - 19.03.19 - 11:42
(0) Разве пособия, что до полутора, что до трех лет облагаются? Это ж 50 руб и их еще облагать?
Я может чего уже пропустил?

(6) Все верно. 2760 этож мат помощь
   Масянька
 
10 - 19.03.19 - 11:43
(5) HY - учет доходов для НДФЛ: дата получения = 10.02.
И что?
А почему ЗП в начислении есть?
   Gucci76
 
11 - 19.03.19 - 11:43
(9) У меня аж язык заплелся от удивления :-)
   Масянька
 
12 - 19.03.19 - 11:43
(8) (9) Работодатель богатый и (главное!) добрый: 950 рэ сверху.
   Масянька
 
13 - 19.03.19 - 11:48
(6) В учете доходов по этому сотруднику нет больше ничего.
   SleepyHead
 
14 - 19.03.19 - 11:54
(11) Ну а что, вполне логично, добавить как матпомощь и вывести из-под налогообложения 4000 в год.
   SleepyHead
 
15 - 19.03.19 - 11:56
(10) В учете доходов сумма дохода заполнена, а сумма вычета заполнена? Я так понял, запись в учет дохода попала переносом, или неправильно понял?
   Масянька
 
16 - 19.03.19 - 12:02
(15) Да (перенос), нет не заполнена.
Удаляла (из переноса) - безрезультатно.
   SleepyHead
 
17 - 19.03.19 - 12:12
(16) Суммы скидки нет, логично, что при начислении ЗП за февраль был посчитан НДФЛ с суммы матпомощи.

После того, как удалила из данных переноса, нужно зарегистрировать сумму матмомощи документом "Матпомощь", и пересчитать ЗП за февраль.
   Масянька
 
18 - 19.03.19 - 12:27
(17) А зачем регистрировать мат. помощь? В расчете ЗП она есть.
Меня интересует - почему НДФЛ по пособию не рассчитывается в начислении ЗП?
   Gucci76
 
19 - 19.03.19 - 12:35
(18) Были похожие ситуации.
Перед выплатой проверяли НДФЛ с помощью своего варианта отчета "Анализ НДФЛ". Он выдавал ошибки, что не верно посчитан - реально не считалось.
Ставил руками. В след месяце вроде нормально потом протекал расчет НДФЛ.
А вчерась с матпомощь не считается НДФЛ в аванс. Если поставить что выплата "С зарплатой", то НДФЛ появляется. Это только в одном человеке так.
Видимо на расчет НДФЛ влияют еще звезды, Солнце, Луна и т.д....
   SleepyHead
 
20 - 19.03.19 - 12:41
(18) Затем, что если вы обозвали это начисление матпомощью, то расчет скидки из дохода надо проводить в документе по начислению матпомощи, иначе при начислении вы остаетесь без скидки и считается НДФЛ.
   SleepyHead
 
21 - 19.03.19 - 12:41
(19) Надо было мой отчет покупать, он точнее ))
   Масянька
 
22 - 19.03.19 - 12:56
(20) Делаю мат. помощь (док-т) за январь - нет никаких цифр (результат, скидка, НДФЛ).
ЗП (естесственно) отменена.
Затем - начисление ЗП (январь) тот же результат.
Повторяю: почему НДФЛ (для пособия, мат. помощи) считает в след. месяце? Ты ответить можешь?
   SleepyHead
 
23 - 19.03.19 - 13:36
(22) Нет, я по фотографии не гадаю.
   Gucci76
 
24 - 19.03.19 - 13:56
Выложите два регистра накопления: Сведения о доходах НДФЛ и расчеты налогоплательщиков по НДФЛ.
   Масянька
 
25 - 19.03.19 - 14:16
   Gucci76
 
26 - 19.03.19 - 14:27
(25) Понятней не стало - Доход 1000 на 31.12.18, а НДФЛ 520 (как будто база 4000).
И еще если код дохода 2760, то вычет должен быть (или уже предел наступил?)
   kzot
 
27 - 19.03.19 - 14:27
(22) Может дата получения дохода ? Выплати в январе для теста... )
   Масянька
 
28 - 19.03.19 - 14:29
(26) Это - перенос. Там по 2760 - только 1000. А по НДФЛ именно 520.
Щас попробую...
   Масянька
 
29 - 19.03.19 - 14:39
Да, такая же фигня...
В январе садится - дата получения дохода - 10.02.19 и НДФЛ пустой.
   Gucci76
 
30 - 19.03.19 - 14:53
(28) Попробуйте в копии обновить до последнего.
Вроде один недочет по НДФЛ они поправили, который в 3.1.8 вылезал.
 
 
   Масянька
 
31 - 19.03.19 - 14:57
(30) В расчетном листке - январь без НДФЛ, февраль с НДФЛ за февраль (!!!). А в анализе НДФЛ - января нет, зато есть март (ЗП начислена за январь и февраль).
   kzot
 
32 - 19.03.19 - 15:10
(31) Лучше "Анализ ндфл по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками" использовать.

а как начисление заведено и назначено было ?
   SleepyHead
 
33 - 19.03.19 - 15:12
Похоже, я диагноз еще в 5 поставил ))

Мог бы проверить моим отчетом, да автор не соглашается. Отчет такие ситуации ловит
   Gucci76
 
34 - 19.03.19 - 15:15
(33) Ситуацию можно Анализом поймать, а как ее исправить? Отчет сможет это сделать?
   Gucci76
 
35 - 19.03.19 - 15:17
(33) Хорошо бы этот отчет в подписку запихнуть, чтобы она выдавала сразу после проведения у кого ошибка в НДФЛ.
В 2.5 я так и делал.
   SleepyHead
 
36 - 19.03.19 - 15:24
34 отчет - диагностирует и выдает трактовку. Но решение зп человеком.


Насчет подписки - считаю это пока лишним, проверка нужна всего в двух точках - перед заполнением ведомости на выплату и после этого.
   Масянька
 
37 - 19.03.19 - 15:28
(33) Так ты по фотографии не гадаешь?
   Масянька
 
38 - 19.03.19 - 15:29
(34) Я и без отчета вижу (со вчерашнего дня).
   Bell
 
39 - 19.03.19 - 15:31
А налоговые вычеты там установлены ? Обычно начислений у находящихся в отпуске по уходу не бывает...
   Масянька
 
40 - 19.03.19 - 15:34
(39) Нет, нету.
   Масянька
 
41 - 19.03.19 - 15:35
До 9.108 догнала. Тоже самое.
Учет доходов при начислении ЗП показывает 31.01, а дату получения - 10.02.
   SleepyHead
 
42 - 19.03.19 - 15:36
(37) Не гадаю. Вот я все что говорю тут, это чистой воды гадание.

А к клиентам своим захожу по удаленке, смотрю базу моим отчетом и говорю четко, где проблема. Но ты ж не соглашаешься.
   kzot
 
43 - 19.03.19 - 15:41
(41) А что с датами не так ?
   Масянька
 
44 - 19.03.19 - 15:43
(43) Не знаю.
НДФЛ считается в след. месяце.
   kzot
 
45 - 19.03.19 - 15:44
(44) А что стоит в учетной политике организации Бухучет и выплата зп ?
   Масянька
 
46 - 19.03.19 - 15:45
(45) Выплата 10 числе след. месяца.
   hhhh
 
47 - 19.03.19 - 15:47
(44) ну в этом месяце это отпускные-больничные, так как у вас другая выплата, то вместе с зарплатой скопом должно быть, то есть правильно, 10.02.
   kzot
 
48 - 19.03.19 - 15:51
Так сам отчет "Регистр налогового учета по НДФЛ" всё нормально покажет ? )
   kzot
 
49 - 19.03.19 - 15:53
(48)+ хотя нет, не покажет, выплаты всё портят.
   kzot
 
50 - 19.03.19 - 16:18
Вроде всё просто, есть начисление и есть движение. Документ начисление ЗП сделал движение по Регистр накопления "Учет доходов для исчисления НДФЛ" и надо обратить внимание на "Месяц налогового периода" и это  будет следующий месяц по данным учетной политики.

Документ начисления зп делает движение Регистр сведений "Исходные данные перерасчетов" ?
   Масянька
 
51 - 19.03.19 - 16:22
(50) Есть.
   Масянька
 
52 - 19.03.19 - 16:23
+ (51) А зачем - перерасчет?
   kzot
 
53 - 19.03.19 - 16:44
(52) В настройках "Расчет зарплаты" самый низ про перерасчет отдельным документом выключено значит и в документах начисления ЗП на закладке перерасчет пособия есть движения, по мне так это каша... )

Так что тебя пугает то, что документ начисления не считает НДФЛ в периоде когда выплат нет ?
   Масянька
 
54 - 19.03.19 - 16:46
(53) Мне - фиолетово.
А расчетчик интересуется - почему начисление в январе, а НДФЛ в феврале.
Работнику табульку дают еще из старой программы. А вот когда дадут из новой... Думаю, что и работника заинтересует.
   Масянька
 
55 - 19.03.19 - 16:47
(53) По поводу отдельно док-та - делала. Тоже самое - утром деньги, вечером стулья.
   kzot
 
56 - 19.03.19 - 16:50
(54) галочка из зуп 2.5 "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учёту как удержанный" многим мозг испортила, совсем всё позабыли, ведь удержание НДФЛ происходит датой выплаты зарплаты.
   Масянька
 
57 - 19.03.19 - 16:51
(56) При чем тут удержание?!
Расчет где?! Где расчет?!
   hhhh
 
58 - 19.03.19 - 17:03
(57) может перезаполнить документ Начисление ЗП за январь 2019, а то такое чувство, что вы его не перезаполняли.
   Масянька
 
59 - 19.03.19 - 17:15
(58) Странное очучение...
   hhhh
 
60 - 19.03.19 - 17:25
(59) ну Начисление ЗП обязательно нужно заносить последним, и обязательно Заполнить. А то хрен вам пересчитает на ходу, хоть головой о стенку бейтесь.
   kzot
 
61 - 19.03.19 - 17:31
(57) а если сумму выплаты пособия увеличишь ? )
   kzot
 
62 - 19.03.19 - 17:36
(61)+ скажем так больше 4 тысяч...
   SleepyHead
 
63 - 19.03.19 - 17:57
(59) Ну что, как тебе процесс гадания? ))


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.