Вход | Регистрация
 

Счет-фактура выданный, за прошлый квартал. Как оформить?

Счет-фактура выданный, за прошлый квартал. Как оформить?
Я
   MSOliver
 
22.01.19 - 09:49
Здравствуйте. Главный бухгалтер дал счет-фактуры (на реализацию, не исправительные, не корректировочные) которые надо добавить в книгу продаж, среди них я нашёл датируемые прошлым кварталом. Каким образом это оформляется?
 
 
   Злопчинский
 
1 - 22.01.19 - 09:50
А ты там кто? Бухгалтер? Оператор?
   NikVars
 
2 - 22.01.19 - 09:51
(0) Жмакни красное Я правее своей темы. Наслаждайся!
   MSOliver
 
3 - 22.01.19 - 09:52
(1) программист 1Ц
   MSOliver
 
4 - 22.01.19 - 09:53
(2) а по существу вопроса...
   MSOliver
 
5 - 22.01.19 - 10:01
Может отдельную декларацию за прошлый квартал с буквой К-1?
   Злопчинский
 
6 - 22.01.19 - 10:03
Отдай нахрен счф обратно бухам и пошли нахер
   Злопчинский
 
7 - 22.01.19 - 10:05
Им надо - пусть и вводят. Какие проблемы? Открывают период, вводят обычным образом. Пересчитывают регламент по закрытию месяца. Если сдали декларацию то сдают уточненку. Ты здесь программист, вообще не при чем.
   Злопчинский
 
8 - 22.01.19 - 10:05
Как дети, чесслово...
   unregistered
 
9 - 22.01.19 - 10:07
(3) Не пи*ди! Программисты не вносят данные в базу. Им это вообще запрещено.
   MSOliver
 
10 - 22.01.19 - 10:08
(8) только корректировкой за прошлый период? доп. листом в текущем - никак нельзя?
 
 Рекламное место пустует
   MSOliver
 
11 - 22.01.19 - 10:09
(9) Есть такие СФ - которые только программист может внести)
   unregistered
 
12 - 22.01.19 - 10:15
(11) Нет. Не бывает таких счетов-фактур. Если у вас программист хоть что-то вносит в базу, то пора подумать о том, чтобы поискать другое место работы.
Программист может написать обработку, вносящую данные (которую протестирует и запустит в продуктиве пользователь), может проконсультировать пользователя на тему как и что внести. Но сам он никакие данные никуда в продуктивную базу не вносит. Если не веришь - перечитай свои должностные обязанности и трудовой договор.
   piter3
 
13 - 22.01.19 - 10:15
(11) Это какие?
   MSOliver
 
14 - 22.01.19 - 10:24
(12) (13) - Раскрою тему подробнее. К основным видам деятельности добавилась торговля сигаретами в розницу. На сигаретах есть цена - по которой торговать в розницу ни кто не хочет (а приходится) - прибыль копеечная. Ушлый поставщик сигарет за количество проданных сигарет - платит откат (типа покупает услуги), но с НДС :-). Откат с НДС - это вообще круто. По концу периода поставщик присылает СФ - в котором он является покупателем, вот с таким номером: 10 14-28100005-Г-48/2. А вот данный номер в длину кода СФ - никак не входит - это раз. Что будет с дальнейшей нумерацией если я внесу такой номер - это два. Вот такие СФ - может внести программист.
P.S. Изначально - сообщество должно было заинтересоваться - как у программиста 1С СФ - не попадает в книгу продаж?
   Злопчинский
 
15 - 22.01.19 - 10:27
(10) какой доплист? Не ипи  себе мозг, отдай на счф бухам пусть вводят. На крайний случай стоишь у буха за спиной и КОНСУЛЬТИРУЕШЬ
   Масянька
 
16 - 22.01.19 - 10:28
(14) Мы их душили, душили, душили... Душили. (Собачье сердце)
   MSOliver
 
17 - 22.01.19 - 10:31
СФ которые прислал ушлый поставщик - долго ехали и в квартал - не попрали, а может бухи прокосячили. Но вырисовывается следующая ситуация: Ушлый поставщик - себе в книгу Покупок поставил СФ (который выписал сам на нас), а мы себе в книгу Продаж не поставили :).
Кто знает как подобное оформлять?
   MSOliver
 
18 - 22.01.19 - 10:33
(15) чего вводить? - она в книгу продаж падает прошлым кварталом? Корректировочную декларацию за прошлый квартал подавать?
   d4rkmesa
 
19 - 22.01.19 - 10:39
(17) >> себе в книгу Покупок поставил СФ 

По идее, его теперь ФНС должно хорошенько пнуть за это.
   MSOliver
 
20 - 22.01.19 - 10:40
(19) Я тоже так думаю :-)
   Масянька
 
21 - 22.01.19 - 10:41
(18) "Есть такие СФ - которые только программист может внести)" (С) - так вводи, кто мешает? А вот насчет книги - дело бухов. По крайней мере, они должны (обязаны!!!) тебе разъяснить, каким макаром данная СФ должна попасть в книгу.
А вообще, с такой "оптимизацией налогообложения" и такими бухами - вы даже по миру не пойдете... Просто все сядете.
   MSOliver
 
22 - 22.01.19 - 10:59
Ни одного толкого ответа. Кто знает как оформлять?
   MSOliver
 
23 - 23.01.19 - 00:28
Изменения в книге продаж, если выставленный счет-фактура в ней не зарегистрирован
Если в книге продаж не отражена реализация, то незанесенный СФ следует отразить:

в книге продаж, если налоговый период еще не закончился,

в дополнительном листе, если он уже завершился.

При этом сделана будет только одна запись, так как она является первичной, но эти изменения повлекут недоплату НДС в бюджет, и, если налоговый период закончен, плательщику придется доплатить сумму налога и пени, а также подать уточненную декларацию.
   Aleksey
 
24 - 23.01.19 - 00:34
(11) можно но за это налоговая выпишет вам штраф и пени за занижения налоговой базы
   timurhv
 
25 - 23.01.19 - 01:30
(13) СФ при вводе остатков по ОС помню был лютый ппц, т.к. в 1С со своей колокольней сидят...потом исправили через 1.5 года, когда этот документ уже никому ненужен стал.
Все что с критической ошибкой - исправляют быстро, остальное - 1.5-2 года ждать.
   Sasha_1CK
 
26 - 23.01.19 - 02:06
(23) Делаешь документ "Отражение начисления НДС" с указанным номером и признаком "доплист". Нумерация конечно собьется до конца года - но это по крайней мере не счет-фактура выданный.


Вообще невыписанную реализацию можно выставить прошлым кварталом и сдать корректировочную декларацию указав в 9 разделе - признак Книга продаж не актуальна.
Правда это будет формальным нарушением,  а так же потребует пересдачи декларации по налогу на прибыль и пени и штрафы (это в любом случае).
Но в среднем бухгалтера понимают эту схему лучше, чем использование доплистов и отражения начисления НДС.


Насколько я понимаю в вашем случае - это будет меньшим нарушением, чем тот факт, что ваш "покупатель" предъявил к вычету НДС который вы не уплатили.
   Злопчинский
 
27 - 23.01.19 - 11:16
(17) "СФ которые прислал ушлый поставщик - долго ехали и в квартал - не попрали, а может бухи прокосячили. Но вырисовывается следующая ситуация: Ушлый поставщик - себе в книгу Покупок поставил СФ (который выписал сам на нас), а мы себе в книгу Продаж не поставили :).
Кто знает как подобное оформлять?"
- авансовый СЧФ? или может все-таки отгрузка и ПОСТАВЩИК впилил в свою КНИГУ ПРОДАЖ - а до вас ехало долго и вы хоите поставить в КНИГУ ПОКУПОК (раз поставщик)...?

если у вас есть документальные подтверждения что счф вы получили с большим опозданием относительно даты выставления поставщиком (сохранен конверт со штампом почтамта, есть реестр передачи с курьером полдписанный сдал-принял) - то можно попробовать СЧФ поставить и текущим кварталом. правда спотом скорее затрахаекшься объяснялки ФНС писать.
   Злопчинский
 
28 - 23.01.19 - 11:17
И интересно.. в счф нигде нет подписей получателей (что как бы логично). и чем тогда регламентируется какой датой отражать в учете? - по идее датой получения (то есть текущим кварталом)... может действительно как-то извернуться с доплистами..?
   Вафель
 
29 - 23.01.19 - 11:19
(28) датой выставления конечно же
   Вафель
 
30 - 23.01.19 - 11:20
ну и ситуация, когда тупо забыли в нужном квартале отразить, не такая уж и необычная
   Злопчинский
 
31 - 23.01.19 - 11:23
(29) Почему?
   Aleksey
 
32 - 23.01.19 - 11:24
(27) там же откаты. Т.е. покупатель выставляет фиктивную услугу "например поиск клиентов" и выставляет его поставщику. Поставщик соответсвенно ставит эту услугу себе на учет и уменьшает долг
   Aleksey
 
33 - 23.01.19 - 11:25
Соотвественно поставщик у  себя провел этот откат, и через месяц сказал что мол я там откат провел вот документы - подпишите. Или вы не хотите скидку?
 
 
   Shur1cIT
 
34 - 23.01.19 - 11:32
(14) круто, у нас примерно также,но более цивилизовано,мы делаем резерв на предпологаемую примию от поставщика на взаиморасчеты (отдельный счет+регистр) и на партии (отдельный счет+Регистр), когда условия выплнены резерв уходит на взаиморасчет.Также отдельный регистр премии позволяет узнать истиную валовую прибыль с учетом премии,а не фактического закупона
   Злопчинский
 
35 - 23.01.19 - 19:50
Изначально через слеши формируются счф по обособкам, где через слеш указывается номер обособленного подразделения. это раз.
второе - не путай, ..ь! ВХОДЯЩИЙ номер СЧФ - который регистрируется в поле "вх.номер и дата", от простой тупой нумерации в базе документов счет-фактура - простым нумератором.
у тебя СЧФ.НомерДок - обычный порядковый НомерДок (порядковый номер хозяйстивенной записи в журнале учета счф. А вся длинная ересь с нумерацией поставщика в СЧФ.НомерДокВходящий
   hhhh
 
36 - 23.01.19 - 20:17
(35) всё наборот к сожалению. Это не входящий док. А исходящий
   palsergeich
 
37 - 23.01.19 - 21:34
(14) Странно, когда то давненько я часто бывал в администрации кофехауса.
Ну за хорошую работу мне предлагали купить сигареты по закупочной, цена на пачке тогда уже была.
Дык вот. Закупочная была ровно в 2 раза ниже, чем на пачке.
То есть я купил блок парламента за 500р, а не за 1000


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует