Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Организация перешла на УСН. Что с НДС?

Организация перешла на УСН. Что с НДС?
Я
   zippygrill
 
01.01.19 - 13:59
Собственно вопрос - похоже нужно во всю номенклатуру ставку НДС переключить на Без НДС - так?
 
 
   Злопчинский
 
1 - 01.01.19 - 14:02
Поменять в карточке и в настройках учёта указать правильно.
   zippygrill
 
2 - 01.01.19 - 14:32
Хотя, в настройках налогооблажения поставил нужное значение - во всех чеках и реализаций ставка - БезНДС встает. ПОка не вижу необходимость ставку в самой карточке менять
   Злопчинский
 
3 - 01.01.19 - 14:42
(2) главное при налогообложении - не налогооблажаться
   Злопчинский
 
4 - 01.01.19 - 14:42
(2) я б на всякий случай поменял и в карточке. а то какой-нить прог напишет какую-нить хрень, ориентируясь на данные из карточки
   Krendel
 
5 - 01.01.19 - 19:55
Типовая обработка
   Krendel
 
6 - 01.01.19 - 19:55
Изменение реквизитов
   hhhh
 
7 - 01.01.19 - 20:38
(2) не меняй ничего в карточке. потому что из карточки должно в документ поступления попадать, а там должно 20 и 10% попадать. Поэтому нельзя ни в коем случае в карточках менять.
   zippygrill
 
8 - 01.01.19 - 22:33
(7) ну
   hhhh
 
9 - 02.01.19 - 00:30
(8) поэтому, где поменяд номенкдатуру на БезНДС, срочно меняй обратно.
   МимохожийОднако
 
10 - 02.01.19 - 07:46
(9) Поставщики тоже могут работать без НДС )
 
 Рекламное место пустует
   2S
 
11 - 02.01.19 - 08:39
послепраднично
   Провинциальный 1сник
 
12 - 02.01.19 - 09:38
(7) На упрощенке нет книги продаж, поэтому на ставку входящего НДС пофиг
   zak555
 
13 - 02.01.19 - 09:59
(12) для УСН д-р НДС непофиг
   Провинциальный 1сник
 
14 - 02.01.19 - 10:26
(13) Конкретнее? В расходы включаются затраты "по списку" независимо от входящего НДС. Вообще, с НДС упрощенцы сталкиваются только если вынуждены выполнять обязанности налогового агента по НДС в ряде случаев.
   hhhh
 
15 - 02.01.19 - 10:33
(14) в книге доходов и расходов есть такая графа Входящий ндс, ты не поверишь. И ее заполнение в десятки раз сложнее, чем какая-то там книга продаж. Потому что реально нужно использовать партионный учет.
   sergeev-ag-1977
 
16 - 02.01.19 - 18:02
(0) УЖАС !!! Просто ужас.

1. Восстановить НДС в стоимости активов который ранее был принят к вычету - если ГБ позаботился у Вас нет таких активов.

2. Установите учетную политику на 2019 год.

3. При переходе на УСН в документах поступления ставится галочка "НДС включать в стоимость".

4. В документах реализации убирается галочка "учитывать НДС".
   zippygrill
 
17 - 04.01.19 - 00:14
(16) убедил
   Aleksey
 
18 - 04.01.19 - 05:39
(14) По НК для УСН входящий НДС учитывается сразу в расходах (после оплаты), а входящая себестоимость после отгрузки и оплаты. Так что да, при УСН обособленный учет НДС, поэтому проще не выделять его при поступлении а не показывать его совсем
   hhhh
 
19 - 04.01.19 - 06:08
(18) Нужно ли в книге доходов и расходов входящий НДС от поставщиков выделять отдельной строкой?

Здравствуйте!
Читаем Налоговый кодекс РФ

Цитата (Статья 346.16. Порядок определения расходов):1. При определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на следующие расходы:

8) суммы налога на добавленную стоимость по оплаченным товарам (работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком и подлежащим включению в состав расходов в соответствии с настоящей статьей и статьей 346.17 настоящего Кодекса;


Как видим, для принятия в расходы входящего НДС выделено отдельное основание. Значит, нужно выделять.
   Aleksey
 
20 - 04.01.19 - 06:30
(19) Странные выводы. Тут говориться только об обособлененом учете НДС. А выделять или нет - это уже техническая сторона вопроса. Всегда можно сказать - ссори я не могу выделить, так как поставщик не выдал мне счет-фактуру. А НДС выделить я могу только при наличии счет-фактуры.
   hhhh
 
21 - 04.01.19 - 07:06
(20) в приходной накладной выделен ндс. А счет фактуры нет. значит тогда не имеем права вообще брать сумму ндс в расходы, тогда берем в расходы суммуза вычетом ндс.
   hhhh
 
22 - 04.01.19 - 07:08
(20) если нет входящих счетов-фактур, то у вас даже и мысли не должно возникнуть взять этот ндс в расходы.
   Aleksey
 
23 - 04.01.19 - 07:17
(21) упаси бог от такого бухгалтера как вы
   Aleksey
 
24 - 04.01.19 - 07:19
Интересно для чего тогда добавили такой пункт в НК РФ. "По соглашению сторон счет-фактура можно не выписывать" Чтобы штрафовать покупателей на УСН?
   hhhh
 
25 - 04.01.19 - 08:10
(24) просто вам повезло, что у вас в налоговой такие лопухи сидят. У нас в налоговой, например, если придет чувак и скажет: я налоги платить не буду. Потому что я счет-фактуру потерял. Взгреют так, что мало не покажется.
   Aleksey
 
26 - 04.01.19 - 08:18
(25) Причем тут неуплата налогов? Я в расходы входящий НДС беру после того как товар стал на приход и плачен. Что соотвествует требованию НК. Какие претензии?
   hhhh
 
27 - 04.01.19 - 08:40
(26) по нк товар еще должен быть реализован. Только после этого можно брать в расход.
   Масянька
 
28 - 04.01.19 - 08:45
(27) У Вас такая каша...
   hhhh
 
29 - 04.01.19 - 08:49
(28) да. Ну ладно. Как вам удобно, так и делайте. Всё хорошо вроде.
   Aleksey
 
30 - 04.01.19 - 10:02
(27) Присоединяюсь к (28). Мы же вроде бы про входящий НДС говорим, откуда тут уже реализованный товар всплыл. Или по вашему расходы на сумму входящий НДС не считаются расходами, пока товар не реализован?
   hhhh
 
31 - 04.01.19 - 12:33
(30) ну вы же налоговый кодекс вообще не читали.  статья 346.17, пункт 2, подпункт 2.

"2) расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, - по мере реализации указанных товаров.

в общем почитайте кодекс всё-таки, пригодится.
   Aleksey
 
32 - 04.01.19 - 12:44
(31) причем тут расходы на товар?
   Aleksey
 
33 - 04.01.19 - 12:44
Еще раз сформируй мысль полностью. Я не могу за ней уследить.
 
 


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует