Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

НДС в чеке

НДС в чеке
Я
   21stas
 
15.12.18 - 11:38
В результате неверной настройки кассовых аппаратов долгое время (около месяца) пробивались чеки с НДС, хотя организация не применяет НДС.
Нужны советы:
1. Необходимо для в данном случае сформировать чек коррекции. Если да, то достаточно ли одного чека.
2. Необходимо ли написать объяснительную в ИФНС.
3. Будут ли применены штрафные санкции.
Система налогообложения: УСН, ЕНВД.
 
 
   Сияющий в темноте
 
1 - 15.12.18 - 18:28
даже если пробивать чеки коррекции-обьяснительную придется писать,т.к.без нее чек коррекции ничего не значит.
Скорректировать НДС в чеке не так уж и просто-оптимальнее  возвраты и правильные чеки,особенно,если на фискальном регистраторе.
   ПросТак
 
2 - 15.12.18 - 18:35
да процентов 10 вообще кассы не применяют..а ты про НДС) А сколько касс повыплывало с незакрытой сменой по полгода, и ничего)
   Kigo_Kigo
 
3 - 15.12.18 - 19:48
(2) да потому что всем плевать на эти кассы, ковырять начнут только по заказу, а так им всем пох, а уж что сча творится в налоговых- отдельная песня, притом что типО электронных инструментов валом, а вот фиг, пока лично не посетишь и не разберешься, вся эта электронная вундервафля не работатет...
   Garykom
 
4 - 15.12.18 - 20:23
(3) Постепенно всех прижмут потихоньку, согласен что пока бардак и долго еще будет.

Например организации ТС запросто могут выставить автоматом штраф за неуплату НДС в размере пробитого по их ККТ, дальше уже сами разбирайтесь.
   hhhh
 
5 - 15.12.18 - 20:37
да, с НДС там засада. Он тупо бьет Сумму НДС которая задана в чеке. Никаких проверок, ЕНВД там или не не ЕНВД не происходит. ЕНВД отдельно, сумма НДС в чеке отдельно.
   Сияющий в темноте
 
6 - 16.12.18 - 01:35
Согласно бухгалтерскому учёту - не запрещается на любых режимах налогообложения выделить НДС в чеке, но его в этом случае, нужно заплатить (или сделать зачёт полученного, если мы что-то по себестоимости продаём НДС-нику).
Про агентов и т.п. можно помолчать, чтобы не запугать.
   21stas
 
7 - 17.12.18 - 16:23
Есть комментарии, что на каждый пробитый чек надо чек коррекции. Но этих чеков может тысяча была... Надеюсь, что можно одним чеком коррекции за весь период обойтись.
   Garykom
 
8 - 17.12.18 - 16:32
Пробейте один чек "Возврат прихода" на общую сумму (можно со всеми товарами/позициями что неправильные) и с тем же НДС.
Виды оплат так же сложите и как было.

Затем пробейте такой же правильный чек один без НДС.
   Garykom
 
9 - 17.12.18 - 16:33
(8)+ Если что объяснение для органов, обнаружили ошибку для одного покупателя, он пришел, мы сделали возврат и пробили правильно.
   21stas
 
10 - 17.12.18 - 16:36
(8), (9) Возврат должен быть с указанием товара, а нам хлопотно товары и суммы из чеков за месяц собрать.
 
 Рекламное место пустует
   Масянька
 
11 - 17.12.18 - 16:36
(0) В нашей налоговой сказали, что не надо ничего делать с кассой (если били с неправильным НДС, но отчеты о продажах шли с правильным (в твоем случае - без НДС)).
Пишется объяснительная? что "из-за неправильной настройки кассы ....", в которой указывается период и сумма пробитых чеков. Это хрень подписывается руководством и хранится (как положено).
Подчеркиваю, это наша ФНС. Клиент столкнулся.
Стоит проконсультироваться в твоей ФНС.
   Garykom
 
12 - 17.12.18 - 16:40
(10) Чем хлопотно то? Написать 10-20 строчек кода в обработку?

Чтобы само создало пару документов и останется только их пробить.
   HawkEye
 
13 - 17.12.18 - 16:43
(8) есть подозрение, что ккм захочет денег чтобы их вернуть ))
   Garykom
 
14 - 17.12.18 - 16:48
(13) Внесение/изъятие же есть для ККМ на этот случай
   Garykom
 
15 - 17.12.18 - 16:49
(14)+ Хотя я бы сначала пробил правильный чек (Приход), а потом неправильный на возврат (Возврат прихода)
   21stas
 
16 - 17.12.18 - 17:00
(12) Если бы фронтом было 1С, вопросов бы не было.
А у нас зоопарк, включая Frontol, кнопочные аппараты, Эвоторы и т.п.
   Garykom
 
17 - 17.12.18 - 17:01
(16) Эээ кто вас заставляет пробивать эти чеки (возврата и правильный продажи) не тех же ККТ где были пробиты неправильные?
   Garykom
 
18 - 17.12.18 - 17:01
(17) *на тех же ККТ
   Сияющий в темноте
 
19 - 17.12.18 - 17:06
(18)Это если у него только одна организация-а если разные,то занятие не из легких.
   21stas
 
20 - 17.12.18 - 17:48
(17) Не знаю, не будет ли ещё большей проблемой, если на одном ККТ НДС в плюсе, а на другом - в минусе.
   Garykom
 
21 - 17.12.18 - 17:50
(20) Если обе ККТ на одного пользователя (ЮЛ или ИП) то глубоко пофиг.
Можно же потерять ККТ и купить взамен новую.
Аналогично когда их несколько, они взаимозаменяемые вполне и нет требований возвраты делать только там где продали.
   Tonik992
 
22 - 17.12.18 - 17:54
(1) "Скорректировать НДС в чеке не так уж и просто"
Вы про что насчет сложностей?
Объяснительная делается в свободной форме. Чек коррекции один на всю сумму НДС, всё вроде бы просто.

Лучше сделать так. По закону, если ФНС выявит нарушения первая, то может быть штраф. Однако если вы добровольно заявите о нарушении, то наказания не будет.
см. Примечание: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/3824bbacc6e85f19f12895b0ee20f3bbae92f439/
   21stas
 
23 - 17.12.18 - 17:56
(22) Если один чек коррекции на всю сумму НДС, то, конечно, весьма просто.
   Tonik992
 
24 - 17.12.18 - 18:11
(7) Уточните в ФНС. Позвоните по горячей линии. У них по ККТ специально выделенный номер.
Там охотно отвечают на вопросы, мне помогали.
   Сияющий в темноте
 
25 - 17.12.18 - 22:08
При возврате по тем же ккт в офд мы будем видеть достаточно реальную картину,а при возврате по одной-фигня получится,не говоря уж о чеке коррекции,который отдельной строкой идет.
   Garykom
 
26 - 18.12.18 - 00:12
(25) Причем тут фигня или не фигня, если так разрешено и это единственный способ к примеру если старая ККТ уже того.
   21stas
 
27 - 24.12.18 - 19:15
(24) В ФНС действительно есть горячая линия.
Сказали, что надо по чеку корректировки на каждый чек с НДС.
   d4rkmesa
 
28 - 24.12.18 - 19:18
(27) И что такое "чек корректировки"? Каким образом чек коррекции в итоге пробить то надо, объяснили хоть?
   21stas
 
29 - 24.12.18 - 19:21
(28) Да, чек коррекции.
Как именно пробивать - не объясняли, здесь вроде всё понятно.
Не понятно, зачем столько чеков коррекции.
   kasperiks
 
30 - 25.12.18 - 10:00
Здравствуйте, Коллеги

Есть вопросы касающиеся перехода на ставку НДС 20%:

Мы используем Ут 10.3 релиз (10.3.49.3), печатаем чеки из 1С.
Драйвер АТОЛ 9.12.3

1) Мы на данный момент прошили кассы АТОЛ 55Ф на версию прошивки (10-7733).
При печати чека ККМ по ставке НДС 20% чек из ККТ выходит "БЕЗ НДС". Касса не знает ставку НДС 20%.
Предоставляем копии чека распечатанные на прошитом аппарате, чек без НДС и чек сервисный, на которых видно что все прошивки и т.п. соотвествуют рекомендациям АТОЛ.

Мы уже писали письмо в техническую поддержку, разговаривали с техническим специалистом АТОЛ, технический специалист утверждает что обращение к ставкам НДС в ККТ АТОЛ происходит по индексу.

Мы со своей стороны сформировали XML документ, который отправляется на ККТ и выяснили что индексы не используются, а используются только определенные теги.

Нас интересуют теги «Tax» и «TaxSum» именно по этим тегам ККТ определяет какую ставку напечатать в чеке ККМ.

Технический специалист утверждал что после 01.01.2019 года ставка НДС будет печататься 20%.

Мы в свою очередь смоделировали ситуацию 01.01.2019 года
Для того чтобы изменить дату, сначала изменили дату и время на компьютере на 31.12.18 23:50
После этого изменили дату на ККТ через драйвер, синхронизировали дату и время ПК и ККТ.
Пробили один чек и сделали возврат.
После этого закрыли смену в ККТ и смену в 1С.

Дождались смены даты на 01.01.2019 пробили новый чек по ставке НДС 20%. Из ККТ вышел чек без НДС.

После этого смоделировали печать чеков в разных ситуациях:

1) При отправке чека со ставкой 20% и расчитанной суммой НДС, чек вообще не печатается. Ошибка «Чек АНУЛИРОВАН» описание ошибки «Сумма налога превышает сумма рассчитанного налога»

2) При отправке чека со ставкой 20% и БЕЗ суммы НДС чек печатается БЕЗ НДС.

3) При отправке чека со ставкой 18% с расчитанной суммой НДС чек печатается со ставкой НДС18%.

4) При отправке чека со ставкой 18% и БЕЗ суммы НДС чек печатается со ставкой НДС 20%.

Так как в соответствии с законом ставку 18% после 01.01.2019 года использовать нельзя, то получается все чеки будут пробиваться в соответствии с вариантами 1 и 2.
Варианты 3 и 4 использовать будет НЕЛЬЗЯ.

Кто работает с НДС подскажите кто и как готовится к переходу? Возможно кто-то уже попробовал печать чеков со ставкой НДС 20%.
   Масянька
 
31 - 25.12.18 - 10:03
(30) Есть мнение (ссылку не дам), что смоделировать не получиться. На кассе.
Ждем 00:00 01.01.2019...
   Звездец
 
32 - 25.12.18 - 10:05
(31) неправильное мнение. (30) в последних прошивках изменена таблица со ставками НДС, 1с отправляет в ККТ не тот номер налога, проверьте сопоставление
   Звездец
 
33 - 25.12.18 - 10:06
и да, налоговая разрешила бить по старому с 18 после 1,01 до устранения в разумный срок
 
 
   kasperiks
 
34 - 25.12.18 - 10:08
31

я уже смоделировал ситуацию 1.01.2019 года и пробил уже чеки.

Сформировал XML документ в котором нет никаких индексов, только теги указанные в посте выше.

в ККТ смотрели через драйвер там нет ставки 20%
   kasperiks
 
35 - 25.12.18 - 10:10
(33) Как проверить сопоставление ставок НДС?

1с работает с ККТ через интеграционную библиотеку в которую я даже заглянуть не могу?
   Звездец
 
36 - 25.12.18 - 10:15
а КЗ 10 введен?
   Масянька
 
37 - 25.12.18 - 10:16
(32) не правильное мнение. И? :)
   Масянька
 
38 - 25.12.18 - 10:17
(34) Ты можешь добиться, что на чеке печатается "01.01.2019". Но смоделировать переход на новую ставку ты не сможешь.
Так понятнее?
   kasperiks
 
39 - 25.12.18 - 10:21
(38) нет, не понятно.

я не только добился печати на чеке 01.01.2019.

я смоделировал ситуацию пробития чека после 01.01.2019.

получилось вывести чек со ставкой НДС 20%, но при передаче в XML ставки 18. вот в чем затык.

ставки 18% после 01.01.2019 не должно быть, а соответственно при передачи ставки НДС 20% чек печатается "Без НДС"
   rozer76
 
40 - 25.12.18 - 10:22
(30) попробовал, но на драйвере 10.4.2 и МГМ прошил на 10-7733. Перевел часы ККТ на 01.01.19 и все ОК - печатается как 20% так и 18% правда передаются и «Tax» и «TaxSum» т.е. без «TaxSum» резону нет пробовать. Только вот обратно время вернуть на реальное уже не получилось - пишет "время ФН позже чем попытка установить в ККТ". А так да, ждать (31)  ))))
   rozer76
 
41 - 25.12.18 - 10:23
+ (40) на тестовом https://kkm-server-test.1-ofd.ru чеки тоже 20% видны после НГ
   Звездец
 
42 - 25.12.18 - 10:23
(39) в том то и дело, что при введенном КЗ10, касса уберет 18 и добавит 20, потому как именно так записано в законе
   kasperiks
 
43 - 25.12.18 - 10:26
(42) КЗ10 - это код защиты ККТ для формирования лицензии и прошивки ККТ.

мы все ККТ уже прошили. На сервисном чеке КЗ10 выводится - соответственно он введен.
   rozer76
 
44 - 25.12.18 - 10:27
(39)

>>ставки 18% после 01.01.2019 не должно быть, а соответственно при передачи ставки НДС 20% чек печатается "Без НДС"

реализация в декабре на 18%, возврат в январе тоже должен быть на 18%, надо чек пробить... ваши действия ?
   rozer76
 
45 - 25.12.18 - 10:28
+ (44) кста именно за этим и надо передавать и «Tax» и «TaxSum» - так советуют на форуме атола
   kasperiks
 
46 - 25.12.18 - 10:29
(44) такую ситуацию тоже смоделировали.

Если передать в XML ставку 18% и рассчитанную сумму налога по ставке 18%, то чек выходит 18% -все правильно.

Теги «Tax» и «TaxSum»
   rozer76
 
47 - 25.12.18 - 10:31
(46) драйвер поменяй тогда, 9.12 - устарел уже https://www.atol.ru/company/news/O-perekhode-na-DKKT-10-i-prekrashchenii-razvitiya-i-podderzhki-DKKT-8-i-9-/
   zva
 
48 - 25.12.18 - 10:33
   rozer76
 
49 - 25.12.18 - 10:39
+ (47) только я меня не ут10.3 и самописка на ОФ - я из крайней ут10.3 лепил с ККТ "по образу и подобию"... кста сегодня 10.3.50 выходит а до НГ уже так мало времени (
 
 Рекламное место пустует
   kasperiks
 
50 - 25.12.18 - 10:51
(49) Да сам жду этого обновления, посмотрю что доработали.

Надеюсь проблема в интеграционной компоненте и её поправят, так как АТОЛ сказали что у них все четко
   rozer76
 
51 - 25.12.18 - 10:57
(50) ее сам поправить можешь - загрузи в макет "C:\Program Files (x86)\ATOL\Drivers10\KKT\1Cv83\ATOL_KKT_10.zip" И в МО замени на Драйвер = Новый("AddIn.ИнтеграционнаяКомпонента.ATOL_KKT_1C83_V10");
   kasperiks
 
52 - 25.12.18 - 11:23
(51) Спасибо, подсказал. Не мог до этого засунуть 10-й драйвер в интеграционную компоненту.

С 10-м драйвером не смог напечать чек:
Ошибка парсинга запроса (некорректное значение поля "items[1].tax.type" ())

С этим уже можно поработать.
   Сияющий в темноте
 
53 - 25.12.18 - 14:39
В общем,печатать надо командами,а не через xml прокладку,тогда все получается.
и сумму налога передавать тоже надо,т.к.касса по ставке не может определить 20 там или 18,строка то одна.

ифнс же вообще будет смотреть в графу сумма,ее ставки не очень то и интересуют.
   rozer76
 
54 - 25.12.18 - 16:28
(50) не, не будет видать обновления до НГ

http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp?lawSectionUuid=025e45b1-8186-49a3-b2b0-84a603f68d52

Управление торговлей, редакция 10.3     Запланировано 10.3.51 от 10.01.2019
   rozer76
 
55 - 25.12.18 - 16:30
+ (54) странно 10.3.50 пропустят что ли
   Звездец
 
56 - 25.12.18 - 17:26
(55) а что, когда-то релизы были подряд?


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует