Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

НДФЛ исчисленный и удержанный

НДФЛ исчисленный и удержанный
Я
   Dapuk
 
14.12.18 - 09:29
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
База ЗУП 3.1.5.353.
Имеются расхождения между исчисленным, удержанным и перечисленным налогами у 400+ сотрудников (после выполнения 1-го и 2-го пункта, раньше было 700+).
1) Распровел с начала года все документы ведомостей (в банк, на счета, в кассу). Последовательно провел ведомости с "обновлением налогов" по всем сотрудникам.
2) Обновил до последнего релиза базу и выполнил пункт 1.

Помогите исправить все расхождения, может у кого есть готовые обработки по решению задачи, либо помогите написать обработку, мне подсказали редактировать 2 регистра накопления "Расчеты налоговых агентов и Расчеты налогоплательщиков" с помощью документа Перенос данных.

HELP!
 
 
   ADenPiter
 
1 - 14.12.18 - 09:34
Если не в теме, то лучше нанять специалиста. Там всё считается через эти два регистра, но через такую задницу...
   Dapuk
 
2 - 14.12.18 - 09:36
(1) да вот и хочу узнать, с какой "задницей" придется столкнуться. у кого есть опыт в этом, поделитесь, что нужно учитывать, и как делать правильно.
   Serg_1960
 
3 - 14.12.18 - 09:38
(0) Вам неверно подсказали. Это было актуально для ЗУП 2.5. С помощью переноса данных можно "спрятать" любые хвосты, но это не решение проблемы.
   Dapuk
 
4 - 14.12.18 - 09:43
(3) что посоветуете? с помощью перепроведения ведомостей даже по одному сотруднику не можем уравнять налоги. проблема в типовом коде конфы, где-то что-то не учли, не могу понять где и что)) но как понимаю статьи финансирования и статьи расходов играют ключевую роль в данной проблеме
   Serg_1960
 
5 - 14.12.18 - 09:55
Прежде чем советовать, мне бы хотелось узнать: эта ситуация произошла в результате перехода с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1?
   ADenPiter
 
6 - 14.12.18 - 09:55
(4) Я, например, столкнулся с такой проблемой. Если в каком то налоговом периоде удержано было больше чем исчислено, то этот минус в следующем месяце не учитывался, и зависал намертво. С учётом округлений может легко возникнуть рубль. Решил комментом проверки минуса в типовой, ибо надо было решить срочно. Но зачем-то эту проверку сделали...
   Dapuk
 
7 - 14.12.18 - 10:00
(6) то есть вы закомментили проверку в минус? это получается "вскрыли замочек"?
   Dapuk
 
8 - 14.12.18 - 10:01
(5) нет, переход был в прошлом году в сентбяре с Камина в ЗУП 3.1, год закрылся нормально, т.е. перенос осуществили нормально.
   ADenPiter
 
9 - 14.12.18 - 10:01
(7) А он до меня был вскрыт. Плюс - есть такая штука, как расширения.
   Натуральный Йог
 
10 - 14.12.18 - 10:01
(2) Придется столкнуться с тем, что данные берутся из ТЧ Ведомости и от перепроведения они не изменятся
 
 Рекламное место пустует
   Serg_1960
 
11 - 14.12.18 - 10:01
(6) Sorry, но Вы "плаваете" в данной теме.

"Согласно п. 1 ст. 231 НК РФ излишне удержанные налоговым агентом из дохода налогоплательщика суммы налога подлежат возврату налоговым агентом при представлении налогоплательщиком соответствующего заявления." - это присказка - сказа впереди:
https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33722:zup30
   Натуральный Йог
 
12 - 14.12.18 - 10:03
(6) Налоговый период по НДФЛ год
   ADenPiter
 
13 - 14.12.18 - 10:04
(11) Я и не утверждаю, что сделал правильно. Бухгалтера предупредил на её страх и риск. За информацию спасибо большое.
   ADenPiter
 
14 - 14.12.18 - 10:06
(12) Я знаю что год. Но в коде расчёта суммы в НДФЛ в ведомости отсекаются минусовые суммы по удержаному налогу. Соответственно эти суммы в ведомость не попадают уже никогда. И отчёт по НДФЛ показывает, что мы не удержали как налоговый агент, например, рубль. При том что на самом деле мы удержали на рубль больше, чем исчислили.
   Натуральный Йог
 
15 - 14.12.18 - 10:10
(14) А откуда берутся минусовые суммы по удержанному налогу?
   Dapuk
 
16 - 14.12.18 - 10:14
(10) вручную пробовал создать документ Перенос, "воткнул" туда эти самые 2 регистра, заполнил их, ФизЛицо, Расход, сумму, статус "Удержан" и т.д. все остальное по логике.
Сформировал отчет 6 НДФЛ, данные уравнялись. вопрос в том, правильно ли это, 2 регистра только нужно править, нужно ли еще что-то учитывать? вопрос конечно "туповат", но хочу приблизиться к истине
   Serg_1960
 
17 - 14.12.18 - 10:17
(15) Чисто теоретически, - так-же, как и в ЗУП 2.5. Отрицательные суммы могут возникнуть при неоперативном проведении и заполнении(!) документов. Один юзверь перепроводит документы, другой юзверь в это время заполняет документ начисления зарплаты и рассчитывает НДФЛ... юзверя они такие, они сами себе злобные Буратино.
   ADenPiter
 
18 - 14.12.18 - 10:22
(15) (17)  Именно так. Как аналитик уволился, а нового не наняли, начал разгребать. В начислении одни суммы в НДФЛ, в ведомости другие. Перепроводить бесполезно, суммы зашиты в документе. Менять суммы в закрытом периоде нельзя. Исправления вводить - бухгалтера по зарплате повесятся. Видимо с переносом самый правильный способ...
   Натуральный Йог
 
19 - 14.12.18 - 10:25
(17) (18) ну допустим:
начислили 300р, удержали 500р. Но отрицательных то сумм нет.
Как надо изголиться чтобы удержать -500р (минус 500)?
   Serg_1960
 
20 - 14.12.18 - 10:28
Проблема автора может быть (я не утверждаю - я предполагаю) "спрятана" в документах "Начисление зарплаты и взносов" (закладки "НДФЛ" - пересчеты предыдущих периодов; "Корректировки выплаты"; "Доначисления, пересчеты") и в месте, про какторое часто забывают, - "Зарплата" - "Перерасчеты".
   Натуральный Йог
 
21 - 14.12.18 - 10:39
(16) Надо было просто пересчитать НДФЛ в тч ведомости, там даже кнопка специальная есть
   ADenPiter
 
22 - 14.12.18 - 10:40
(19) Там сложнее история начислили 500, выплатили, в ведомости зафиксировалось 500, потом исправили на 300. Начисление в итоге 300, ведомость сделала движение 500. В итоге -200 зависает в этом месяце.

Проблема в том, что регистр по расчётам налогоплатильщиков закрывает ведомость. А как она решает, какую сумму закрыть, я пока что ХЗ. Но перепроведение её не меняет.
   ADenPiter
 
23 - 14.12.18 - 10:41
(21) В закрытом периоде они не хотят...
   ADenPiter
 
24 - 14.12.18 - 10:41
(21) А автору, да, может и поможет.
   Натуральный Йог
 
25 - 14.12.18 - 10:44
(22) 100 раз уже сказали, сумм указана в табличной части.
   Serg_1960
 
26 - 14.12.18 - 10:45
У автора "запущенный" случай болезни - рассинхронизация документов между собой - конфликт в расчетных документах и в документах выплаты.
   Dapuk
 
27 - 14.12.18 - 10:47
(21) я это и делал.
"Последовательно провел ведомости с "обновлением налогов" по всем сотрудникам. "
   Serg_1960
 
28 - 14.12.18 - 10:49
PS: фишка ЗУП 3.1: документы не только нужно перепроводить в нужной последовательности, но и... перезаполнять. Добро пожаловать в реальный мир ЗУП 3.1, где единороги какают не радугой и бабочками.
   Натуральный Йог
 
29 - 14.12.18 - 10:55
+28 перед этим отменив проведение всех док-в, т.к. более поздние проведённые могут повлиять на заполнение более ранних
   Kolls
 
30 - 14.12.18 - 11:32
Создаю нового сотрудника в ЗУП 3.1 тупо на окладе,
начисляю оклад, допустим в октябре месяце, за весь отработанный месяц, допустим на 20 т.р., делаю ведомость
в ноябре за октябрь - все ровно, исчислено, удержано, уплачено. в ноябре делаю сотруднику отпуск на пару дней и
межрасчетную ведомость на выплату, потом начисляю 
оклад за ноябрь, на оставшиеся дни. в декабре 
делаю ведомость на ноябрьскую ЗП и у меня в ведомости 
сумма удержания меньше на сумму удержанного ранее НДФЛ
за отпуск. в декабре увольняю сотрудника и по итогам
в карточке расчета НДФЛ - получается недоудержан и как следствие недоуплачен НДФЛ в сумме НДЛФ с отпуска. Конфигурация типовая, любой может проверить эту конбинацию. Типовой баг - но почему массово не описан? хз...
   Serg_1960
 
31 - 14.12.18 - 14:21
(30) Это всё интересно, но малопознавательно :(
Нужно смотреть движения документов по НДФЛ, смотреть настройки чтобы определить какой документ какие движения должен делать, но не делает или делает, но "лишние" движения...


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует