Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

ЗУП 3.1.6.37 - 6-НДФЛ строка 130, не отражаются доходы превышаемые вычетами

ЗУП 3.1.6.37 - 6-НДФЛ строка 130, не отражаются доходы превышаемые вычетами
Я
   Looking
 
27.04.18 - 19:43
Доброго времени суток! Перешли с ЗУП 2.5 на ЗУП 3 с 01.01.2018.
Есть сотрудник у которого в декабре 2017 вычеты превышают доход, как следствие в документе "Перенос данных" по данному сотруднику в строке по НДФЛ значение равно 0, а в строке по доходу отражена сумма дохода. Но в строку 130 6-НДФЛ за 1 квартал 2018 она не попадает. Если ставлю сумму НДФЛ, например 1 рубль, то сумма дохода начинает отражаться в строке 130 6-НДФЛ, но при этом и 1 рубль начинает попадать в строку 140.

Это же некорректно? 1С планирует эту ситуацию исправлять? Легко ли она исправляется своими силами? И стоит ли это делать?
По крайней мере в различных источниках указывается, что сумму необходимо указывать в строке 130, даже в случае превышения вычетов над доходом.

Как пример
https://www.audit-it.ru/articles/account/reporting/a3/888250.html
"Сказанное в какой-то степени подтверждает и налоговая служба, отмечающая, что по строке 130 указывают, в частности, сумму дохода работника за выполнение трудовых обязанностей (без вычитания суммы удержанного НДФЛ), которая установлена трудовым договором (письма ФНС России от 05.08.2016 № БС-4-11/14373@, от 14.06.2016 № БС-3-11/2657@)."
http://nalog-nalog.ru/ndfl/raschet-6-ndfl/poryadok_zapolneniya_stroki_130_v_forme_6ndfl/
"Строка 130 в 6-НДФЛ предназначена для отражения суммы фактически полученного физическим лицом дохода. При этом доход в ней показывается в полной сумме, до удержания НДФЛ."
 
 
   Looking
 
1 - 27.04.18 - 21:42
Еще один момент - у сотрудницы в январе 2018 есть несколько Больничных листов, у этих Больничных листов задано значение Выплата "с зарплатой" и задана дата выплаты 09.02.18. И 09.02.18 в единой ведомости вместе с зарплатой выплачены больничные листы.
Так вот в документе начисления заработной платы от 31.01.18 начислен НДФЛ с разницы между суммой больничных листов и вычетами февраля 2018, то есть сумма больничных листов за январь 2018 превышает сумму вычетов за февраль 2018, НО, при этом данное превышение отражено на вкладке НДФЛ как Примененные вычеты с минусом. То есть имеется строка "Прочие доходы от трудовой деятельности" сумма налога с плюсом и примененные вычеты с минусом, при этом сумма налога равна 13% от данных отрицательных вычетов, и дата получения дохода 09.02.18.
В итоге в 6-НДФЛ добавляется запись с суммой налога в строке 140 и датой 09.02.18, а в строке 130 - пусто. ведь начисление налога производилось с "отрицательного вычета", а не дохода.
Что за ерунда? В чем ошибка?
   SleepyHead
 
2 - 28.04.18 - 04:32
(0) Ошибка в незнании вами НК РФ.
   Looking
 
3 - 28.04.18 - 06:37
(2)и авторы статей его тоже по Вашему не знают?

https://www.audit-it.ru/articles/account/reporting/a3/888250.html
"Разъясняя порядок формирования 6-НДФЛ, налоговая служба указывает на необходимость заполнения в расчете отдельных строк с учетом соответствующих положений главы 23 Налогового кодекса (далее - Кодекс) (письма ФНС России от 14.06.2016 № БС-3-11/2657@, от 30.05.2016 № БС-4-11/9532@, от 24.05.2016 № БС-4-11/9248, от 24.05.2016 № БС-4-11/9194). Обратимся к этой норме.
Так, при определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 Кодекса налогоплательщик, являющимся, в частности, родителем, на обеспечении которого находится ребенок, имеет право на получение стандартных налоговых вычетов (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ), которые налоговый агент предоставляет налогоплательщику за каждый месяц налогового периода путем уменьшения в каждом месяце налогового периода налоговой базы на соответствующий установленный размер налогового вычета (письма Минфина России от 17.02.2016 № 03-04-05/8718, от 11.06.2014 № 03-04-05/28141).
Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде окажется больше суммы доходов, подлежащих налогообложению за этот же налоговый период, то применительно к этому налоговому периоду налоговая база принимается равной нулю (абз. 3 п. 3 ст. 210 НК РФ).
Таким образом, положения Кодекса разделяют понятия объекта налогообложения (дохода, который представляет собой экономическую выгоду в денежной и натуральной форме) и налоговой базы для расчета налога, которая определяется с учетом предоставленных налогоплательщику преференций (п. 3 ст. 11, ст. 17, п. 1 ст. 38, п. 1 ст. 41, п. 1 ст. 52, п. 1 ст. 53, ст. 54, ст. 210 НК РФ). При этом в расчете 6-НДФЛ по строкам 020, 130 предусмотрено указание именно сумм начисленных (полученных) доходов, а не налоговой базы (облагаемой налогом суммы)."

обратите внимание на завершающую фразу
"При этом в расчете 6-НДФЛ по строкам 020, 130 предусмотрено указание именно сумм начисленных (полученных) доходов, а не налоговой базы (облагаемой налогом суммы)."

"В рассматриваемой ситуации сумма налоговых вычетов с начала налогового периода превышает сумму полученного налогоплательщиком за этот же период дохода, облагаемого по ставке 13 процентов (п. 1 ст. 224 НК РФ). Это значит, что облагаемой НДФЛ базы у налогоплательщика нет (сумма исчисленного налога равна нулю). Однако авторы не видят оснований говорить, что налогоплательщик за указанный период вовсе не получал доходов, учитываемых при определении налоговой базы.
Не приходится говорить и о том, что операция еще "не завершена", чтобы воспользоваться разъяснениями ФНС России и не отражать указанный доход по строке 130 в периоде фактической выплаты зарплаты сотруднику по причине отсутствия суммы удержанного налога."
   SleepyHead
 
4 - 28.04.18 - 06:44
(0) Они-то знают. А вы - нет. Потому и ошибки у вас в 1с.
   Looking
 
5 - 28.04.18 - 07:02
(4)уверены в своих утверждениях? именно про (0)? Вы же на (0) ссылаетесь?
в чем же ошибка того, что у сотрудника вычеты больше дохода, как следствие доход есть, а облагаемой базы нет, и как следствие НДФЛ нет, вполне себе штатная "безошибочная" ситуация.
https://www.audit-it.ru/articles/account/reporting/a3/888250.html
"В 6-НДФЛ не отражают лишь доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), перечисленные в статье 217 Кодекса (письма ФНС России от 24.03.2016 № БС-4-11/5106, от 23.03.2016 № БС-4-11/4900@). Заработная плата к таким доходам не относится."
   Looking
 
6 - 28.04.18 - 07:05
единственное, что там же
https://www.audit-it.ru/articles/account/reporting/a3/888250.html
"Отметим, что для строки 130 каких-либо контрольных соотношений (в том числе внутридокументных) не предусмотрено."

то есть формально может и можно не отражать в строке 130 такой доход, раз контрольных соотношений нет, но ведь это неверно по факту, и доход необходимо отражать.
   Looking
 
7 - 28.04.18 - 07:06
(4)Вы уверены, что верно поняли ситуацию в (0)? и отвечаете, понимая суть ситуации? отвечаете туманно, поэтому невозможно понять, с пониманием ли ситуации Вы отвечаете.
   SleepyHead
 
8 - 28.04.18 - 07:10
Конечно, уверен. Я этими вопросами профессионально занимаюсь и вижу, что у вас в голове туман. Вроде бы ссылаетесь на умные статьи, а результата нет.

О чем это говорит? Во и думайте.
   Looking
 
9 - 28.04.18 - 07:13
(4)может Вы про фразу из (0) "в декабре 2017 вычеты превышают доход"?
так это фраза так сформулирована, так как не только в декабре 2017, а по итогам 2017 года, и в частности в декабре 2017, то есть весь год каждый месяц у данного сотрудника вычеты превышали доход. таким образом доход у сотрудника в 2017 году есть, но он весь не облагаемый из-за превышения его вычетами.
   Looking
 
10 - 28.04.18 - 07:15
(8)ну какой туман? ясно же написано, в строке 130 отражать весь облагаемый доход, кроме не облагаемых исключений, заработная плата к таким исключениям не относится, то есть в строке 130 она должна отражаться.
 
 Рекламное место пустует
   Looking
 
11 - 28.04.18 - 07:29
опять-же менее тиражные источники
https://forum.infostart.ru/forum68/topic147516/?PAGEN_1=3
"28.04.16
В строку 130 6-НДФЛ не попадают доходы, если вычеты на детей равны или превышают сумму начислений(тогда НДФЛ=0). Если хотите, чтобы доход по Разд1 и разд2 совпадал, можно добавить вручную сумму дохода в нужную строку."

http://catalog.mista.ru/public/452013/
"27.04.16
Строка 130 ни в каких контрольных соотношениях не участвует и проверке не подлежит (она справочная в настоящий момент). Что может у Вас требовать ИФНС и на каком основании?"
   Looking
 
12 - 28.04.18 - 08:07
опять-же, если по поводу (1), тоже все логично - БЛ были в январе 18, в БЛ задали выплату "С зарплатой", задали дату выплаты зарплаты - 09.02.18. 09.02.18 произвели выплату единой ведомостью.
в итоге в 6-НДФЛ сумма БЛ должна выделиться отдельно в строку (130), так как с сумм выплаченных БЛ НДФЛ можно оплатить в бюджет до конца того месяца, в котором были фактически выданы деньги. То есть срок перечисления налога должен быть 28.02.18.
Вместо этого ЗУП заполняет только строку (140), то есть сумму НДФЛ, оставляя строку (130) пустой, а срок перечисления налога задает не 28.02.18, а 12.02.18, то есть воспринимает БЛ как заработную плату, у которой НДФЛ должен быть перечислен не позже следующего дня после её выплаты (первого рабочего дня, следующего за днем выплаты). 09.02 как раз пятница, поэтому ставится дата понедельника - 12.02.18. То есть ЗУП не воспринимает БЛ как БЛ, а как заработную плату.
   Looking
 
13 - 28.04.18 - 08:50
+(12)то есть ЗУП почему то для вида дохода "Прочие доходы от трудовой деятельности" поставил сумму превышения БЛ января 2018 над вычетами февраля 2018 не в поле доход с плюсом, а в поле вычет с минусом, начислив при этом с него НДФЛ. То есть сумма БЛ за январь 2018 составляет 3 200 руб, сумма вычета за февраль 2018 составляет 2800 руб, и ЗУП вместо того, чтобы отразить сумму 400 руб (3 200 - 2 800) в доходах, отражает в вычетах со знаком минус, и начисляет с этой суммы НДФЛ.
   pavlika
 
14 - 28.04.18 - 09:32
(0) Раздел 2 заполняется по сроку перечисления налога - что вы хотите отразить в 130 строке если нет налога?
   pavlika
 
15 - 28.04.18 - 09:34
+ (14) а не, неправ - сейчас подумаю
   pavlika
 
16 - 28.04.18 - 09:40
(1) Тут речь идет о вычете февраля который лег при расчете больничного, а потом снялся при расчете зарплаты за месяц что ли?
   Looking
 
17 - 28.04.18 - 10:06
(16)выглядит это так - у сотрудницы 3 БЛ в январе 2018 - первичный и два продления. У всех задан способ выплаты "с зарплатой и задана дата 09.02.18. помимо этого в январе 2018 есть оплата труда.
вычетов у сотрудницы в месяц всего 2800 (на первого ребенка 1400 и на второго ребенка 1400)
суммарная сумма 3-х БЛ составляет около 4 000 руб, то есть больше чем вычет за месяц.
снимаю с проведения все документы, сначала провожу БЛ, при этом по каждому БЛ, когда смотрю НДФЛ из документа БЛ размер вычета равен размеру БЛ.
далее рассчитываю НДФЛ в документе Начисление зарплаты за январь 18. получаю две строки на закладке НДФЛ в документе Начисление зарплаты - первая по заработной плате с видом дохода "Оплата труда" суммой НДФЛ и вычетом в размере 2 800 руб, что соответствует вычету за январь 2018.
А вот во второй строке вид дохода "Прочие доходы от трудовой деятельности", НДФЛ с плюсом, а вот вычет - с минусом, и он равен (Сумма БЛ - 2800).
То есть как я это понимаю. Сначала проводятся поочередно документы БЛ, при этом, так как еще нет начисления зарплаты,  и дата выплаты БЛ февральская, то суммарный размер вычета 5600 (2800 января + 2800 февраля), и таким образом вся сумма БЛ относится к вычетам. А далее мы проводим документ "Начисление зарплаты", и оказывается, что 2800 января уходят на вычет зарплаты, а Больничные листы забрали на себя больше, чем 2800 февраля, и в итоге вычет получается отрицательный, так как БЛ выбрали вычеты на 4000, то получается вычет (2800 - 4000) = -1200.
И с этих 1200 начисляется НДФЛ.
НО, в 6-НДФЛ попадает только сам НДФЛ, а доход не попадает, так как НДФЛ начислен с -1200.
И еще, что важно, насколько понимаю ЗУП не видит БЛ как БЛ, потому что ставит срок перечисления налога не 28.02.18, а 12.02.18, то есть ближайший рабочий день.
   Looking
 
18 - 28.04.18 - 10:26
(17)как уйти от отрицательных вычетов разобрался - делаю непроведенными все 3 БЛ января 2018, затем рассчитываю НДФЛ в Начислении заработной платы за январь 2018, и только после этого провожу БЛ за январь 2018. И затем вновь рассчитываю НДФЛ в документе Начисление заработной платы за январь 2018. В итоге БЛ при своем проведении видят, что январский вычет в 2800 забрала январская заработная плата и выбирают на себя только вычет февраля 2018 в размере 2800, а не всю собственную сумму БЛ. Теперь у меня вычет в Начислении заработной платы стоит корректно, +2800 на "Оплата труда" и +2800 на "Прочие доходы от трудовой деятельности".
НО, в 6-НДФЛ ситуация осталась прежней. заполняется строка 140 суммой НДФЛ, строка 130 пустая, и Дата срока перечисления налога ставится 12.02.18, а не 28.02.18, то есть ЗУП не видит БЛ как БЛ, а видит как заработную плату, если судить по дате срока перечисления налога.
   Looking
 
19 - 28.04.18 - 10:27
+(18)"затем рассчитываю НДФЛ в Начислении заработной платы за январь 2018

 и провожу его,

 и только после этого провожу БЛ за январь 2018"
   Джо-джо
 
20 - 28.04.18 - 10:33
(0) Не понятен ход твоей мысли. Раздел 2 заполняется по стр.140, т.е. по дате перечисления налога. Если сумма налога = 0, то как ты определяешь дату перечисления?
   Looking
 
21 - 28.04.18 - 10:48
(20)"дате перечисления налога"

звучит не как дата перечисления налога, а "срок перечисления налога", который определяется по виду дохода. например, по БЛ это последний день месяца, в котором была осуществлена выплата БЛ, так что "срок перечисления налога" вполне определяется и при отсутствии НДФЛ по виду дохода, с которого он мог бы быть начислен при отсутствии вычетов.
   Looking
 
22 - 28.04.18 - 10:57
+(21)http://www.klerk.ru/buh/articles/453011/
12.11.2016
Порядок заполнения 6-НДФЛ: налоговый вычет превышает доход
......
ПРИМЕР
У сотрудника четверо детей. Его заработная плата - 8500 руб., а сумма вычета - 8800 руб. (1400 + 1400 + 3000 + 3000) (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Таким образом, сумма заработной платы сотрудника меньше суммы налоговых вычетов.

В строках 020 и 130 расчета 6-НДФЛ необходимо указывать сумму полученного налогоплательщиком дохода (начисленной зарплаты) вне зависимости от размера налоговых вычетов, на которые имеет право сотрудник, и вне зависимости от того, что облагаемой налогом суммы (базы) в данном случае нет, как нет и удержанного налога.

Это значит, что в расчете 6-НДФЛ за 9 месяцев, необходимо указывать сумму полученного налогоплательщиком дохода (в нашем случае - заработной платы) следующим образом:

в строке 020 - 76 500 руб. (8500 руб. х 9 мес. нарастающим итогом с начала налогового периода) (п. 2 ст. 230 НК РФ);
в строке 130 - 8500 руб. (зарплата в начисленной сумме, выплаченная на каждую конкретную дату).
А строки 040 и 140, по которым отражают сумму исчисленного и удержанного НДФЛ соответственно, в отношении этого дохода будут равны нулю (указывается "0") (п. 1.8 Порядка).
Сказанное в какой-то степени подтверждает и налоговая служба, отмечающая, что по строке 130 указывают, в частности, сумму дохода работника за выполнение трудовых обязанностей (без вычитания суммы удержанного НДФЛ), которая установлена трудовым договором (письма ФНС России от 05.08.2016 № БС-4-11/14373@, от 14.06.2016 № БС-3-11/2657@)."
   Джо-джо
 
23 - 28.04.18 - 10:59
(22) А в РС Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ при выплате этого дохода по нему запись есть?
   Looking
 
24 - 28.04.18 - 11:09
(23)вопрос про (0)? или про (1)?
если про (0), то документ документ "Перенос данных" есть строка по регистру "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ", но значение в ней 0, если поставить хотя-бы 1 рубль, то доход начинает попадать в 130 строку, но при этом и 1 рубль в 140 строку попадает.
   Джо-джо
 
25 - 28.04.18 - 11:25
(24) что в отчёте Проверка раздела 2 6-НДФЛ?
   Looking
 
26 - 28.04.18 - 11:26
(23)а если по (1), то есть по БЛ. то 09.02.18 по "РН Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" по виду дохода "Прочие доходы от трудовой деятельности" есть четыре записи расхода.
Первая запись. Сумма равна сумме НДФЛ с БЛ, почему-то Крайний срок уплаты 12.02.2018, документ-основание "Начисление зарплаты и взносов от 31.01.2018", Срок перечисления "Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов)"
Вторая, Третья, Четвертая записи. Сумма равна 0. Крайний срок уплаты 28.02.2018, документ-основание "Больничный лист", Срок перечисления "Не позднее конца месяца, в котором выплачен доход (по отпускным и больничным)",
   Looking
 
27 - 28.04.18 - 11:27
(26)то есть НДФЛ с БЛ отражается записью у которой документ-основание "Начисление зарплаты и взносов от 31.01.2018" и Крайний срок уплаты 12.02.2018
хотя должны то быть документы-основания БЛ и Крайний срок уплаты 28.02.2018
   Looking
 
28 - 28.04.18 - 11:31
(25)речь о кнопке "Проверка" в отчете 6-НДФЛ? если о ней, то в отчете не обнаружены ошибки по соотношению показателей.
или это отдельный дополнительный отчет?
   Джо-джо
 
29 - 28.04.18 - 11:32
(28) Короче у меня всё работает. Показывай записи Переноса по этому доходу(0)
   Джо-джо
 
30 - 28.04.18 - 11:33
(28) Зарплата- Отчёты - Проверка раздела 2 6-НДФЛ
   Джо-джо
 
31 - 28.04.18 - 11:34
   Looking
 
32 - 28.04.18 - 11:49
(30)спасибо! показывает такую-же ерунду, что и по регистру

Дата получения дохода 09.02.2018 Срок перечисления    12.02.2018 Дата удержания налога 09.02.2018 Документ Начисление зарплаты и взносов от 31.01.2018 Удержано 130 руб Сумма полученного дохода 0 руб

а ниже 3 строки по БЛ
Дата получения дохода 09.02.2018 Срок перечисления    28.02.2018 Дата удержания налога 09.02.2018 Документ Больничный лист  Удержано 0 руб Сумма полученного дохода ХХ руб, равная сумме конкретного БЛ
   Джо-джо
 
33 - 28.04.18 - 11:50
(32) ненене, я про (0) про декабрьский доход
 
 
   Джо-джо
 
34 - 28.04.18 - 11:51
(32) а это баг, иди на партнерку
   SleepyHead
 
35 - 28.04.18 - 12:03
(34) Это не баг, а незнание человеком НК РФ и особенностей работы программы.

В документе начисления должена стоять такая же дата получения дохода, что дата выплаты, для незарплатных доходов.
   Looking
 
36 - 28.04.18 - 12:05
(33)про декабрьский доход отчет проверки показывает следующее
Дата получения дохода 31.12.2017
Срок перечисления 11.01.2018
Дата удержания налога 10.01.2018
Документ Перенос данных НДФЛ
Удержано 0
Сумма полученного дохода 0

Сейчас напишу какие строки в документе Перенос данных
   Джо-джо
 
37 - 28.04.18 - 12:06
(36) не пиши, скрины давай
   Looking
 
38 - 28.04.18 - 12:07
(35)"В документе начисления должена стоять такая же дата получения дохода, что дата выплаты, для незарплатных доходов."

в (1) разве не это же у меня написано?
"у этих Больничных листов задано значение Выплата "с зарплатой" и задана дата выплаты 09.02.18. И 09.02.18 в единой ведомости вместе с зарплатой выплачены больничные листы."
   Looking
 
39 - 28.04.18 - 12:09
(37)какие конкретно столбцы критичны? они-же все одновременно на экране не умещаются, какие сжать, а какие оставить?
   Джо-джо
 
40 - 28.04.18 - 12:12
(39) пустые сожми, остальные оставь, я не знаю где ты накосячил
   Looking
 
41 - 28.04.18 - 12:22
(40)сделал скриншот, по ссылке https://hkar.ru/TSnD
две последние строки по данному сотруднику, сумма в обеих строках равна 0.
   Looking
 
42 - 28.04.18 - 12:24
(35)или речь о какой-то другой дате?
   Джо-джо
 
43 - 28.04.18 - 12:25
(41) суммы выплаченного дохода-то не видно
   Looking
 
44 - 28.04.18 - 12:29
(43)речь о регистре "Учет доходов для исчисления НДФЛ"?
   Looking
 
45 - 28.04.18 - 12:32
(43)если же все-таки речь о колонке сумма в представленном в (41) скриншоте, то значения в ней равны 0.
   Джо-джо
 
46 - 28.04.18 - 12:33
(44) пока нет
   Джо-джо
 
47 - 28.04.18 - 12:34
(45) Ты полосу прокрутки видишь внизу? Если нет, то открой конфигуратор и посмотри состав регистра
   Джо-джо
 
48 - 28.04.18 - 12:35
Сумма, это сумма налога, у тебя траблы с Суммой дохода, но ты даже не понимаешь где она в регистре
   Looking
 
49 - 28.04.18 - 12:37
(48)так такая колонка не отображается в документе "Перенос данных", полоса прокрутки есть, но в перечне столбцов нет такого столбца.
 
 Рекламное место пустует
   Looking
 
50 - 28.04.18 - 12:39
+(49)нашел, эта колонка у меня пустая по всем строкам, вот я на нее внимания и не обратил.
   Джо-джо
 
51 - 28.04.18 - 12:40
(49)не верю, покажи 4 колонки с конца
   Джо-джо
 
52 - 28.04.18 - 12:40
(50) Ну ты даёшь, ищешь почему пуская сумма дохода и не обратил внимание на колонку Доход
   Looking
 
53 - 28.04.18 - 12:42
(52)так она по всем остальным сотрудникам пустая, и при этом доход остальных сотрудников отображается в 6-НДФЛ.
   Джо-джо
 
54 - 28.04.18 - 12:45
(53) Это она по приходу пустая, а по расходу нет. иначе в 6-НДФЛ не попадёт
   Looking
 
55 - 28.04.18 - 12:46
(52)вот спасибо огромное! задал "Сумма выплаченного дохода", изменил значение "Учитывать выплаченный доход в 6-НДФЛ" с нет на да, и в 130 строке появился данный доход! при отсутствии НДФЛ по данному сотруднику в 140 строке.
   Looking
 
56 - 28.04.18 - 12:49
(54)ничего подобного, документ сформирован автоматически загрузкой из ЗУП 2.5. в нем нет "Сумма выплаченного дохода" по всем строкам, и по расходным в том числе, и по всем строкам задано значение "Учитывать выплаченный доход в 6-НДФЛ" как "нет".
скорее всего сказывается то, что у данных сотрудников есть НДФЛ.
   Looking
 
57 - 28.04.18 - 12:59
(56)"скорее всего сказывается то, что у данных сотрудников есть НДФЛ"
и поэтому они попадают в 6-НДФЛ несмотря на отсутствие заполнения "Сумма выплаченного дохода"
   Looking
 
58 - 28.04.18 - 12:59
(34)"а это баг, иди на партнерку"

для этого франчем нужно быть? а я простой партнер.
   Джо-джо
 
59 - 28.04.18 - 13:01
(56) не верю. по сумме НДФЛ никак нельзя вычислить Сумму дохода, т.к. есть вычеты и соотношение 13% соблюдается не всегда. Скорее всего доходы отражены в регистре отдельной строкой. открой регистр и сделай отбор по человеку
   SleepyHead
 
60 - 28.04.18 - 13:14
(38) В том скрине не видно документа-основания. Сложно сказать по одной картинке. Напишите в скайп, скину вам обработку, которой сам анализирую подобные проблемы, по ней видно все.

Если есть удаленный доступ по админу, будет неплохою
   SleepyHead
 
61 - 28.04.18 - 13:15
Хотя это же перенос данных из 2.5, действительно нужно анализировать колонку "Учитывать в 6-НДФЛ".
   Looking
 
62 - 28.04.18 - 21:06
(59)"не верю. по сумме НДФЛ никак нельзя вычислить Сумму дохода, Скорее всего доходы отражены в регистре отдельной строкой. открой регистр и сделай отбор по человеку"

извиняюсь за задержку с ответом, бухгалтера торопили, чтобы 6-НДФЛ сегодня сдать. открыл регистр "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ", по всем сотрудникам, по которым перенесены записи из ЗУП 2.5 не заполнено значение "Сумма выплаченного дохода".
но ведь в документе "Перенос данных НДФЛ" помимо регистра "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" есть записи по регистру "Учет доходов для исчисления НДФЛ", и в нем есть "Сумма дохода".
Выходит 6-НДФЛ получает значение из двух регистров?
   Джо-джо
 
63 - 28.04.18 - 21:08
(62) Проверь на тестовой и опровергни мою идею, мне лень
   Looking
 
64 - 28.04.18 - 21:11
(63)зачем на тестовой? у меня в рабочей БД так выглядит как я описал в (62). и в 6-НДФЛ отражается и НДФЛ, и доход. значит 6-НДФЛ берет данные с двух регистров, ведь их два переносится, а не один.
   Джо-джо
 
65 - 28.04.18 - 21:12
(64) Ты регистр то смотрел?
   Джо-джо
 
66 - 28.04.18 - 21:13
Я решил твою проблему. дальше лень, могу проанализировать твою базу, но только на возмездной основе
   Looking
 
67 - 28.04.18 - 21:23
(65), (66) ну конечно смотрел, в (62) как раз результат его осмотра )))
я и не настаиваю, за решение вопроса еще раз огромное спасибо и поклон в ноги! я (62) для Вас пишу, в качестве полезной Вам информации. а то вопрос-то решили, а данный момент остался без моего ответа, поэтому я посмотрел и привел информацию.
   Looking
 
68 - 30.04.18 - 11:14
по поводу (1). на buh.ru Рисовод приводит скрин, что у него нормально БЛ в 6-НДФЛ отражается, но у него почему-то в самом БЛ заполнена сумма НДФЛ, хотя задано, что выплата БЛ вместе с заработной платой. что за загадка? какая-то настройка? или банально другой релиз ЗУП?
https://hkar.ru/TTMT
   Looking
 
69 - 30.04.18 - 11:40
+(68)у меня-то НДФЛ в БЛ не рассчитывается, так как он рассчитывается в Начисление ЗП.
https://forum.infostart.ru/forum68/topic146212/
"Если в документе "больничный лист" стоит "выплата с зарплатой", то НДФЛ в документе Б/л и не рассчитывается. Он считается в документе "Начисление з/п"."
   Looking
 
70 - 30.04.18 - 23:00
еще информация по данной ошибке, по идее в 1С должны бы уже о ней знать и выпустить релиз с исправлением?

"Проблема в документе выплаты, который не "видит" первичный документ, к которому относится налог, а считает, что это налог документа начисления зарплаты, который делает перерасчет."

"В 6-НДФЛ на 09.02 формируется 2 комплекта, один с налогом 123 р. по дате уплаты 10.02 из формирующего документа Начисление зарплаты и второй с доходом больничных по дате уплаты концом месяца. Причина - так некорректно делает движения в регистр документ Ведомость на выплату двумя строками, из-за того, что налог с больничного пересчитывает документ Начисление зарплаты и взносов, т.к. именно в нём производится перерасчёт налога январского больничного с датой получения дохода в феврале."
   SleepyHead
 
71 - 03.05.18 - 05:15
(70) Это не ошибка, это фича такая у 1с с релиза 3.1.4.

Хотели как лучше, получилось - как всегда. Пользователи раньше часто жаловались, что не знают, при начислении  б/л, когда реально выплатят, вот 1с и решила помочь. Заменяют дату получения дохода на фактическую дату выплату, в итоге первый же документ начисления ЗП пересчитывает начисленный НДФЛ с учетом этой замены, и получается в регистрах полная каша.

Просто за датами следить нужно.
   Провинциальный 1сник
 
72 - 03.05.18 - 06:43
(71) Чем дальше, тем более ЗУП непригодна к использованию без квалифицированных внедренцев и консультантов. Такое ощущение, что это делается специально. Под благими предлогами автоматизации делают систему абсолютно нетолерантной к ошибкам пользователей, без каких-либо возможностей выявить и исправить эти ошибки самостоятельно.
   SleepyHead
 
73 - 03.05.18 - 06:53
(72) Не ищите злого умысла там, где все можно объяснить обычной глупостью.

Если бы разработчиков программы запирали и не выпускали, пока сами же по своей программе не начислят реальную ЗП и не сдадут все отчеты, программа выглядела бы совсем иначе.

А так возникает ощущение, что кодеры лепят релизы по техзаданию человека, который с реальными задачами никогда не сталкивался.
   Провинциальный 1сник
 
74 - 03.05.18 - 07:02
(73) Очевидно же, что проблемы с отражением НДФЛ при выплате зарплаты неминуемы. Ибо выплата зарплаты не закрывает документы начислений в режиме FIFO, а тупо распределяет сумму между документами начислений пропорционально. Хорошо если выплата происходит сразу и одной суммой - а если частями и с задержкой? Тогда в регистрах НДФЛ получается полная каша.
   SleepyHead
 
75 - 03.05.18 - 07:05
(74) По зарплате не получается, а вот по б/л, отпускам и так далее - там получается.

Здесь 1с трудно винить, они подстраиваются под 223 НК РФ, но с другой стороны, не дают прозрачного для пользователя механизма проверок.
   Провинциальный 1сник
 
76 - 03.05.18 - 08:15
(75) Это точно, в НК начудили. Что мешало сделать единую дату признания дохода сотрудника для исчисления НДФЛ - по выплате зарплаты? И не пришлось бы херней страдать с учетом начислений зарплаты для НДФЛ.


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство.
Фредерик Брукс-младший
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует