1 2 ►

1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

УПП, уже есть в счет-фактуре надпись(штамп) "НДС исчисляется налоговым агентом"?

Serg_1960

09.01.18 - 15:34

Собственно говоря вопрос у меня про реализацию ФЗ от 27.11.2017 № 335-ФЗ в актуальной версии УПП. Сейчас стоит версия УПП 1.3.98, очередные обновления только собираюсь ставить и ещё не в курсе что там...

Вопрос конкретно по поводу реализации "сырых шкур животных, а также лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов"(цы) и требования закона <<...При этом в указанных счетах-фактурах, корректировочных счетах-фактурах делается соответствующая надпись или ставится штамп "НДС исчисляется налоговым агентом".>>

Ответьте, если несложно, реализовано или нет :)

Базис

1 - 09.01.18 - 15:39

Расскажи, пожалуйста, вкратце - что там на "дума"ли.

Джинн

2 - 09.01.18 - 15:40

(0) Готовлю обновление на сотый релиз - не наблюдал нигде подобного.

Serg_1960

3 - 09.01.18 - 15:43

(2) Спасибо тебе, добрый человек :(

Джинн

4 - 09.01.18 - 15:45

(3) Для полной уверенности нужно конечно проверить, но сейчас не могу - как раз сравниваю и изменения объединяю. Запустить не могу. Но в модулях ничего похожего не видел.

Serg_1960

5 - 09.01.18 - 15:59

(4) Ок, понял. Собственно говоря, я тоже глобальным поиском в модулях и макетах подстроки "НДС исчисляется налоговым агентом" ничего похожего не увидел.

Serg_1960

6 - 09.01.18 - 16:09

Ааа... тьфу, чёрт, опять забыл. Точнее - вспомнил :)

"Мониторинг изменений законодательства" от 1С:
http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp?lawSectionUuid=6ee83f39-8f12-422c-97a2-5c2009c2a458
"Налоговый агент по НДС при покупке металлолома и сырых шкур животных." - запланировано 10.01.2018.

Всем спасибо :)

Быдло замкадное

7 - 10.01.18 - 12:46

(6) спасибо! Только озадачился этим моментом и тут Миста спасает!

Быдло замкадное

8 - 10.01.18 - 12:48

хотя тут https://releases.1c.ru/total даже не заикаются про новый релиз УПП. Так каждый день будут отсрачивать наверно

Быдло замкадное

9 - 01.02.18 - 16:33

апну. А код вида операций 34 как ставить в счет фактуре? В последнем релизе есть?

Форму счет фактуры кстати 1С отказался делать.. выживают УПП

Bryuh

10 - 02.02.18 - 16:03

В последнем есть. УПП 1.3.102.1

Рекламное место пустует

1c_не_не_слышал

11 - 07.02.18 - 10:26

(10) не могу найти, не подскажете куда смотреть?

Гипервизор

12 - 07.02.18 - 10:32

Сколько можно мусолить.
Продажа металлолома и сырых шкур животных.
17.11.2017
При продаже металлолома и сырых шкур животных нужно выставлять счет-фактуру с указанием, что налог исчисляет покупатель.  Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ"
Управление производственным предприятием, редакция 1.3    Запланировано 1.3.103 от 14.02.2018

Гипервизор

13 - 07.02.18 - 10:33

Мониторьте мониторинг законодательства)

1c_не_не_слышал

14 - 07.02.18 - 10:38

(12) Откуда инфа? На сайте 1с вот что нашел:
http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp?lawSectionUuid=6ee83f39-8f12-422c-97a2-5c2009c2a458

1c_не_не_слышал

15 - 07.02.18 - 10:38

пишут"не требуется"

kauksi

16 - 07.02.18 - 10:38

поглядите как позорно 1с придумала это для Бух 3 https://buh.ru/articles/documents/63975/

1c_не_не_слышал

17 - 07.02.18 - 10:39

(12) а, хотя, вижу, сорри

1c_не_не_слышал

18 - 07.02.18 - 10:39

(16) не плохо ))

Быдло замкадное

19 - 07.02.18 - 10:52

я печатную форму счет фактуры в УПП пока свою сделал.
В самом доке код вида операции можно клавой набить 34.

Но вот книга продаж правильно не заполняется. надеюсь 1С обновит весь этот маразм, потому что еще книгу продаж пилить совсем не хочется

pasha_d

20 - 07.02.18 - 11:27

(19) 1С выпустил 101.3 только в части изменения КнигаПокупок1137, КнигаПродаж1137 - с налоговым агентом все равно трабл при выводе остался( пришлось самому допиливать запрос в модуле менеджера.

Быдло замкадное

21 - 19.02.18 - 16:33

ну что выпустили 103.1

Только непонятно что в реализации выбирать? НДС 0% ?

Быдло замкадное

22 - 19.02.18 - 16:36

(21) + если выбрать "Без НДС" то в счет фактуре это и печатается. При любой другой ставке "НДС исчисляется налоговым агентом". Хоть бы инструкцию выпустили!

Optiman

23 - 20.02.18 - 10:07

Добрый день!
Обновил конфигурацию УПП до 1.3.103.1
Что-то не могу найти, как оформить продажу металлолома и выписать счет-фактуру. Нигде ничего не поменялось. Даже коды операций 33 и 34 не добавились.

vis_tmp

24 - 20.02.18 - 10:29

Я тоже не нашёл.
Кто знает - помогите!

Базис

25 - 20.02.18 - 10:37

Код такой поставил руками. В списке изменённых объектов нашёл константу ДатаНачалаОперацийСТоварамиОблагаемымиНДСУПокупателя.

Дальше не копал, давайте дружно сделаем за фирму 1С её работу.

vis_tmp

26 - 20.02.18 - 10:40

(25)А какой код?
В печатной форме появилось "НДС исчисляется налоговым агентом"?

vis_tmp

27 - 20.02.18 - 10:41

(25)Похоже, это "Настройки параметров учета / НДС / Оформлять СФ спец. вида... ст 161 НК".

Быдло замкадное

28 - 20.02.18 - 10:42

(23)(24) в настройках параметра учета поставьте галку про лом.
Потом в договоре галку про лом.
Потом в документе любую ставку НДС в табличной части (кроме Без НДС) и будет вам счастье в печатной форме))
а коды да не добавили, только с клавы набивать.

vis_tmp

29 - 20.02.18 - 10:43

Ещё в договоре появилась галочка про лим

vis_tmp

30 - 20.02.18 - 10:44

(28)А почему не код 6 ?

slava-hhh

31 - 20.02.18 - 11:08

Вот мои изыскания чем закончились: в настройках учета в разделе НДС галка добавилась по металлолому и шкурам, такая же добавилась в договорах (отображается в случае договора С покупателем, и если у него не заполнена дата окончания или она больше 01.01.2018). Влияет на печать счета-фактуры - Ставка НДС "НДС исчисляется налоговым агентом", сумма НДС --, всего --. Ну и видимостью элементов на формах управляет, как там в комментах написано в документах - "В случае реализации лома, скрываются колонки СтавкаНДС, СуммаНДС, Всего ... и надпись ВсегоНДС" Собственно, больше ничего не нашел.

Optiman

32 - 20.02.18 - 11:20

разобрался:
в Констандах-Настройка параметров учета-НДС нужно поставить галку в разделе "Реализация товаров, облагаемых НДС у покупателя".
В договоре контрагента у покупателя, по которому идет реализация, тоже поставить галку: "Реализация товаров, облагаемых НДС у покупателя".

Дальше, в документе "Реализация товаром и услуг" ставить НДС хотя бы по ставке 18/118%, но удалять сумму НДС.

Тогда в счет-фактуре будет формироваться "НДС исчисляется налоговым агентом".

assasu

33 - 20.02.18 - 11:21

(0) у меня на релизе 102 сломалась обработка "Анализ неявок"

на 103 не починилось?

YFedor

34 - 20.02.18 - 11:30

Зашибись. Мне нравится подход 1с: сначала подсадили всех на свои конфигурации, а теперь решили изменения законодательства в них не поддерживать - вот уроды.

Базис

35 - 20.02.18 - 11:37

(34) Т-щ Иона предлагает: объяви, что ты за NNN рублей обязуешься поддерживать актуальность релизов, предоставишь актуальную тестовую базу и консультации, даёшь SLA, баг-трекер, в т.ч. приём жалоб одним письмом, и план-график релизов.
Останься на рынке один и тоже доминируй. Повтори на рынках РБ, УА, КЗ, АМ, ГЕ, УЗ.

YFedor

36 - 20.02.18 - 11:40

(35) Ничего не понял, да ладно. они же какие-то изменения законодательства реализуют, а какие-то нет. Типа нам лень вот это делать - мы не будем, а вот это не лень - мы сделаем.

Базис

37 - 20.02.18 - 11:41

(34) Да, ещё на квартиру внутри Садового совет - сделай и поддерживай бюджетную конфу на 77, оплачивая авторские доработки в размере стоимости годовой лицензии и включение в список авторов.

Базис

38 - 20.02.18 - 11:41

Видишь, что кто-то делает дорого и плохо - сделай дорого и хорошо.

YFedor

39 - 20.02.18 - 11:41

+ Я понимаю, если бы это была просто печатная форма - проблем-то - сами сделаем.

Но надо же их типовой километровый и недокументированный код по формированию книг продаж, покупок переделывать.

YFedor

40 - 20.02.18 - 11:43

Тупые отмазки типа сам такой умный сделай работают только в детском саду.

Aleksey

41 - 20.02.18 - 11:59

(37) Их кто то просил каждые 3-4 года менять конфу и бросать поддержку старой?

Быдло замкадное

42 - 20.02.18 - 12:58

Всех двигают на ерп. Чем дальше тем обновлений упп меньше, они хуже и дороже)))

Базис

43 - 20.02.18 - 13:15

(41) Безусловно. В целях организации указано что-то типа "целью создания и работы предприятия является получение прибыли". Они монополисты и им так зае^W хорошо.

YFedor

44 - 20.02.18 - 14:20

(42) Как только УПП умрет - появится какое-нибудь супер ЕРП и все, ваше ЕРП опять будет устаревшим.

Базис

45 - 20.02.18 - 16:40

(44) Тем больше нас будут любить. Или чаще.

А учёт со стороны покупателя металлолома кому-нибудь понятен?

vis_tmp

46 - 21.02.18 - 07:59

Заметил нестыковочку в печатных формах.


В статье "НДС с 2018 года при реализации металлолома и сырых шкур"

https://buh.ru/articles/documents/63691/

в разделе "Шаг 3. Продавец" написано, что "в графах 8 и 9 – прочерки"

Прочерки указаны так же и в Excel файле примере счёт-фактуры по кнопке "СКАЧАТЬ: приложение №2" с комментарием:

* при выставлении счета-фактуры на бумажном носителе при отгрузке, в том числе при получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок сырых шкур и лома, в графах 8 -9 рекомендуется ставить прочерки, а в графе 7 указывать "НДС исчисляется налоговым агентом"; в случае выставления счета-фактуры в электронной форме по формату, утвержденному приказом ФНС России от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@, графа 1а не заполняется, в графе 7 указывается "НДС исчисляется налоговым агентом", а в графах 8 - 9 следует указывать цифру "0".

А в релизе 1.3.103.1 и в форме счет-фактуры и в форме ТОРГ-12 в графе 9 (в ТОРГ-12 в графе 15)печатается сумма, а не прочерк.

ldmitriy

47 - 21.02.18 - 10:27

(46) тоже самое, всю голову бухгалтер сломал мне показывая что в примере должно быть в 5 графе, а не в 9
подскажите, корректно ли в таком случае будет формироваться книга продаж?

vis_tmp

48 - 21.02.18 - 10:30

(47)В графе 5 цифры такие же как и в 9 ?

ldmitriy

49 - 21.02.18 - 10:50

(48) например, получили от контрагента платёжное поручение без НДС, но тогда не можем сформировать счёт-фактуру по нему, ставим ндс 18/118 и удаляем ндс, формируем счёт-фактуру с 33 кодом и получаем по строке предварительная оплата в 5,8,9 прочерки и "ндс исчисляется налоговым агентом", а в итоговой строке 5 прочерк, 8 и 9 заполнены

Рекламное место пустует

ldmitriy

50 - 21.02.18 - 11:05

а по счет-фактуре по реализации по итоговой строке 5 заполняется верно, в 8 ставится 0, в 9 тоже самое что и в 5

vis_tmp

51 - 21.02.18 - 11:39

(50)у меня аналогично.

Быдло замкадное

52 - 21.02.18 - 12:17

(39) мне бухгалтер сказал что по новым рекомендациям эти продажи в книге продаж не нужны. Так что не переделывай многокилометровые запросы

YFedor

53 - 21.02.18 - 12:19

(52) Так эти продажи будут попадать в книги, т.к. по умолчанию они попадают ибо НДС есть. Или указывать Без НДС?

Быдло замкадное

54 - 21.02.18 - 12:25

(53) 0% наверно поставить. Это не проверял.. надеюсь не попадают.
Если поставить Без НДС то в печатной форме не будет фразы про налогового агента...

ldmitriy

55 - 21.02.18 - 12:32

(53) так если "без ндс" то счёт-фактура не сформируется вообще

Быдло замкадное

56 - 21.02.18 - 12:40

бух подтвердил что при 0% в книгу продаж не попадает, все ОК.

vis_tmp

57 - 21.02.18 - 12:45

(56)Именно на релизе 1.3.103.1 проверили?

ldmitriy

58 - 21.02.18 - 13:38

(52) подскажите почему в книге продаж не нужны? нам гл. бух говорит что должны попадать но с 0 в 13б и 17 графе

ldmitriy

59 - 22.02.18 - 08:28

(32) интересно что делать если покупатель прислал платёжное поручение до последнего обновления и у него в договоре нет галочки "Реализация товаров, облагаемых НДС у покупателя", на что она влияет понять бы

Has

60 - 22.02.18 - 11:32

информация о плановом сроке выпуска 1.3.104 есть?

Serg_1960

61 - 22.02.18 - 11:46

(59) Возложить ответственность за нарушение законодательства на программное обеспечение не получится - если что, то посадят главбуха, а не программиста :)

Serg_1960

62 - 22.02.18 - 12:13

(58) Замкадное Быдло - не надёжный и не достоверный источник в этом плане :(

С января 2018 сырые шкуры и лом металлов подлежат обложению НДС - это главное. Следовательно, продавец обязан выставлять счета-фактуры и регистрировать их в книге продаж.

vis_tmp

63 - 26.02.18 - 07:36

Ещё заметил:
В РТиУ при выборе договора с флажком "реализация лома" колонка "Ставка НДC" скрывается и остаётся незаполненной.
При печати ТОРГ-12 и СФ показывает "Ндс исчисляется налоговым агентом".
Если затем на основании такой РТиУ создать "Счет на оплату", то в нём колонка "Ставка НДC" тоже скрыта, но печатная форма ругается, что ставка НДС не заполнена...

Быдло замкадное

68 - 05.03.18 - 11:01

в релизе 104.2 исправили подвал и печать счета на оплату. Студенты исправляются!)

vvspb

69 - 05.03.18 - 15:30

релиз 103.1 в настройках параметров учета появилась галка в ндс-е "оформление с/ф спец-го вида при реализации лома черных металлов, ... (п.8 ст. 161 НК РФ)"

Serg_1960

70 - 05.03.18 - 16:08

(69) Об этом уже говорили.

vvspb

71 - 05.03.18 - 16:23

(70) пропустила... :( только обнаружила

Serg_1960

72 - 05.03.18 - 16:30

Никто не упомянул, что в версии 103 изменения внесены только в документы счет покупателю, реализация товаров и счет-фактура. Заказ покупателя, имхо, наиболее востребованный документ в УПП - никаких изменений нет.

Поэтому корректно работает только цепочка "счет покупателю --> реализация товаров", а участие заказа покупателя там не предусмотрено. Кстати, именно поэтому, в договоре покупателя не только надо не забыть поставить галочку про металлом, но и рекомендую обратить внимание на значение "Взаиморасчеты ведутся:" - значение "По заказам" - не приветствуется :)

vis_tmp

73 - 06.03.18 - 15:49

(68)Не прошло и двух недель!

mg-samara

74 - 13.03.18 - 16:16

Коллеги у кого-то есть информация о оформлении книги продаж в 2018 году при реализации металлолома в УПП?
Кто как решил вопрос?
Почитал тут инфу. Судя по всему глухо.

https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/1693307
https://partners.v8.1c.ru/forum/message/1691015

Неужели пилить придется? :-(

shuhard

75 - 13.03.18 - 16:19

(74) так при реализации или покупке ?

mg-samara

76 - 13.03.18 - 16:23

Меня сейчас волнует реализация.

shuhard

77 - 13.03.18 - 16:29

(76) под неё запилено в 102-104 релизах, что не так ?

mg-samara

78 - 13.03.18 - 16:31

Не заполнятся автоматически формирование записей книги продаж, не формируется книга продаж так как требуется в постановлении.
Да и сами коды даже нормально из списка не выбираются, нужно циферками на клавиатуре бить.

Быдло замкадное

79 - 13.03.18 - 16:33

78) мне бухша сказала что этих реализаций не должно быть в книге продаж.

mg-samara

80 - 13.03.18 - 16:43

(79) Читаю письмо ФНС от 16 января 2018 г. N СД-4-3/480@ там черным по белому написано - нужно оформлять книгу покупок

Быдло замкадное

81 - 13.03.18 - 16:48

(80) и при чем тут книга покупок когда мы про реализацию говорим?

mg-samara

82 - 13.03.18 - 16:53

(81) Ну конечно.. я ошибся
Мне нужна книга продаж.

Быдло замкадное

83 - 13.03.18 - 16:55

(82) ну вот. А в книге продаж его не надо отражать. По крайней мере я рад что мнение моего буха совпало с мнением 1С и ничего доделывать не надо)

mg-samara

84 - 13.03.18 - 17:01

(83) Искренне рад за тебя!
А мнение моего бухгалтера совпало с письмом ФНС и отличается от того, что сделало 1С.
Буду дальше искать истину. :-)

shuhard

85 - 13.03.18 - 17:14

(83) https://buh.ru/articles/documents/63691/

отражать в книге продаж надо с новыми кодами, 1С об этом знает:
Шаг 1. Продавец

По условиям договора продавец получает от покупателя предоплату в размере 100,00 руб. (без НДС).

Налог с полученной суммы предоплаты он не исчисляет, но выставляет покупателю счет-фактуру № 1 от 15.01.2018 (приложение № 1).

В этом "авансовом" счете-фактуре в отличие от общеустановленного порядка он указывает:

    в графе 5 – сумму поступившей предоплаты;
    в графе 7 – надпись "НДС исчисляется налоговым агентом";
    в графах 8 и 9 – прочерки (в электронном счете-фактуре будет проставлена цифра "0").

Следует учитывать, что такие счета-фактуры не должны содержать иные товарные позиции, отличные от сырых шкур и лома. Выставленный счет-фактуру продавец регистрирует в книге продаж (запись с № 1 приложения № 5) с учетом некоторых особенностей:

    в графе 2 указывается новый КВО "33";
    в графах 13б и 17 проставляются прочерки (для электронных форматов – цифра "0").

Такая регистрационная запись вносится для фиксирования события составления счета-фактуры продавцом, а также с целью дальнейшего контроля правильности исчисления НДС покупателем.

При составлении налоговой отчетности запись книги продаж будет перенесена в раздел 9 налоговой декларации по НДС, но не будет участвовать в расчетах итоговых показателей декларации (т.е. не будет учитываться при формировании показателей разделов 3 и 7).

Источник: https://buh.ru/

vvspb

86 - 13.03.18 - 17:26

(83) уже было - не прав ваш бух

vvspb

87 - 13.03.18 - 17:28

(85) ну замечательно что знает, а делать когда будет?

shuhard

88 - 13.03.18 - 17:33

(87) слабо самой посмотреть сроки выхода релизов ?

mg-samara

89 - 13.03.18 - 18:04

(88) Во-во.. Сейчас и неясно когда это будет. И сроки релиза не обозначены.
Нужно решать - самим пилить и отходить от типовой или ждать.

Видимо не у меня одного такая дилема.
Все как обычно. :-)

shuhard

90 - 13.03.18 - 18:07

(89)[И сроки релиза не обозначены.]
да ты чё

Налоговый агент по НДС при покупке металлолома и сырых шкур животных

16.01.2018       НДС

Налоговый агент по НДС при покупке металлолома и сырых шкур животных.  Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ"
1С:ERP Управление предприятием 2     Запланировано УП 2.2.4.350 от 31.03.2018
Управление производственным предприятием, редакция 1.3     Не требуется

vvspb

91 - 13.03.18 - 18:39

(90) мне как блондинке не ясно почему Упп - не требуется

shuhard

92 - 13.03.18 - 18:46

(91)
1 поздняк под блондинку косить
2 не будет отдел разработки факультативный функционал в УПП и БП 2.0 реализовывать, лиюо пилите сами, либо ERP или БП 3.0 Корп

Tateossian

93 - 13.03.18 - 18:49

(92) А вот если сто лет не сдалась эта ERP? Какие альтернативы есть? Кроме как пилить свой функционал. БП 3.0 для сдачи отчетов + все остальное в УПП - такая связка сколько лет еще просуществовать может?

mg-samara

94 - 13.03.18 - 18:59

(90) в том-то и дело, что по факту ничего не автоматизировано.

vvspb

95 - 13.03.18 - 19:28

(92) так не честно :)
Придётся писать письма 1С-у

Has

96 - 14.03.18 - 08:48

если правильно читаю, то (90) это про "Налоговый агент" т.е покупатель, а вопросы про продавца.

продекларировано что по сч-ф сделали
"Продажа металлолома и сырых шкур животных
17.11.2017      
При продаже металлолома и сырых шкур животных нужно выставлять счет-фактуру с указанием, что налог исчисляет покупатель.  Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ" 
Управление производственным предприятием, редакция 1.3     Реализовано 1.3.103 от 16.02.2018"

а книга продаж у продавца получается подвисла

Быдло замкадное

97 - 14.03.18 - 09:47

(84) покажи мне письмо ФНС где говорится что продажа лома в книгу продаж должно попадать. Сам же писал что письмо про книгу покупок!

Snegolja

98 - 15.03.18 - 06:04

Написала в 1С по этому поводу. Ответ ниже

- Изменения по новым кодам НДС и отражении в книгах покупки/продажи будут встроены в ближайших релизах.

Код вида операции хранится в виде строки. Вы и сейчас можете указать коды в счете-фактуре выданном, введя его с клавиатуры.

Смахивает на отвали, т.к. ни сроков, ни того, что проблемой уже занимаются нет

vis_tmp

99 - 15.03.18 - 07:15

(98)А какой надо код ставить?

vis_tmp

100 - 15.03.18 - 07:16

100

1 2 ►

Список тем форума

Рекламное место пустует Рекламное место пустует

ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.

Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.

Рекламное место пустует