Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

ЗУП 2.5 Отпуск, больничный во время отпуска, 6-НДФЛ

ЗУП 2.5 Отпуск, больничный во время отпуска, 6-НДФЛ
Я
   LenaAt
 
06.03.17 - 10:04
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой заполнения 6-НДФЛ. Ситуация следующая. Сотрудник ушел в отпуск с 15.12.2016 по 31.12.2016 года. Во время отпуска заболел с 20.12.2016 по 13.01.2017 года. Расчётчики, как и полагается, ввели больничный лист. Он отсторнировал начисления отпускных с 20.12.2016 по 31.12.2016 года и начислил больничные. С 13 января 2017 года расчетчики продлили сотруднику отпуск на 12 календарных дней. Документ начисления отпуска, которым сделали продление отпуска, начислил сумму отпускных в точности такую же, какую отсторнировал больничный. Пока всё правильно.
Теперь ВОПРОС!
Понятно, что 13 января повторно отпускные не выплачивались, так как это сумма (отпускные за 12 дней) уже была выплачена сотруднику 12 декабря, то есть за 3 дня до начала отпуска. Но при заполнении 6-НДФЛ в разделе 2 появляется соответствующий блок с датой получения дохода 13 января 2017 года, с доходом, равным отпускным за 12 дней. Почему появляется этот блок, ведь мы 13 января сотруднику никаких отпускных не перечисляли?
 
 Партнерская программа EFSOL Oblako
   Serg_1960
 
1 - 06.03.17 - 10:18
Ваше "Пока всё правильно" навеяло "На Шипке всё спокойно"(с)

"Продление отпуска в связи с временной нетрудоспособностью в программе "1С:Зарплата и управление персоналом 8" (редакция 2.5)"
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:33877:zup25
   Valerianich
 
2 - 06.03.17 - 10:19
(2) На закладке Оплата какая дата стоит в "Дата получения дохода"?
   LenaAt
 
3 - 06.03.17 - 10:25
(1) Всё сделано в точности с описанием процесса на сайте ИТС. Мне кажется, что программа просто не отрабатывает такие ситуации.
   Serg_1960
 
4 - 06.03.17 - 10:26
*(1) Из вариантов продления отпуска после заболевания, когда расчетный период уже "закрыт", мне нравится второй вариант :)

В первоначальном документе "Начисление отпуска сотрудникам организаций" по ссылке "Исправить" сделать исправление документа, изменив в нем только дату окончания отпуска.
   LenaAt
 
5 - 06.03.17 - 10:27
(2) Вы про какой документ спрашиваете? Первичный отпуск, больничный или продление отпуска?
   Valerianich
 
6 - 06.03.17 - 10:28
(5) Продление отпуска.
   Serg_1960
 
7 - 06.03.17 - 10:31
(2) поправка: закладка - "Условия"
   LenaAt
 
8 - 06.03.17 - 10:35
(6) Вот это очень интересный вопрос. Мы сумму отпускных, рассчитанных продлением отпуска, не выплачиваем, так как она уже была выплачена ранее. Так что и даты выплаты дохода как таковой нет... Но какую - то дату поставить нужно...
На сайте ИТС вот по этой ссылке http://its.1c.ru/db/staff1c#content:33877:zup25 у аналогичного документа стоит дата документа. Так и у нас. То есть 13 января 2017 года в нашем конкретном случае.
   Valerianich
 
9 - 06.03.17 - 10:36
(8)Видимо по этому программа вам в 6-НДФЛ и ставит 13 января.
Попробуйте поставить там дату фактической выплаты.
   LenaAt
 
10 - 06.03.17 - 10:41
(9) Стало только хуже. Строка 130 пустая, сам блок остался на месте. НДФЛ с этого дохода отображается в 140 строке. А мы 13 января с сотрудника никакой НДФЛ не удерживаем вовсе, а по отчету удерживаем.
   LenaAt
 
11 - 06.03.17 - 10:47
Выписка банковская удерживает этот НДФЛ с дохода, который начислил продление отпуска. Это общий механизм 1С. Вопрос в том, как сделать так, чтобы 6-НДФЛ не отражала доход 13 января, который как бы есть, но на самом деле сотрудник его получил ранее.
   Valerianich
 
12 - 06.03.17 - 10:49
>>С 13 января 2017 года расчетчики продлили сотруднику отпуск на 12 календарных дней.
Продлили как: ввели новый документ или ввели документ-исправление на основание исходного отпуска?
   Serg_1960
 
13 - 06.03.17 - 10:52
(12) Скорее всего новый ввели. Отсюда и проблемы.

Чтобы не гадать, ТС посмотри движения документа НДФЛСведенияОДоходах и РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.

PS: В той статье много чего не сказано и не показано. Например, не сказано про упрощённый учет НДФЛ; нет пояснений и картинки заполнения закладки НДФЛ...
   LenaAt
 
14 - 06.03.17 - 10:54
(12) Ввели новый, как сказано на сайте ИТС. Там написано, что есть две возможности, на наш выбор.
   Serg_1960
 
15 - 06.03.17 - 10:59
Больничный отсторнировал НДФЛ? Если "Да" - то какие могут быть претензии? Если "Нет" - на закладке НДФЛ удалить всё к чертям собачим - "Нет тела - нет дела"(цы)

Но я Вам этого не советовал :)
   Serg_1960
 
16 - 06.03.17 - 11:07
Вот нашёл статью по Вашей теме:
http://catalog.mista.ru/public/563552/
Имхо, то что нужно.
   LenaAt
 
17 - 06.03.17 - 14:08
(16) Ваш совет не подходит. Во-первых, это не работает, а, во-вторых, всё это похоже на шаманство. Бухгалтерам нужно дать ОФИЦИАЛЬНО одобренный алгоритм действий, которым, кстати, можно и прикрыться в случае чего. А не совет тёти Моти...
   pavlika
 
18 - 06.03.17 - 14:29
В продлении отпуска нужно поставить дату получения дохода = дате получения дохода в первоначальном отпуске. Я так делал, если не путаю Больничный во время отпуска - НДФЛ
   КнОпка
 
19 - 06.03.17 - 14:29
(17) А как по вашему должно быть правильно в таких случаях ? Вернее даже правильно с точки БУ?

Вы выплатили отпускные авансом и удержали НДФЛ. Затем отсторнировали начисления , а налог то "уже" перечислен.
таким образом вы уже нарушили закон перечислив налог авансом.
И при этом хотите сделать все правильно
верный совет вам уже дали в (4)
   LenaAt
 
20 - 06.03.17 - 14:48
(19) Прочитайте, пожалуйста, внимательнее о моей ситуации. Никаких платежей авансом не было. Сотрудник заболел во время отпуска, поэтому больничный ему отсторнировал ту часть отпускных, которые пересеклись с больничным. Стандартная ситуация, описанная на сайте ИТС. И тем не менее, 6-НДФЛ в разделе 2 порождает блок о полученном доходе, которого не было. И никакого "верного" совета в 4 нет, так как всё равно порождается лишний блок в разделе 2.
   Serg_1960
 
21 - 06.03.17 - 15:44
(17) "всё это похоже на шаманство"...
Странная ситуация, однако: бухгалтерия, больничным сторнирует излишне начисленную сумму отпускных, которую никто не собирается возвращать, а потом начисляет суммы за продолжение отпуска, которые никто не собирается выплачивать... и это не считается шаманством, но зато они требуют ОФИЦИАЛЬНО одобренный алгоритм. Замечательно.

(20) А Вы всё внимательно читали? Раздел "3. Сотрудник болеет, находясь в ежегодном оплачиваемом отпуске. Отпуск и больничный, переходящий на следующий месяц" по вышеуказанной ссылке - 6-НДФЛ ничего, кроме больничного и расчета зарплаты, не содержит.
   LenaAt
 
22 - 06.03.17 - 15:51
(21)  Да, я всё прочитала. Я ЭТО своим расчётчикам советовать не буду. Во - первых, они с этим просто не разберутся, а, во - вторых, это не официальная методика.


Список тем форума
 
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс, 1996 г.
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.