Добрый день! Подскажите пожалуйста как в 1с Предприятие 8.3 ввести счет-фактуру на аванс полученный на основании корректировки долга. Наш Заказчик выплатил аванс за нас нашему Поставщику (на основании Договора и письма). Я ввела корректировку долга (прочие корректировки)Д 60.02 Поставщик К 62.02 Заказчик. Выписать счет-фактуру на аванс Заказчику программа дает, а ввести сч-ф на аванс полученный не получается. Подскажите пожалуйста как это сделать технически? Заранее спасибо.
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.