Сч-ф на аванс полученные.

Добрый день! Подскажите пожалуйста как в 1с Предприятие 8.3 ввести счет-фактуру на аванс полученный на основании корректировки долга. Наш Заказчик выплатил аванс за нас нашему Поставщику (на основании Договора и письма). Я ввела корректировку долга (прочие корректировки)Д 60.02 Поставщик К 62.02 Заказчик. Выписать счет-фактуру на аванс Заказчику программа дает, а ввести сч-ф на аванс полученный не получается. Подскажите пожалуйста как это сделать технически? Заранее спасибо.