1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Корректировка реализации по недовозу транспортной компанией

Strelolga

23.09.16 - 07:22

Добрый день! Работаем с 1С:ERP Агропромышленный комплекс 2.1 (2.1.3.177).
Доставка нашей продукции осуществляется сторонней транспортной компанией. Не вся продукция доставляется клиенту. По результатам расхождений формируется документ "Корректировка реализации", где указываются расхождения. В ТЧ Расхождения указываем вариант отражения "Списание на расходы" Док.Корректировка реализации при этом делает проводки: Дт90.03 - Кт 68 со знаком минус,Дт 94 - Кт 62 со знаком плюс. При сдаче декларации НДС возникают проблемы: бухгалтер умножает 90.01*Ставку НДС <> 90.03
Что и понятно, тк корректировка реализации не затрагивает 90.01 счет. В итоге декларацию по НДС сдать не могут. Что делать в данной ситуации?
Спасибо всем заранее за советы.

МимохожийОднако

1 - 23.09.16 - 07:26

Куда девается продукция, которая не доставлена? ИМХО, надо делать через Возрат или использовать ордерную схему отгрузки. А реализацию делать на основании успешных Расходных ордеров на товары.

shuhard

2 - 23.09.16 - 07:33

(0)[В итоге декларацию по НДС сдать не могут.]
могут и сдадут
[Что делать в данной ситуации? ]
уволить ГБ

Strelolga

3 - 23.09.16 - 08:16

Продукция, которая не доставлена, например разбивается (яйцо).
На 94сч списывается недостача. Выставляется претензия транспортной компании. Каким документом отразить проводку Дт 76.02 Кт94? И как из себестоимости 90.01 убрать стоимость недоставленного товара?

МимохожийОднако

4 - 23.09.16 - 08:20

(3) Не надо убирать себестоимость испорченного товара. Он доставлен, но не принят. Значит делай возврат. Потом акт списания.

Strelolga

5 - 23.09.16 - 08:34

(4)То есть в корректировке реализации делаю вариант отражения "Увеличить остатки на складе, уменьшить реализацию"
Дт 62 - Кт 90.01 - со знаком минус
Дт 90.03-  68.02 - со знаком минус
Дт 90.02 Кт 41 - со знаком минус
далее делаем списание товаров на сч Дт94. - Кт 41

как выставить претензию траспортной компании по вине которой идет бой яйца?
документ, который формировал бы проводки Дт76.02 Кт94?

oleg_km

6 - 23.09.16 - 08:56

(5) Как говорила моя дочь в детстве - ючками.

Strelolga

7 - 23.09.16 - 09:35

(6)В регистрах накопления тоже руками делать?

Список тем форума

ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.

Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.