При загрузке из клиент банка выписки по эквайрингу загружаются как обычные оплаты от покупателей. Где надо настроить, чтобы программа ставила вид документа "оплата по платежным картам" в загружаемых выписках. Пытался поковырять код. Там вызываются фоновые задания, на которых мой отладчик не может остановится. И мозгов не хватает осознать, как оно должно работать. Есть какие-то процедуры, правила определения видов документов. Кто знает, где почитать?

Поставь галку в отладке "подключаться автоматически" и отловишь фоновые задания.

(1) +1

Спасибо, попробую.
А конкретно про этот механизм кто-нибудь знает?

Посмотри типовую БП 3.0

Там загрузка из Клиент-банка достаточно точно определяет классификацию операции по первым пяти цифрам счёта корреспондента.

Конкретно, поступления по эквайрингу они отлавливают по этой функции

Функция ЭтоСчетНезавершенныхРасчетов(БалансовыйСчет) Экспорт
    
    Возврат БалансовыйСчет = "30221" Или БалансовыйСчет = "30222" // незавершенные переводы и расчеты кредитной организации
        Или БалансовыйСчет = "30232" Или БалансовыйСчет = "30233" // незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств
        Или БалансовыйСчет = "30236"  // Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета
        Или БалансовыйСчет = "47422"  // Обязательства по прочим операциям
        Или БалансовыйСчет = "47423"  // Требования по прочим операциям
        Или БалансовыйСчет = "40907"; // Расчеты клиентов по зачетам
        
КонецФункции

Спасибо. Пойду искать этот фрагмент в коде.

У меня Райффайзен банк.
40702810726100452421, ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
Мне надо добавить 40702 в этом месте?

(8) Это ВАШ расчётный счёт. А какой счёт корреспондента?

(8) Не важно какой банк. План светов кредитных организаций один для всех банков и указанные пять цифр - балансовый свет такого плана. Как например, счет 51 для учета средств на счетах в хозрасчетном плане счетов.

(8) Кстати, да, ваш счет тут совершенно не при чем, речь о счете корреспондента.

Вклинится в код не снимая с поддержки конфигурацию сложновато. Но у меня это получилось, если что. ))

Я протупил. Счет плательщика 30302810730006005200.

Нужно 30302 добавить?

(13) Ну вот и бери как балансовый 30302 и вперед.

Ура! Заработало. Спасибо большое всем.
Только непонятно, почему моих циферок не было в коде изначально.

(16) А вот тут как раз может влиять специфика именно райффайзена. :)

(16) Забыли написать.
А может и правда - много банков, у каждого свои "маски" счетов - не стали морочиться)))

(13) Странный счёт для эквайринга..
Вроде как 30302 - "Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов".
Т.е. по этому коррсчёту нельзя однозначно трактовать, что это эквайринг. Может поэтому 1с-ники по умолчанию этот счёт не включили.

(18) Маски счетов одинаковые. Разные подходы.

Вы тоже можете инкассацию проводить проводкой
Д51 К50
или
Д 57 К50
Д51 К51
Или
Д76 К50
Д51 К76

так и банк, может по-разному проводить какие-то операции в зависимости от нюансов.

(19) (20) Оба люто плюсую. Райффайзен тем и знаменателен, что используя тот же план счетов, что и другие банки (а другого и нет) использует его таки как-то по своему, а не так ка другие.

Райффайзен не виноват. В райффайзене у нас счет, на который приходят деньги, а платит со счета 30302 угадайте кто... Сбербанк.

(20) только второй вариант наверное таки так:
Д57.1 К50 выдано из кассы для зачисления на счет
Д51 К57.1 зачисление по заявлению на взнос наличными

(22) Ну, это уже просто из-за своих размеров тоже немного по-своему должен делать...

(23) :) Ну опечатался, с кем не бывает...

(22) Кстати, надо взять на заметку. Кажется у меня такие тоже мелькали.