|
|
ЗУП 2.5 6-НДФЛ - начисленный но не выплаченных НДФЛ
|
Я
|
|
| varyag 19.09.16 - 08:20 | Здравствуйте! В общем есть сотрудники, которые получают доход за аренду авто и проценты по займу, взятому у сотрудника. Начисление происходит ежемесячно а выплата бывает когда есть деньги в компании, может раз в год, может два или ни разу. Расчетчица говорит что данные по начислениям должны отражаться в разделе 1 в общих суммах доходов и налогов, но при этом не попадать в раздел 2, т.к. выплачены они не были, а только начислены. Можно ли как то это сделать? из какого регистра туда данные попадают? |
| Mariiaki 1 - 19.09.16 - 08:30 | ( 0) Есть ли галка "Упрощенный учет взаиморасчетов" в "Настройка параметров учета/Выплата зарплаты"?
Откуда берутся данные 6-НДФЛ в ЗУП 2.5
http://catalog.mista.ru/public/452013/ |
| varyag 2 - 19.09.16 - 08:39 | ( 1) Да, у нас упрощенный учет включен |
| varyag 3 - 19.09.16 - 09:25 | ( 2) По ссылке почитал и не понял как все таки сделать чтобы в 1й раздел сумма попадала, а во 2й нет |
| varyag 4 - 19.09.16 - 10:11 | т.е. доход и налог начислены, но не выплачены и не удержаны соответственно
|
| pavlika 5 - 19.09.16 - 10:28 | РН "НДФЛ расчеты с бюджетом"
|
| pavlika 6 - 19.09.16 - 10:31 | Раздел 1 по начислению, раздел 2 по выплате - соответственно ставьте правильное значение реквизита даты выплаты в документе начисления.
|
| varyag 7 - 19.09.16 - 10:33 | ( 6) а если дата выплаты неизвестна и пока не нужно чтобы суммы попадали в раздел 2? |
| pavlika 8 - 19.09.16 - 10:39 | ( 7) Если не известна, то ставьте дату выплаты в следующем квартале и двигаете каждый раз, если не будете квартально выплачивать. Т.е. постоянно держите их в голове на контроле или переходите на учет по выплате. |
| varyag 9 - 19.09.16 - 10:57 | ( 8) А что значит на учет по выплате? |
| piter3 10 - 19.09.16 - 10:59 | ( 9) убираешь галку исч=удерж и дальше рок-н-ролл |
| varyag 11 - 19.09.16 - 11:03 | ( 10) Если ты про галку "При начислении НДФЛ исчисленный налог принимать к учету как удержанный", то её мы сняли в январе по рекомендации 1С ников |
| pavlika 12 - 19.09.16 - 11:11 | ( 11) Тогда в чем проблема? У вас удержанный НДФЛ появится в момент получения дохода, т.е. выплаты - нет выплаты, нет записи по НДФЛ в разделе 2. |
| varyag 13 - 19.09.16 - 11:54 | ( 12) Вот смотрите. Данные доходы ввели документом "Корректировка учета по НДФЛ и страховым взносам" на вкладке "НДФЛ: Доходы и налоги" Даты пробовал разные ставить. Например Датут дохода ставлю декабрь или период регистрации выбираю декабрь - тогда сумма доходов не попадает в первый раздел. А если Ставлю все даты на январь 2016 то в сумму доходов попадает, а в сумму налогов все равно нет, но и во втором разделе появляется запись:
100 01.01.16
110 пусто
120 пусто
130 1000
140 -
А мне надо чтобы в первом разделе эта сумма учитывалась в общей сумме доходов и налогов а во втором разделе не учитывалась |
| varyag 14 - 19.09.16 - 11:58 | Может каким то другим документом? Например корректировка регистров накопления?
|
| pavlika 15 - 19.09.16 - 12:10 | Раздел 2 это значение реквизита "Дата удержания" на закладке "НДФЛ удержанный" - раз попадает значит там стоит значение 1 квартала.
|
| varyag 16 - 19.09.16 - 12:13 | ( 15) В том то и дело что на этой закладке вообще нет данных по этому сотруднику. Я вот тоже так думал, а не тут то было.. конфа типовая если чо |
| pavlika 17 - 19.09.16 - 12:24 | ( 16) РН "НДФЛ расчеты с бюджетом" c отбором по виду движения по данному сотруднику смотри - чего гадать откуда тянется эта сумма. |
| varyag 18 - 19.09.16 - 12:35 | ( 17) Да смотрел, нет в этом регистре такой суммы. И документ делает движения по этому сотруднику только в регистр "НДФЛ сведения о доходах" |