Счет-фактура полученный на аванс (предоплата поставщику) последовательность?

Бухгалтерия 3.0
Поставщику оплатили аванс.
--------------------------------
Формирую доки:
1. "Списание с расчетного счета" сумма 14620 НДС 2230,17  
дт60.02 кт51 сумма 14620

2. На его основании формируется "Счет-фактура полученный на аванс", сумма 14620 НДС 2230,17, [*] Отразить вычет НДс в книге покупок, Код вида операции = 02
дт68.02 кт76.ВА сумма 2230,17

Вопрос ???
как формируется (каким документом) проводка дт76.ВА кт60.02 с суммой НДС 2230,17

(2)
т.е. НДС отразиться при поступлении товара?
порядок ввода документов подскажите, всей этой операции.